某企業(yè)質(zhì)量管理體系考核檢查表

PAGEPAGE31質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：且標(biāo)準(zhǔn)條樓款模審核要倆點及方極法袖客觀證逆據(jù)膚評定秘

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鄭8.5躍.1涉1浩．請管枝代談?wù)労鯭MS池的策劃集、運行黃時間及員QMS紋建立前當(dāng)后的變地化，以直便了解賴企業(yè)是正否按照刪標(biāo)準(zhǔn)要秀求建立握、實施萄、保持凝和改進架QMS失？蜘2匆．請總乓經(jīng)理談舒談企業(yè)獅QMS膝的主要趨管理過毛程的四棄大過程疤有哪些眠，其中告產(chǎn)品實悅現(xiàn)的主得要過程室過程有務(wù)哪些，驅(qū)是否存筍在刪減盯，理由服是什么超，過程弓間順序曬及關(guān)系效是否按投照子PDC廢A雕循環(huán)的準(zhǔn)規(guī)律來蕉確定和夕管理？攏3役．企業(yè)限QMS方過程所連需資源貨和信息銀是否充賣分，足賄以支持北過程有情效運行斗和監(jiān)控災(zāi)？恨4秒．企業(yè)茅QMS映及過程白測量和鬼監(jiān)控點咱是否確凈定并有劍效？對織測量和壇監(jiān)控結(jié)監(jiān)果是否誰有分析怎、改進文活動？凈（通8冤.瓶1袋8斧.留5本.謎1昌）項5垮．企業(yè)遣是否存韻對產(chǎn)品丸質(zhì)量有捷影響的僻外包過告程？如旬有，在媽企業(yè)誕QMS歐是否明童確，實屠施了控虛制？繭

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堡文件控稿制模(晨含麗4.2置.1陣和禿4.2擁.2)拌1么．問并綠查企業(yè)題是否按晶照標(biāo)準(zhǔn)繡要求建蒜立并保溉持丹“幣文件控蝴制程頌序津”防？闊2楊．索要輪QMS牌的文件柱清單，呢看范圍敲是否包槳括了標(biāo)蝦準(zhǔn)嬸4.2棍.1抹條款規(guī)唇定的所蛛有文件旋,矩即企業(yè)芳QMS神要求的掏所有文單件怎3增．抽查榜手冊、軌程序文棒件、管淹理文件云、技術(shù)脅文件各銀1濱份，看梯上述文它件發(fā)布法前是否際：宗1耕）防

謝經(jīng)過相抗關(guān)部門鈴或人員圣評審，熟以確保淘文件的浙適用性濤、完整鹽性、協(xié)愿調(diào)性？裕2拳）染

隔得到批聯(lián)準(zhǔn)，批輪準(zhǔn)權(quán)限惹是否按拌程序文編件規(guī)定蓮的類別耀、范圍元、所處羊?qū)哟螆?zhí)炸行，以圓確保文凝件的適孝宜性、便有效性福？杰4順．查閱你文件的燈發(fā)放記夢錄，看銀上述文妥件是否哭發(fā)至使后用場所銳或崗位暫？執(zhí)行夕人員是光否能得炮到。賴5螞．查閱螺文件更虜改記錄抹，看文稀件是否抬得到及豎時更改伶？文件才更改前策是否得泳到評審野和批準(zhǔn)醬？更改猶的文件少是否確國保了四收個到位掏（即：騎所有同喪一文件借更改到潛位；所垃有相關(guān)蜓文件更翼改到位蜘；所有鴉相關(guān)部款門朋/洞崗位通喉知到位美；涉及逆實物時哪處置到診位）？唇6藝．問并阻查文件此的標(biāo)識未方法，俗不同類膏型、狀侄態(tài)（如澇修改、戀外來文竄件）的千文件是跑否按規(guī)失定進行能編號、斑標(biāo)識，藥保持清加晰，易麻于識別頂和檢查困？橡7項．問企儀業(yè)有哪慣些外來卸文件？松抽查揮1陪份現(xiàn)行奶的外來軌標(biāo)準(zhǔn)是補否列入共受控文炮件清單繁，發(fā)放發(fā)是否登番記？南8堆．體系壇運行以崗來作廢紙文件有廟哪些，句是否已氧撤出使刮用場所顛？未撤卷出時，障是否有鏈明顯標(biāo)柴識，能岔防止非溪預(yù)期使央用？源9嚇．企業(yè)待文件保結(jié)管是否掃指定設(shè)默施、場渾所、人臨員、能擇確保文檔件不損漸壞、不麥丟失、陜及時提卵供？忘

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注：符合-不標(biāo)注不符合—X觀察項--O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：棉標(biāo)準(zhǔn)條姐款已審核要銅點及方暮法亭客觀證任據(jù)陰評定添

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讀4.2虹.4弄記錄的材控制猶1綢．問并粱查企業(yè)篩是否按患照標(biāo)準(zhǔn)塊要求建戰(zhàn)立并保裕持棋“普記錄控辦制程蛛序埋”信。有2暴．查閱物記錄清求單和課3-5思種空白事的原始伶表格，值看是否肅按照標(biāo)民準(zhǔn)要求騙的項目擁設(shè)置了常記錄？多并為確晴保腸QMS稀過程有居效運作夠、控制重、證實獨、改進缸，是否不設(shè)置了煩必要的燕記錄巾3與、役

嶼記錄是午否按規(guī)寒定進行念標(biāo)識？鋤標(biāo)識是熄否達到誤唯一可輸追溯？隸4站．孫

沈問記錄奴的填寫倒有哪些瘋要求，且抽查浮3徹種，看炸其是否緒規(guī)范（帥真實、虹及時、族清楚、丟正確）繁？娃5成．記錄霉的傳遞毀（包括丈收集、貼報送、妄領(lǐng)用、艦分發(fā)、質(zhì)歸檔、活聯(lián)網(wǎng)等悄方式）怕是否確陸定要求賞？尿6蘭．問并懸查長、嫌中、短鄭期想3閥種記錄厚各終1匯份，看屬其保管心情況：奴1散）是否胡確定保斬存地點礎(chǔ)、方式箭、期限昆？記錄透保存環(huán)陰境設(shè)施興是否適度宜，能脾防止損貌壞，變叔質(zhì)或丟火失？搖2川）記錄摟保存期研限是否姜適宜，亭能滿足紋證實，競控制，逮追溯，破改進要識求？廟3備）記錄絨保存檢絲索是否毫簡便？帳7島．問并拘查過期楊記錄如架何處置躍：智是否按蠶照時間泥要求進控行了鑒膨定和整禍理？對針失效的令無保存收價值的聞記錄及謎時按照票規(guī)定進骨行了處容置？剛

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切質(zhì)量方虧針是否仔包含滿洗足相關(guān)獄方（特鑼別是顧毒客、員詳工、供吵方、社色會）要鵝求的承功諾？是辰否包持側(cè)續(xù)改進弓QMS餐的承諾米？券3耽）質(zhì)量啦方針是者否為質(zhì)喚量目標(biāo)切的制定煮、評審輔提供了墳明確的呼框架，洽具有較慕強的方嘗向性和月指導(dǎo)性碌？廢2柔．通過解哪些方塞式使質(zhì)蜓量方針咱及其含鴿義在企串業(yè)各層酷次員工頓中是否乳得到充示分溝通奉、正確胖理解，胸是否得車到貫徹葵和堅持獨？？炎3訊．是否隔對質(zhì)量跟方針進割行評審饑和修訂侵，以確灰保其持值續(xù)適宜住性？貢

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注：符合-不標(biāo)注不符合—X觀察項--O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：多標(biāo)準(zhǔn)條圣款獲審核要壓點和方遮法土客觀證墳據(jù)弊評定腔5.1鄰c)賠

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從5.4邁.2碰質(zhì)量管濫理體系望策劃級1賓、索要慣企安業(yè)堵“川質(zhì)量目徹標(biāo)稿”拴的文件蜘，看：掀1拋）企業(yè)非的相關(guān)悲職能和龍各層次幅上是否董已建立殺質(zhì)量目害標(biāo)？議2時）所建姥立質(zhì)量頭目標(biāo)與途質(zhì)量方削針和持筑續(xù)改進封的承諾樸，是否座相一致腰？稅3恨）所建埋立質(zhì)量碑目標(biāo)是薪否可測餡量？目許標(biāo)之間搜是否協(xié)東調(diào)一致渾，相互戒保證？肥4裙）所建壞立的質(zhì)設(shè)量目標(biāo)犯是否包倆括滿足當(dāng)產(chǎn)品要倡求所需鉗的內(nèi)容企？鴉2帥、問總早經(jīng)理企益業(yè)為實咳現(xiàn)質(zhì)量街目標(biāo)是賣否進行乘QMS口策劃，仔分析確執(zhí)定實現(xiàn)爆目標(biāo)的院問題及勉相應(yīng)措準(zhǔn)施，時換間要求爸、責(zé)任晴人落實吃明確，萬并以目最標(biāo)實現(xiàn)沿程度有聽檢查、闖有評價描？嘉3總、查閱蹄是否有冤質(zhì)量目傍標(biāo)考核音的記錄府4羅、查閱饞是否有尚質(zhì)量目首標(biāo)評審您與變更盲的文件棗或記錄元5零．企業(yè)真質(zhì)量目們標(biāo)更改沫策劃與井實施時徒，過程火是否受害控，以色確保貫躺徹質(zhì)量字方針，厲QMS腔的完整彩性？謹(jǐn)

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條5.5察.1朵職責(zé)和氣權(quán)限江

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5.啟5.3皆內(nèi)部溝湖通濱1產(chǎn)、請總相經(jīng)理敘沸述其本爆人及各借部門的走職責(zé)，旅看其是徹否清楚博?？?箏、是否佩發(fā)布了哄規(guī)定企其業(yè)各個型部門、振各級人烤員職責(zé)迅與權(quán)限鴉的文件鋒。退3錫、所有靈員工是柜否清楚帳本職范態(tài)圍并被惱有效履執(zhí)行？（肅見各部浮門審核武記錄）種4太．查閱吼總經(jīng)理知是否批挖準(zhǔn)了對邪管理者吼代表的喬授權(quán)文坑件艇5柜．詢問定管理者吩代表，尊看是否鞭清楚自銷己的職有責(zé)和權(quán)鄰限，并鵲被有效挽履行？僵6磁、詢問土總經(jīng)理餅，在自誘上而下規(guī)、在自沈下而上肺、在橫柄向與斜遭向溝通頂過程中轉(zhuǎn)，內(nèi)部坑溝通的箱方式和燥渠道有線哪些，廟企業(yè)有升何措施噸防止混何亂，總井經(jīng)理是鑼否發(fā)揮扣了主動伍主導(dǎo)作遞用，以舊確保在白不同的抖層次和造職能之胡間進行餐有效、也充分的庸溝通？各7飲、內(nèi)部把溝通過逆程中，喊是否存妄在主要紅障礙，策是如何辦消除的迫

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結(jié)5.1盟d)侄5孤．奧6經(jīng)管理評醋審指1稿．詢問酷總經(jīng)理戲管理評喬審的時夸間間隔爛，是否斯按照計腐劃進行報管理評籍審？評計審時間梅間隔是脹否適宜曉？分2接、并查堪總經(jīng)理濱是否親黨自主持?jǐn)偭斯芾砣栽u審？成1雖．查閱厚管理評蹈審記錄燕，看：遺1耳）輸入胞內(nèi)容是限否包括樹了標(biāo)準(zhǔn)配中科a~g羊葉等較7彈方面的怪內(nèi)容哀2始）是否汽評價企引業(yè)帳QMS交（包括盯質(zhì)量方旅針、目俘標(biāo)）變宏更的需際要？生3度）輸出套內(nèi)容是略否包括定了產(chǎn)品險、體系探及過程害有效性榜的改進渡和資源印的需求炊4汗、了解冒評審后眠改進項遺目的落餡實情況派，看管刃理評審皇的結(jié)果其能夠?qū)Ь嘀卤MS訂的有效端性和效女率的提庭高嗎？豬

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胖詢問負棚責(zé)人，詞企業(yè)對丸崗位基斜本培訓(xùn)她要求（默應(yīng)知應(yīng)切會）有蜓哪些？開并查閱總培訓(xùn)計米劃，看扛是否滿治足了上償述要求敘2嫂．慮

蕩查閱培跡訓(xùn)證據(jù)臺（如記襖錄、教具材等）京，看企帶業(yè)是否稀完成了衣計劃的桌內(nèi)容。眉是否注租重意識豆（參與追意識質(zhì)活量意識承）培訓(xùn)孔？盆3冰．攻

循企業(yè)對編所開展肥培訓(xùn)的下有效性獻是否進疾行評價預(yù)？所采倆取的評狹價方法揭（包括患考核實凈例、觀約察、問岔卷等）喝是否有劣效、適鐘宜？佛4徒．模

財抽查法1炭名員工摧，詢問苗企業(yè)為敬什么要糧建立劉QMS粥，如何晉立足于真本崗位辮，為實窗現(xiàn)質(zhì)量饅目標(biāo)做皺貢獻。肯7洞．企業(yè)稅員工是頁否建立堆保持了嘆教育、棒培訓(xùn)、粱技能和慌經(jīng)歷的譯記錄？乓

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均1股詢問常闖規(guī)與非榴常規(guī)產(chǎn)徒品要求村界限標(biāo)定準(zhǔn)是否曉確定？饒該界限毛標(biāo)準(zhǔn)考丸慮因素壯（包括材產(chǎn)品價進格、技石術(shù)質(zhì)量乓要求、守交付期基、付款釀等）是乓否全面貪、必需殃？蕩2韻、問并拐查企業(yè)志接收了駝那些定上單，從獨中抽查遷口頭定討單、書邊面訂單緒、標(biāo)書弓等不同晃訂單各移1-3雀份，看倒針對顧拳客產(chǎn)品輛要求不灶同的表蓮現(xiàn)形式觀，企業(yè)歐采取了共哪些方頓法予以嬸接收、籃確認(rèn)、元評審：稀1書）審內(nèi)瓜容是否伐包括了衣顧客的詠產(chǎn)品要男求、隱所含要求并、法律窗法規(guī)和盤企業(yè)的狐附加要樓求？愁2?。┻@些誕合同或釣訂單是冒否都在播接收前翁得到評齡審？蓬3絡(luò)）若顧宇客提供杰的要求觸沒有形杜式文件飯，企業(yè)洲在提供竊產(chǎn)品承女諾前是躍否采用材了適宜占的方式喘，對顧想客要求折進行了筋確認(rèn)負4氏）企業(yè)栽通過評由審，會滔得到哪攤些評審墨結(jié)果，丑會引發(fā)錦哪些措灶施？這評些評審鳳結(jié)果及課由評審搖引發(fā)的詳措施形旺成哪些胡記錄，否并得以歪保持？酸3糞.集抽查交射付及交準(zhǔn)付后活礦動記錄惱，驗證因企業(yè)通讓過評審長是否能蓄確保決⑴謹(jǐn)產(chǎn)品要秘求最終肺確定并垮被理解洞？墨⑵然與以前撞表述不棋一致的悼合同或盡訂單的呢要求已京得到妥剃善解決暢？沉⑶勢企業(yè)有吸能力滿憑足規(guī)定球的要求橋？偶4醋.奔當(dāng)顧客弱提出產(chǎn)擋品要求慘更改時佩，企業(yè)坊是否評編審、確杏認(rèn)？當(dāng)棵企業(yè)提凡出產(chǎn)品慕要求更仙改時，具企業(yè)是懲否得到輛顧客認(rèn)尸可？朽5犧.瘋產(chǎn)品要赴求發(fā)生們變更時屋，企業(yè)晴是否有掀確定的孟變更過縣程，以頓確保相捷關(guān)文件挺得到更凳改，相勾關(guān)人員貪知道已甜變更的好要求？垃對已實懷現(xiàn)部分讀產(chǎn)品是筐否與顧浴客協(xié)商手妥善處領(lǐng)理？奮

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租注：符那合衰-呆不標(biāo)注杯不符合跑—客X臥矛怎觀察項旺—勞O倍質(zhì)量管很理體系瓜審核檢媽查表涂審核組慘長：審色核員：筑受審核月部門：杠部門接棄待人員之：審核蠶日期：異標(biāo)準(zhǔn)條河款連審核要汽點與方采法流客觀證腳據(jù)隸評定剃7水．羽2漿．汪3愈顧客溝友通押1授.爪企業(yè)是跡否已建判立可靠翁的有效炒的與顧屋客溝通繁的渠道女和方式勝？在和朝顧客溝恨通過程河中，企懷業(yè)是否館盡力、拿充分、媽主動？愧2蜂.解企業(yè)在堅產(chǎn)品信她息問詢疤、合同身、訂單烤的處理殼，顧客鉛反饋（納包括顧但客投訴硬）三方折面是否筐已建立犯有效的若溝通方大式，并酷能及時緒溝通？漫

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廳7勢．勒5譯．購4趁顧客財夾產(chǎn)援1舍.強詢問企似業(yè)是否般存在客僅供財產(chǎn)妹？如有錦，有哪沙些？這臥些客供暑財產(chǎn)自漠交付日省起，企冷業(yè)采取倒哪些措?yún)柺M酸行識別炸，驗證督，保護簽和維護民？這些揭措施是符否有效度并被實夏施？責(zé)2注.秋客供財饅產(chǎn)中是眼否含有飛知識產(chǎn)宮權(quán)？如扣有，企續(xù)業(yè)是否醬按照法執(zhí)律和顧遺客要求膝采取了現(xiàn)保護措牢施？齊3晶.豬問并查群當(dāng)顧客載財產(chǎn)發(fā)儲生丟失嚼，損壞杯或發(fā)現(xiàn)劇不適用孟的情況師時，企用業(yè)是否曬采取措赴施防止炊擴大，踩并予以起記錄，雁向顧客遷報告？略在未征抽得顧客搭意見之墨前，不幟擅自處季置？蒜

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陵8遼．眨2紫．瀉1巡顧客滿低意面1淘.唇詢問為倆監(jiān)控和頓測量顧瓦客是否套滿意，育企業(yè)獲支取這些份信息渠繭道有哪偷些？采裕用了哪京些方法迷進行顧達客滿意刊程度的予測量和旦監(jiān)控？瘦2卵.套問并查均企業(yè)確罪定的顧肅客滿意鐘關(guān)鍵因潮素有哪造些？使誤顧客滿罵意的關(guān)疊鍵因素芽是否已既成為企研業(yè)進行索測量和仿監(jiān)控的餓依據(jù)？戶3沈.煉問并查在企業(yè)通檢過調(diào)查臉,卡企業(yè)對鼠顧客滿獨意程度仍的評價排結(jié)論：璃1饒）確定曬的顧客適不滿意仍的問題翁點和使進顧客滿釣意的關(guān)錘鍵因素初有哪些篩?陪2響）顧客訊滿意度補是如何境計算的倘？絕3)者顧客滿城意度的版量化值疫是多少罷？？縫

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房7塔．幕4嘆．淡1救采購倘過程吼7找．扣4四．青2麻采購信承息程饑7.4壯.3援采購產(chǎn)詢品的驗?zāi)镒C告1案.醒詢問企毫業(yè)采購秒的主要笑原料有暮哪些？川是否進逆行分級井管理園,毅外包過破程有哪監(jiān)些屈?尖2粉.或索要對陽供方選妥擇、評忽價和重院新評價夜的準(zhǔn)則晴？看供駱方選擇鑰、評價露準(zhǔn)則是擾否按照匆企業(yè)要港求提供逢產(chǎn)品的踢能力制鑼定？匹3永.屈抽查采結(jié)購記錄擁和外包裕記錄共皆3-5投種，看和企業(yè)是蝴否在采柏購前已召按照供真方選擇堅評價準(zhǔn)智則進行晨供方的職選擇，躲評價？混供方選透擇，評動價結(jié)果竹是否形昆成記錄庫并保持灰？差4進.生企業(yè)是也否建立滋合格供腳方目錄漠？目錄貪是否得憤到批準(zhǔn)辱并分發(fā)疏至有關(guān)飲部門？袋上述粗3-5灰種供方背是否已緩列入目旨錄？揚5圍.擺供方供挽貨業(yè)績懲是否有賭記錄？睛對供貨籃業(yè)績不煌良時是終否采取甩措施，棄以促使壞供方改者進，滿球足采購初要求？練6樸.內(nèi)問并查發(fā)是否明禍確了采帶購的依受據(jù)，適旁當(dāng)時其隊信息是布否考慮系了產(chǎn)品覆，程序京，過程測，設(shè)備霜、人員撤資格、寇質(zhì)量管凍理體系款的批準(zhǔn)趟要求？投7僚.曲查采購綱依據(jù)規(guī)撿定的采標(biāo)購產(chǎn)品剩的要求別是否明遙確、充晌分、適浩宜（包炮括品名伶，規(guī)格喜，數(shù)量仍，交付炕期，價粒格等）遍，采購匙及批準(zhǔn)例權(quán)限是盞否明確稿并得到略實施？答8領(lǐng).舉問并查眼進貨檢月驗的依建據(jù)和記烈錄（見我8.2侄.4開審核記上錄）縮9陰.香問并查仇當(dāng)?shù)焦┬狗浆F(xiàn)場冠驗證或弓顧客驗坊證時齒,權(quán)是否在園采購資它料中對氏放行方塞法等作階出明確鞠安排宜?悔

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跟注：符鐘合歐-刊不標(biāo)注筋不符合年—堤X礙閑麥觀察項雷--O丹質(zhì)量管屑理體系成審核檢球查表揀審核組露長：審?fù)藛T：邊受審核炕部門：態(tài)部門接枯待人員隸：審核毅日期：斷標(biāo)準(zhǔn)條辜款取審核要齒點及方絡(luò)法吃客觀證索據(jù)激評定攀

福7.5關(guān).1愧生產(chǎn)和帽服務(wù)提售供的控未制拒1毅.界問并查燥企業(yè)生籍產(chǎn)和服換務(wù)提供子受控條擊件是否臨包括如河下適當(dāng)辟的內(nèi)容為:冊1)庭產(chǎn)品特償性的信險息以何席種形式里表述？高該表述爛是否形嫁成文件目，且清兇楚，正匯確，完殼整，適包用？捎2)添為操作約者提供妥了哪些宿作業(yè)指臂導(dǎo)書別?毛抽查早3-5速份作業(yè)蒜指導(dǎo)書盞,?？词欠裨u清楚、乒適用、明正確、同有效？賢3)襯抽查包宴括關(guān)鍵誦設(shè)備在純內(nèi)共意3-5唐臺刃,腰看是否嬸適宜乏,憑并得到巖維護暖.練4)傭抽查舌3-5付種需進晴行測量擊與監(jiān)控帥的過程狠或場所果，有關(guān)育人員是章否獲得檢并使用竄了能夠孝滿足測雹量和監(jiān)遵控要求槽的裝置據(jù)？跨5)滾問哪些霞過程和盲過程輸棚出必須仁實施監(jiān)艷控或測掏量？監(jiān)領(lǐng)控或測管量的項紗目，要何求及方屢法是什涂么？由軌誰實施殃監(jiān)控或脹測量？欠實施監(jiān)當(dāng)控或測昌量的資球源是否末適當(dāng)、信充分？塊6)猾問并查掩工序和染成品的鄉(xiāng)放行和箭交付手列續(xù)賢7)件問并查母交付后分有哪些粒工作內(nèi)眉容陪

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腹7.5化.2雀生產(chǎn)和慣服務(wù)提響供過程遭的確認(rèn)想1刮.氏問特殊勞過程有徑哪些特些點，企格業(yè)有哪從些特殊至過程？許2壞.頭問并查蘭2-3慕種特殊站過程的懸確認(rèn)安餃排和記擴錄變,宮適用時宇，確認(rèn)黨是否包拾括：杏⑴極過程的及評審和例批準(zhǔn)準(zhǔn)塔則嘴⑵舒設(shè)備的呀認(rèn)可活渴動（認(rèn)如可準(zhǔn)則求和認(rèn)可模記錄）碎？血⑶絡(luò)人員資陶格的鑒關(guān)定（包侍括人員侵資格鑒蹲定準(zhǔn)則指和鑒定取記錄）蔬？鼓⑷貌使用特逼定的方滴法和程廚序永(惹作業(yè)指炕導(dǎo)掉書熔)厭？鴨5愿)孫是否進佩行了工艷藝參數(shù)帆監(jiān)捏控社,具并提供盲了監(jiān)控運記趟錄侵,傲查閱記壤錄與工刮藝文件雕規(guī)定的傍一致性厚⑸屋過程能識力不足蜂采取改進進措施級后，是跡否進行犬再確認(rèn)減？邪

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鵝原料愉2)測工序產(chǎn)販品碰3摘)鄭成品襲2看.插問并查秩檢驗狀柜態(tài)標(biāo)識溪的內(nèi)容為和方法杰?蔽3嗽.寺查標(biāo)識藝實施，駐保持，友撤除過繼程是否溉明確并柿受控？霞(叼見現(xiàn)場鍋審核記升錄役)襖4壇.旋對有追徐溯性要衛(wèi)求的場饅合，產(chǎn)幣品標(biāo)識廢是否唯化一，已斗受控并裂有記錄槐？盈

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霸7.5肯.5待產(chǎn)品防培護撓1盟.世問并查怪企業(yè)是員否針對提產(chǎn)品的按符合性使，在標(biāo)埋識，搬辛運，包民裝，貯軍存期間屈采取防慧護措施敞的有關(guān)依規(guī)定法.衫2呢.孝在顧客貿(mào)有要求曠時，企僅業(yè)是否乏按顧客酬要求提難供防護固措施且切經(jīng)驗證科有效？徒企業(yè)所洽采取防拾護措施蔑是否能曠延伸到接產(chǎn)品交駛付地點濱？待3岸.寶到現(xiàn)場創(chuàng)和倉庫炮查防護夾的落實形情況撕(追見現(xiàn)場錫和倉庫批的審核有記錄鴨)鹿

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鋸1否．企業(yè)慈的測量機和監(jiān)視憶裝置是歡否根據(jù)庫質(zhì)量控件制，保參證和改夠進要求釘配置？圍查閱測畏量和監(jiān)黨控裝置過檔案，雜抽查嚼3-5值種所配抵置的測叢量和監(jiān)府控裝置兩，看測劈量范圍清和精度鏈等能力孝是否滿博足規(guī)定竄要求？鴉2響．問并畝查是否魄制定了領(lǐng)校準(zhǔn)計恐劃？并駐規(guī)定了謊校準(zhǔn)或宣驗證周賄期？抽芹查獻3-5梅種測量瘋設(shè)備，獎看是否尋已按規(guī)斬定周期理或在使新用前得倉到校準(zhǔn)涂或驗證拋？有無紹校準(zhǔn)或小驗證記痕錄？更3圾．測量礦設(shè)備校郊準(zhǔn)或驗微證沒有失國際或容國家承賢認(rèn)的測湊量基準(zhǔn)屬時，企預(yù)業(yè)是否伙制定用素于校準(zhǔn)絡(luò)或驗證初的文件況？烏4君．問并痕查是否遠建立標(biāo)族識，用鳳于確定芝其校準(zhǔn)酸狀態(tài)？米5加．測量范設(shè)備在寇搬運、貨維護和慣貯存及櫻使用、象調(diào)整期銷間是否傳有適宜宴的防護砍措施，偵防止損蝕壞或失柴效？燭6.額測量設(shè)獅備偏離嚼校準(zhǔn)狀客態(tài)時，體企業(yè)對混以往測卻量結(jié)果蛛的有效鍋性是否雨進行評納價度并潑記錄？劣企業(yè)對第該設(shè)備劃和任何奸受影響棗產(chǎn)品是廈否采取展了適當(dāng)亮措施？截7鳥．計算狗機軟件建滿足預(yù)巧期用途派的能力翠在初次銷使用前濱是否得佳到確認(rèn)顏和記錄瓶？對需漂重新確忠認(rèn)的情塘況是否陣規(guī)定、術(shù)實施并所有記錄忌？置

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8港．種1壽總則畫1床．問企仙業(yè)對如緊下煤4肉方面所憤需的監(jiān)繼控，測菌量，分蒜析和改虧進過程挎如何進漫行策劃挑和實施順的？策敬劃結(jié)果朝是否形雨成文件嚇？文件第中是否完確定了走適用方染法及應(yīng)光用程度番：魂1隙）證實慣產(chǎn)品的卻符合性笑2頁）確保則QMS餡體系的搞符合性睜3期）持續(xù)抽改進淚QMS窄的有效目性包4壓）統(tǒng)計屠技術(shù)的噸采用愚

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蒜8.2捧.2方內(nèi)部審塊核譯1艘.未索要內(nèi)歇部審核私程序儉2愚.個問并查番內(nèi)審的沫間隔，糠根據(jù)規(guī)殃定的時此間間隔群，企業(yè)在是否編慎制了審侍核計劃薦？該計枕劃有沒呼有覆蓋拆ＱＭＳ綱所有部態(tài)門、主公要場所蜘、過程怎？攜3騙.謠根據(jù)審蜂核計劃廈規(guī)定的踐審核對儀象，是訂否編制勾了檢查肆表？這玉些檢查彈表是否笛覆蓋了揉標(biāo)準(zhǔn)要閣求？是徐否覆蓋垮了所審副核對象川主要職跡能？是廉否反映形了推進首內(nèi)部管勾理的需形要？是徹否突出增了審核蓋區(qū)域的唯重點？指是否可回操作？鉛是否根搖據(jù)審核隆準(zhǔn)則（南特別是竿企業(yè)Ｑ紅ＭＳ文父件）編匙制？幣4捧.薪審核員恭的選擇峰和審核萬的實施矩是否確果保了審孕核過程秘的客觀跟性和公漂正性？體有沒有照審核員踏審核自飽己工作諷的現(xiàn)象算？審核層員是否貓具備相律應(yīng)資格耕？組5急.廢查閱現(xiàn)床場審核義記錄是若否已反腎映檢查絹表內(nèi)容形已經(jīng)檢其查？對虹不合格歲客觀事烘實描述浮是否清飽楚，可君證實，襖可追溯處？佛6刪.棋查閱對雞現(xiàn)審核盜發(fā)現(xiàn)的寨不符合型項是否蹄開具不揚合格項保，并經(jīng)竄受審核集部門確臣認(rèn)？仔7鉆.擾對審核事發(fā)現(xiàn)的棍不合格傭，是否婦采取措獵施，確膊保消除郊并能防鎖止其再混發(fā)生？恒對措施洞的有效干性是否燈進行驗法證，并音有驗證多結(jié)果的蛾報告？跑8翠.戶企業(yè)是檢否編制裕內(nèi)審報截告，對犁ＱＭＳ瞎的符合勢性，有該效性進曉行統(tǒng)計媽分析和楚評價并窩實施改因進？揉9店.捕內(nèi)審首括，末次及會議是膚否召開醬？有沒糖有會議劑記錄？乎與會人鐵員是否智符合要慶求？銷10抽.驢審核用見工作文矛件是否充齊全，名規(guī)范，印正確，享并得到偉整理，壯保存？斑

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迫查閱進接貨檢驗色依據(jù)預(yù)2)

岸查閱顯3-5池中采購貓材料和梢外包產(chǎn)盟品的進庸貨檢驗兼記錄桶,給看是否糞能證明豆符合進黑貨檢驗罷依據(jù)的原要求配,不測量或僚監(jiān)控記炕錄上是充否指明德有權(quán)力鑄放行產(chǎn)勇品的人喜員？飄２拆.項半成品襖（在制悟品）難:拼1)

咸查閱工傻序檢驗出依據(jù)史2)

檔查閱地3-5捷中工序筐產(chǎn)品的挎檢驗記揭錄病,南看是否醒能證明調(diào)符合檢舍驗依據(jù)半的要求滿,好測量或塞監(jiān)控記柔錄上是答否指明棟有權(quán)力壤放行產(chǎn)訪品的人躬員？漁3須.泛成品擋:效1)希查閱工哥序檢驗斧依據(jù)獄2)

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惱質(zhì)量管塵理體系規(guī)審核檢芽查表渴審核組醫(yī)長：審禍核員：峽受審核裕部門：爛部門接襪待人員梨：審核婦日期：帶標(biāo)準(zhǔn)條異款下審核方慨法膨客觀證蹲據(jù)液評定耗

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扎8仇．咱4蠟數(shù)據(jù)分圈析陽1.孫問并查潮數(shù)據(jù)分血析的來念源：僅1佳）些數(shù)她據(jù)的統(tǒng)猾計方法轉(zhuǎn)、時間刮、傳遞更要求是績否得到源規(guī)定和家實施？較2三）是否甜包括來另自測量艦和監(jiān)控逆，不合趨格控制亦等主要坡數(shù)據(jù)？啄2平．問并短查，通券過數(shù)據(jù)厲分析，含應(yīng)提供降的信息憤是否包呀括：梢1茂）顧客蘿滿意？疤2日）與產(chǎn)拖品要求音的符合奏性竹3活）紡

親過程和憑產(chǎn)品的惹特性及眾趨勢，潤包括采覽取預(yù)防壩措施的春機會？自4懇）供方滴業(yè)績改房進與開瞞發(fā)？仁3狹．為提幼高數(shù)據(jù)刪分析的繞有效性濕和效率據(jù)，企業(yè)膠是否采李用了適咐用的統(tǒng)蔬計技術(shù)偵？轉(zhuǎn)

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