工程造價控制咨詢服務(wù)單位履約考評評分表

工程造價控制咨詢服務(wù)單位履約考評評分表單位：序號考評項目考評內(nèi)容及依據(jù)得分一項目經(jīng)理、項目審計人員到崗情況

（滿分26分）1工程造價控制咨詢服務(wù)單位的項目負(fù)責(zé)人與合同約定相符、沒有更換的，得6分；更換項目負(fù)責(zé)人的（自更換之日起提前兩周向公司審計風(fēng)控部書面報備且得到審計風(fēng)控部書面批準(zhǔn)為依據(jù)，突發(fā)不可抗力因素除外），得3分；如果沒有獲得公司審計風(fēng)控部書面批準(zhǔn)的，得0分。2工程造價控制咨詢服務(wù)單位的項目工作人員與合同約定相符、沒有更換的，得6分；更換項目工作人員占比在20%及以內(nèi)的（以公司審計風(fēng)控部書面批準(zhǔn)為依據(jù)），得4分；更換項目工作人員占比在20%及以上的，得2分；更換項目工作人員在20%以上且沒有獲得公司審計風(fēng)控部書面批準(zhǔn)的，得0分。3派駐地鐵項目組的實際人數(shù)與合同約定中承諾人數(shù)相符的，得6分；根據(jù)現(xiàn)場工作情況調(diào)配實到人數(shù)達(dá)80%及以上的，得4分；根據(jù)現(xiàn)場工作情況調(diào)配實到人數(shù)達(dá)60%及以上的，得2分；實到人數(shù)低于60%的，得0分。4現(xiàn)場已設(shè)立造價控制咨詢服務(wù)單位辦公工位的情況下，駐工程項目現(xiàn)場辦公人員考勤率達(dá)100%的，得8分；駐工程項目現(xiàn)場辦公人員考勤率達(dá)90%的，得6分；駐工程項目現(xiàn)場辦公人員考勤率達(dá)80%的，得4分；駐工程項目現(xiàn)場辦公人員考勤率達(dá)低于80%，得0分。二管理制度

建立及

執(zhí)行情況

（滿分8分）1地鐵項目專項管理制度建立及完善情況，得0-2分。2三級復(fù)核執(zhí)行情況，得0-2分。3工作例會等制度的執(zhí)行情況。每月月報中反應(yīng)工作例會情況，且附有會議簽到表、現(xiàn)場照片等資料，得0-2分。4日常工作培訓(xùn)計劃及落實情況，得0-2分。三服務(wù)質(zhì)量

情況（滿分38分）1跟蹤工作日志按業(yè)主要求詳細(xì)記錄、內(nèi)容真實完整、記錄全面的，得5-8分；跟蹤工作日志未按要求記錄詳細(xì)、不完整，得1-4分；無工作日志，敷衍了事的，得0分。2高效審核每期的計量支付。計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)累計審減率在10%以內(nèi)的，得10分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)累計審減率在20%以內(nèi)的，得6分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)累計審減率在30%以內(nèi)的，得4分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)累計審減率超30%的，得0分。3嚴(yán)格把控工程量的變更。計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)無審減，得10分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)審減率在10%以內(nèi)的，得8分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)審減率在20%以內(nèi)的，得6分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)審減率在30%以內(nèi)的，得4分；計劃合約部在跟蹤審計基礎(chǔ)上，考評當(dāng)期內(nèi)審減率超出30%的，得0分。4遵照《xx地鐵集團(tuán)有限公司工程現(xiàn)場簽證管理辦法》，對于第I類簽證單工程量審核在14個工作日內(nèi)完成的，對于第Ⅱ類簽證單工程量審核在28個工作日內(nèi)完成的，得0-10分（超期審核的，超過一個工作日減1分）。四檔案管理情況（滿分8分）1及時收集、整理項目建設(shè)各時期、各階段的工作底稿和其他相關(guān)資料，資料齊全，予以分類歸檔，得0-8分。五配合業(yè)主交辦其他審計工作（滿分5分）1積極參加“三位一體”、協(xié)助政府審計等業(yè)主交辦的其他審計工作并按要求完成的，得5分。六現(xiàn)場跟蹤審計情況（滿分10分）1項目工作人員積極配合公司協(xié)調(diào)各方利益矛盾，并快速處理相關(guān)問題的，以紙質(zhì)版形式記錄，且業(yè)主予以簽字確認(rèn)的，得5-10分；雖及時出勤，但消極怠工的，無業(yè)主簽字確認(rèn)的，得0-5分。七廉政協(xié)議執(zhí)行情況(滿分5分)1遵守甲乙雙方簽訂的廉政協(xié)議，無相關(guān)單對跟蹤人員的投訴，得3分，有相關(guān)單對跟蹤人員的投訴，得0分。2廉政教育活動開展情況，得0-2分。八扣分項1審計風(fēng)控部在接到《跟蹤審計單位問題