監(jiān)管外委公司管理制度（3篇）

第4頁共4頁監(jiān)管外委公司管理制度委外加工管理制度1目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2范圍適用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部為本規(guī)定的歸口管理部門，生產(chǎn)部部長對委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2生產(chǎn)部委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制委外合同或委外加工通知單（以下簡稱委外加工通知單），經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)，與供方簽訂，協(xié)助辦理委外產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和委外供方質(zhì)量記錄管理。3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理及手續(xù)辦理，協(xié)助委外計(jì)劃員辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.5保安室門崗負(fù)責(zé)查驗(yàn)委外產(chǎn)品出門手續(xù)有效性及核對數(shù)量。3.6核算審計(jì)中心負(fù)責(zé)委外加工通知單及加工業(yè)務(wù)單據(jù)的審核。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)已審核的委外加工費(fèi)用結(jié)算單據(jù)與供方進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4程序4.1編制委外加工通知單規(guī)定中沒有定價(jià)的，按本公司加工工時(shí)____單位工時(shí)定額單價(jià)或其他方法計(jì)算。4.2執(zhí)行委外加工通知單供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單至資料室領(lǐng)取技術(shù)資料，資料管理員核對后進(jìn)行技術(shù)資料的發(fā)放登記、回收等工作。未提交蓋“委外專用”出門單的，不得放行；因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤門崗無法驗(yàn)證的，由持物人整理后重新清點(diǎn)核實(shí)后方可放行。收料倉庫人員根據(jù)工單、委外領(lǐng)料情況、供方出庫單核對物料規(guī)格及數(shù)量，核對無誤后在供方出庫單上簽收，收一聯(lián)供方出庫單，并及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)檢。檢驗(yàn)合格后，在供方出庫單上簽字。倉庫履行入庫手續(xù)，出具外加工入庫單，通知相應(yīng)車間領(lǐng)料。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部開具不合格品評審報(bào)告單，按____條規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，供方應(yīng)至資料管理員處辦理技術(shù)資料返還手續(xù)，由委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)跟催。原則上領(lǐng)用時(shí)間不超過____個(gè)月。供方如丟失技術(shù)資料應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3委外加工業(yè)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)根據(jù)供方、委外計(jì)劃員、核算審計(jì)中心三方簽字的單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4.8委外加工不合格品處理和核算方法由供方負(fù)責(zé)返修，如需退回供方時(shí)，應(yīng)由委外計(jì)劃員根據(jù)《不合格品報(bào)告單》開具《出門單》，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“返修”字樣及《不合格品報(bào)告單》編號，供方提貨返回修理。返修后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用全額計(jì)付?；赜卯a(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用視情況部分支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。廢品不予接收，應(yīng)由委外計(jì)劃員辦理退貨，根據(jù)《不合格品報(bào)告單》開具《出門單》，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣及《不合格品報(bào)告單》編號，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額____材料費(fèi)+我方加工費(fèi)____材料毛坯重量____單價(jià)+我方加工工時(shí)____單位工時(shí)定額單價(jià)，由委外計(jì)劃員結(jié)算時(shí)扣除。4.9其他規(guī)定供方?jīng)]有按委外工單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的____%或根據(jù)協(xié)議收取逾期滯納金，由委外計(jì)劃員在結(jié)算時(shí)扣除。各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改，特殊情況需要改寫時(shí)，必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章并注明改寫日期。工單（指含委外工序的工單）一式五聯(lián)，委外計(jì)劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)?！段忸I(lǐng)料單》一式四聯(lián)，領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、供方、委外計(jì)劃員各一份。供方送貨單或銷貨清單一式兩聯(lián)，供方、收料倉庫各一聯(lián)。《外加工入庫單》一式四聯(lián)，收料倉庫、領(lǐng)料倉庫、供方各一聯(lián)。監(jiān)管外委公司管理制度（二）1目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2范圍適用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部為本規(guī)定的歸口管理部門，生產(chǎn)部部長對委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2生產(chǎn)部委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制委外合同或委外加工通知單（以下簡稱委外加工通知單），經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)，與供方簽訂，協(xié)助辦理委外產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和委外供方質(zhì)量記錄管理。3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理及手續(xù)辦理，協(xié)助委外計(jì)劃員辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.5保安室門崗負(fù)責(zé)查驗(yàn)委外產(chǎn)品出門手續(xù)有效性及核對數(shù)量。3.6核算審計(jì)中心負(fù)責(zé)委外加工通知單及加工業(yè)務(wù)單據(jù)的審核。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)已審核的委外加工費(fèi)用結(jié)算單據(jù)與供方進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4程序4.1編制委外加工通知單規(guī)定中沒有定價(jià)的，按本公司加工工時(shí)____單位工時(shí)定額單價(jià)或其他方法計(jì)算。供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單至資料室領(lǐng)取技術(shù)資料，資料管理員核對后進(jìn)行技術(shù)資料的發(fā)放登記、回收等工作。未提交蓋“委外專用”出門單的，不得放行；因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤門崗無法驗(yàn)證的，由持物人整理后重新清點(diǎn)核實(shí)后方可放行。收料倉庫人員根據(jù)工單、委外領(lǐng)料情況、供方出庫單核對物料規(guī)格及數(shù)量，核對無誤后在供方出庫單上簽收，收一聯(lián)供方出庫單，并及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)檢。檢驗(yàn)合格后，在供方出庫單上簽字。倉庫履行入庫手續(xù)，出具外加工入庫單，通知相應(yīng)車間領(lǐng)料。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部開具不合格品評審報(bào)告單，按____條規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，供方應(yīng)至資料管理員處辦理技術(shù)資料返還手續(xù)，由委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)跟催。原則上領(lǐng)用時(shí)間不超過____個(gè)月。供方如丟失技術(shù)資料應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3委外加工業(yè)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)根據(jù)供方、委外計(jì)劃員、核算審計(jì)中心三方簽字的單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4.8委外加工不合格品處理和核算方法由供方負(fù)責(zé)返修，如需退回供方時(shí)，應(yīng)由委外計(jì)劃員根據(jù)《不合格品報(bào)告單》開具《出門單》，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“返修”字樣及《不合格品報(bào)告單》編號，供方提貨返回修理。返修后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用全額計(jì)付?；赜卯a(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用視情況部分支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。廢品不予接收，應(yīng)由委外計(jì)劃員辦理退貨，根據(jù)《不合格品報(bào)告單》開具《出門單》，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣及《不合格品報(bào)告單》編號，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額____材料費(fèi)+我方加工費(fèi)____材料毛坯重量____單價(jià)+我方加工工時(shí)____單位工時(shí)定額單價(jià)，由委外計(jì)劃員結(jié)算時(shí)扣除。4.9其他規(guī)定供方?jīng)]有按委外工單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的____%或根據(jù)協(xié)議收取逾期滯納金，由委外計(jì)劃員在結(jié)算時(shí)扣除。各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改，特殊情況需要改寫時(shí)，必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章并注明改寫日期。工單（指含委外工序的工單）一式五聯(lián)，委外計(jì)劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)?！段忸I(lǐng)料單》一式四聯(lián)，領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、供方、委外計(jì)劃員各一份。供方送貨單或銷貨清單一式兩聯(lián)，供方、收料倉庫各一聯(lián)?！锻饧庸と霂靻巍芬皇剿穆?lián)，收料倉庫、領(lǐng)料倉庫、供方各一聯(lián)?！恫缓细衿穲?bào)告單》一式四聯(lián)，質(zhì)量部、委外計(jì)劃員、收料倉庫、供方各一聯(lián)。監(jiān)管外委公司管理制度（三）1.目的為了鞏固、提升外判服務(wù)的管理水平，使外判人員相對穩(wěn)定，確保公司對項(xiàng)目管理處服務(wù)質(zhì)量的不斷提升，特制定本制度要求。2.適用范圍公司各項(xiàng)目管理處、前期管理項(xiàng)目。3.管理要求____項(xiàng)目管理處內(nèi)現(xiàn)有外判保安公司、保潔公司的服務(wù)水平如果難以達(dá)到公司服務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)、需要進(jìn)行更換時(shí)，必須采用招投標(biāo)的方式進(jìn)行類比評選，優(yōu)中選優(yōu)。招標(biāo)時(shí)必須有三家（含）以上投標(biāo)公司，中標(biāo)的保安、保潔公司需由公司審核決定后更換。____項(xiàng)目管理處與外判保安、保潔公司所簽訂的外判服務(wù)合同中，應(yīng)重點(diǎn)注明外判服務(wù)人員人數(shù)，每名保安員的工資以及支付外判公司的總服務(wù)費(fèi)用，此外還應(yīng)明確外判公司發(fā)放到員工手中的具體工資數(shù)額及時(shí)間等內(nèi)容條款。3.3每月按照項(xiàng)目管理處與外判公司所簽訂的服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際考勤狀況支付外判公司費(fèi)用，應(yīng)發(fā)放給外判公司人員的工資部分，要由項(xiàng)目管理處秩序維護(hù)部、人事行政部會同外判公司共同發(fā)放。3.4保安員的服裝、住宿、床鋪由公司統(tǒng)一安排提供。____方法和過程控制：4.1對于外判保安、保潔公司派到項(xiàng)目管理處的保安員、保潔員，項(xiàng)目管理處人事行政部要對每名派遣人員進(jìn)行審核、登記、建檔，并使用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照存檔，建立完善的花名冊，填寫《外判公司員工進(jìn)場登記表》。每月工資發(fā)放時(shí)，秩序維護(hù)部、清潔部及人事行政部要將外判公司派遣人員建檔時(shí)拍攝的照片，與領(lǐng)取工資的人員逐一進(jìn)行審核，無誤后進(jìn)行工資發(fā)放。項(xiàng)目人事行政部要將每周外判公司辦理入職、離職的人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在《員工入離職情況統(tǒng)計(jì)表》（即人事周報(bào)表）中體現(xiàn)具體情況并上報(bào)公司人力資源部。堅(jiān)決杜絕虛報(bào)、瞞報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司《員工手冊》中過失給予處理。4.2凡辦理建檔的外判公司派遣人員，由項(xiàng)目人事行政部為保安員、保潔員辦理考勤卡，以上員工必須統(tǒng)一參加項(xiàng)目管理處的考勤打卡工作。每周項(xiàng)目人事行政部要對外判公司派到本項(xiàng)目管理處工作的人員的周出勤情況進(jìn)行審核，出現(xiàn)瞞報(bào)、虛報(bào)等情形，要上報(bào)項(xiàng)第1頁共2頁目總物業(yè)經(jīng)理，項(xiàng)目管理處針對具體情況的嚴(yán)重程度，對外判公司提出警告、整改或留項(xiàng)目查看等處理，屢教不改，嚴(yán)重?fù)p害公司形象、利益的行為，項(xiàng)目管理處應(yīng)報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，與外判公司終止服務(wù)合同。嚴(yán)禁“吃空額”等的現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.3每月必須確保定期、按時(shí)進(jìn)行工資發(fā)放，不得延期、暫扣發(fā)放，更不得暫押工資。工資發(fā)放時(shí)必須由保安員、保潔員本人親自領(lǐng)取并在《外判公司員工工資發(fā)放現(xiàn)場登記表》上簽字確認(rèn)，不得帶領(lǐng)、暫扣。秩序維護(hù)部、清潔部、人事行政部，以及外判公司負(fù)責(zé)在工資發(fā)放時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和管理。4.4發(fā)放外判公司人員工資時(shí)，項(xiàng)目管理處人事行政部、秩序維護(hù)部、清潔部共同配合，秩序維護(hù)部、清潔部負(fù)責(zé)審核保安員、保潔員的身份、入職時(shí)間、每月實(shí)際出勤班次、工資標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息，無誤后人事行政部發(fā)放月度應(yīng)發(fā)工資。____項(xiàng)目管理處將外判公司發(fā)薪日進(jìn)行確定，并上報(bào)公司人力資源部，公司人力資源部、品質(zhì)提升部、清潔保安專業(yè)委員會將不定期對項(xiàng)目管理處保安人員工資發(fā)放現(xiàn)場及過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對不符合要求的發(fā)放過程或記錄結(jié)果，將給予質(zhì)檢扣罰，嚴(yán)重者將按照公司《員工手冊》中過失給予處理。4.6外判公司保安員、保潔員在工資領(lǐng)取時(shí)，必須由本人在《外判公司員工工資發(fā)放現(xiàn)場登記表》上親自簽字確認(rèn)并領(lǐng)取。每月必須確保定期、按時(shí)進(jìn)行工資發(fā)放，不得延期、暫扣發(fā)放，更不得暫押工資。項(xiàng)目人事行政部要將工資發(fā)放原始記錄進(jìn)行存檔，以上資料將作為公司人事專業(yè)質(zhì)檢考核必查項(xiàng)進(jìn)行季度檢查。4.7外判人員離職時(shí)未到工資結(jié)算日期，由員工本人提出書面申請，報(bào)外判公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，經(jīng)項(xiàng)目人事行政部審核考勤情況并核算出出勤工資后，先由外判公司先行支付費(fèi)用。待結(jié)算工資時(shí)此此筆費(fèi)用一并補(bǔ)發(fā)給外判公司。4.8被選聘的保安公司，必須按照所簽訂的