湘潭市第十二中學(xué)

湘潭市第十二中學(xué)

2016年度部門預(yù)算公開一、部門職責(zé)湘潭市第十二中學(xué)是湘潭市一所示范性初級中學(xué)，其主要職責(zé)如下：1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學(xué)活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅持學(xué)校的公益性，不損害國家和社會公共利益。3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作，維護學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。6、依法接受學(xué)生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。7、建立安全管理制度，落實安全管理職。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成我校共有在職人員87人，離休1人，退休人員60人，共計148人。學(xué)校設(shè)四部兩委，分別是綜合部、學(xué)生部、課程部、后勤部四個部門,黨委和紀(jì)委。三、部門收支概況（一）收入預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)1152.76萬元，均為財政預(yù)算撥款。（二）支出預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)1152.76萬元，其中，基本支出1118.92萬元；項目支出33.84萬元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1．基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為1118.92萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中人員支出649.46萬元，公用支出93.19萬元，對個人和家庭的補助支出376.27萬元。2．項目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為33.84萬元，其中體育館維修項目經(jīng)費30萬元，安保經(jīng)費3.84萬元。五、其他重要事項的情況說明"三公"經(jīng)費預(yù)算：2016年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，單位無公務(wù)用車，其中：公務(wù)接待費5萬元、無公務(wù)用車購置及運行費，無因公出國（境）費。2015年三公經(jīng)費預(yù)算為5萬元，公務(wù)接待費5萬元，無公務(wù)用車購置及運行費，無因公出國（境）費。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算持平。政府采購情況：學(xué)校年初無政府采購安排，30萬元體育館維修項目已經(jīng)在2015年進(jìn)行政府采購。如果本年度有政府采購項目，我校一定按政府采購制度執(zhí)行。

2016年度部門財政撥款收支總表填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款1152.76一、本年支出1152.76經(jīng)費撥款1152.76（一）一般公共服務(wù)支出納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款（二）國防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出1152.76（五）科學(xué)技術(shù)支出（六）文化體育與傳媒支出（七）社會保障和就業(yè)支出（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（九）節(jié)能環(huán)保支出（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十一）農(nóng)林水支出（十二）交通運輸支出（十三）資源勘探信息等支出（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十五）金融支出（十六）國土海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲備支出（十九）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計1152.76支出總計1152.7620162016年度一般公共預(yù)算基本支出表20162016年度一般公共預(yù)算支出表填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項2050203初中教育1122.761118.923.842050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施30.0030.00合計1152.761118.9233.84

填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元經(jīng)濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款30101基本工資338.28338.2830104社會保障繳費62.5562.5530107績效工資220.44220.4430199其他工資福利支出28.1928.1930201辦公費19.6219.6230202印刷費4.354.3530206水電費8.708.7030207郵電費3.483.4830211差旅費13.9213.9230213維修（護）費4.354.3530215會議費4.354.3530216培訓(xùn)費4.354.3530217公務(wù)接待費5.005.0030228工會經(jīng)費6.706.7030229福利費13.9713.9730299其他商品和服務(wù)支出4.404.4030301離休費8.178.1730302退休費284.46284.4630311住房公積金82.0882.0830399其他對個人和家庭補助支出1.561.5620162016年政府性基金預(yù)算支出表合計1118.921025.7393.192016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費5.0000005.005.0000005.00備注：因公出國（境）費沒有此項費用，公務(wù)用車購置及運行費沒有此項費用。

填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類 款 項無無000合計000注：本校沒有此項指標(biāo)20162016年度部門收入總表20162016年度部門收支總表填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款1152.76一、本年支出1152.76經(jīng)費撥款1152.76（一）一般公共服務(wù)支出納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款（二）國防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、納入專戶管理的非稅收入撥款（四）教育支出1152.76四、上級補助收入（五）科學(xué)技術(shù)支出五、其他收入（六）文化體育與傳媒支出（七）社會保障和就業(yè)支出（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（九）節(jié)能環(huán)保支出（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十一）農(nóng)林水支出（十二）交通運輸支出（十三）資源勘探信息等支出（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十五）金融支出（十六）國土海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲備支出（十九）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計1152.76支出總計1152.76

填報單位：湘潭市第十二中學(xué) 單位：萬元功能分類科目合計一般公共預(yù)算撥款政府性基金收納入專戶管理的非稅收入撥款上補助收其他收入科目編碼科目名稱小計經(jīng)費撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款類款項2050203初中教育1122.761122.761122.762050904城市中小學(xué)教育設(shè)施30.0030.0030.00合計1152.76115