醫(yī)院信息科內(nèi)控制度

甘肅省中醫(yī)院白銀分院信息化管理內(nèi)部控制規(guī)范（修訂）第一章總則12、成立甘肅省中醫(yī)院白銀分院信息內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，院長擔任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對醫(yī)院信息內(nèi)部控制制度的建立和有效實施負責。信息科具體組織醫(yī)院信息內(nèi)部控制制度的落實。3、本規(guī)范包含內(nèi)控建設(shè)啟動情況，單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任情況、對權(quán)力運行的制約情況、內(nèi)部控制制度完備情況、不相容崗位與職責分離控制情況、內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆，資產(chǎn)管理控制情況。第二章信息化控制第一條建立健全電子信息化管理制度和崗位責任制。應(yīng)用專門的授權(quán)模塊，明確相關(guān)科室和崗位的職責、權(quán)限，確保軟件開發(fā)與系統(tǒng)操作、系統(tǒng)操作與維護、檔案保管等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強制約和監(jiān)督。的要求。安全性。第五條加強數(shù)據(jù)、程序及網(wǎng)絡(luò)安全控制。設(shè)置和使用等級口令密碼控制，建全加密操作日志管理，操作員口令和操作日志加密存儲，加強數(shù)據(jù)存儲、備份與處理等環(huán)節(jié)的有效控制，做到任何情況下數(shù)據(jù)不丟失、不損壞、不泄漏、不被非法侵入；加強接觸控制，定期監(jiān)測病毒，保證程序不被修改、損壞，不被病毒感染；采用數(shù)據(jù)保密、訪問控制、認證及網(wǎng)絡(luò)接入口保密等方法，確保信息在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)陌踩?。第六條建立財務(wù)電子信息檔案管理制度，加強文件儲存與保管控制。數(shù)據(jù)要及時雙備份，專人保管，并存放在安全可靠的不同地點1PAGE2PAGE2醫(yī)院信息科應(yīng)按下列要求，認真、及時、準確地編報年度決算。第七條對信息固定資產(chǎn)做好財產(chǎn)物資清查工作。對庫存物資要進行清查、核對，確保賬款相符。第二章信息固定資產(chǎn)控制1000（150011第一條建立健全信息固定資產(chǎn)管理制度和崗位責任制。明確科室內(nèi)各崗位的職責、權(quán)限，不得由同一科室或一人辦理信息固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程。信息固定資產(chǎn)管理實行科室管理責任制。13醫(yī)院財務(wù)信息固定資產(chǎn)的清查盤點和帳目核對工作，實行會計監(jiān)督。4原則，科室財產(chǎn)要指定專人管理，做到定期清點實物，帳（卡）實相符。5分管。第二條 加強信息固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥變動控制。各科領(lǐng)用的信息固定資產(chǎn)，不準隨意變動，如確因工作需要，在科室之間登記并將信息固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部門，以便進行賬務(wù)處理。以防止物資財產(chǎn)積壓和浪費。第三條 信息固定資產(chǎn)報廢控制第四條信息固定資產(chǎn)的清查盤點控制1同清理，財會部門負責指導(dǎo)和監(jiān)督。23第五條 建立信息固定資產(chǎn)臺帳，加強實物管理情況