重慶市開州區(qū)交通建設發(fā)展中心

--重慶市開州區(qū)交通建設發(fā)展中心2023年部門預算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責區(qū)交通發(fā)展中心職能職責主要職責：1．貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)有關交通建設、公路管養(yǎng)、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)、方針政策及行業(yè)規(guī)范。2．參與制定并執(zhí)行全區(qū)交通建設發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、制度標準。3．負責本單位交通建設項目的安全管理工作，參與交通建設項目的安全監(jiān)管工作。負責列養(yǎng)公路的養(yǎng)護安全生產(chǎn)和應急搶險工作。4．承擔國省縣道公路的養(yǎng)護、管理工作。負責列養(yǎng)公路、公路橋梁、隧道及公路附屬設施的日常巡查、維護和管理工作。承擔公路養(yǎng)護管理系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)更新及分析運用工作。參與養(yǎng)護計劃編制和組織實施工作。5．承擔交通建設和公路服務質(zhì)量評價、行業(yè)信用體系建設、交通政務服務有關事務性工作。6．承擔交通建設和公路養(yǎng)護的新標準、新技術、新材料、新工藝推廣應用工作。參與交通建設生態(tài)環(huán)保、信息化、數(shù)字化以及智慧公路體系建設工作。7．指導鄉(xiāng)村公路建設、養(yǎng)護的有關事務性工作。8．負責國防交通戰(zhàn)備事務性工作。參與轄區(qū)交通戰(zhàn)備網(wǎng)絡規(guī)劃布局。負責國防交通物質(zhì)儲備、管理和維護的事務性工作。負責國防交通科學技術研究及其成果推廣、應用工作。9．完成上級交辦的其他任務。（二）單位構成區(qū)交通發(fā)展中心內(nèi)設23個機構處室，分別是辦公室、黨建科、財務科、人事科、安全科、政策法規(guī)科、信訪穩(wěn)定科、公路養(yǎng)護科、橋隧養(yǎng)護科、農(nóng)村公路科、交通建設科、規(guī)劃發(fā)展科、鐵路發(fā)展科、民航發(fā)展科、戰(zhàn)備服務科、政務服務科、應急搶險科、臨江片區(qū)公路事務所、趙家片區(qū)公路事務所、大進片區(qū)公路事務所、敦好片區(qū)公路事務所、北環(huán)路橋隧所、浦萬快速通道所。二、部門收支總體情況（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)8909.76萬元，其中：一般公共預算撥款6495.88萬元，上年結轉(zhuǎn)結余2413.88萬元，其中：一般公共預算撥款2390.14萬元，政府性基金預算撥款23.74萬元。收入較2022年增加677.51萬元，主要是本年一般公共預算撥款減少62.18萬元，本年政府性基金預算撥款減少1000萬元，上年結轉(zhuǎn)結余增加1739.69萬元。（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)8909.76萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算1672.24萬元，衛(wèi)生健康支出預算355.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.74萬元，交通運輸支出6609.36萬元，住房保障支出預算248.47萬元。支出預算較2022年增加677.51萬元，主要是基本支出預算減少396.56萬元，項目支出預算增加1074.07萬元。三、部門預算情況說明2023年一般公共預算財政撥款收入8886.02萬元，一般公共預算財政撥款支出8886.02萬元，比2022年增加1822.16萬元。其中：基本支出6082.93萬元，比2022年減少396.56萬元，主要原因為落實過緊日子要求，厲行節(jié)約；項目支出2826.83萬元，比2022年增加1074.07萬元，主要原因是本年項目支出減少665.62萬元，主要由于萬開隧道日常養(yǎng)護、北環(huán)路隧道日常養(yǎng)護等項目的減少；上年結轉(zhuǎn)結余增加1739.69萬元，主要用于2022年國省道預防養(yǎng)護，2023年預防養(yǎng)護，2022年安防工程和2022年危橋整治等重點工作。2023年政府性基金預算收入23.74萬元，政府性基金預算支出23.74萬元，比2022年減少1144.65萬元，主要原因是本年減少1000萬元，為減少的萬開隧道日常養(yǎng)護和北環(huán)路隧道日常養(yǎng)護項目，上年結轉(zhuǎn)結余減少144.65萬元，主要用于危橋整治等重點工作。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預算12萬元，與2022年無變化。其中：公務用車運行維護費12萬元，與2022年無變化。五、其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。我單位2023年暫無政府采購計劃。3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2803.09萬元，政府性基金預算23.74萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，全部屬于生產(chǎn)用車。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映