機械行業(yè)安全標準化評審材料、人、設備、現(xiàn)場的要求(二)

機械行業(yè)安全標準化評審材料、人、設備、現(xiàn)場的要求

為更快更好地開展安全標準化評審工作，申請單位應將備齊以下相關(guān)材料及對作業(yè)現(xiàn)場的人、

機、物、環(huán)的基本要求：

一、按照《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標準》準備十五項檔案。

第一項檔案

檔案名稱安全生產(chǎn)責任制(參考檢查表No.101)

檔案內(nèi)裝資料：

(-)企業(yè)主要負責人履行職責

1.反映主要負責人組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程的文件和相關(guān)記

錄；

2.證明主要負責人確保本單位安全生產(chǎn)投入有效實施的相關(guān)材料；

3.以文件的形式確定本單位的安全管理機構(gòu)及人員；

4.證明主要負責人組織安全專題會議，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題的會議記錄等相關(guān)

材料。

（二）建立各職能部門的安全職責

1.企業(yè)所有單位和部門清單

2.所有單位和部門安全職責（文本）

（三）建立各級各類人員的安全職責

1.各級管理者（含班組長）、各類崗位清單

2.各級各類人員的安全職責（文本）

第二項檔案

檔案名稱：職業(yè)安全健康規(guī)章制度（參考檢查表No.102）

檔案內(nèi)裝資料:

1.按照No.102中企應建立的20個規(guī)章制度目錄

2.企業(yè)建立的規(guī)章制度（以文件形式發(fā)放的文本）

3.安全生產(chǎn)檢查記錄

4.危險作業(yè)審批記錄

5.電氣臨時線審批記錄

6.安全獎懲記錄

7.安全生產(chǎn)“五同時”管理記錄

8.勞動合同安全監(jiān)督記錄。

第三項檔案

檔案名稱：規(guī)劃與年度計劃（參考檢查表No.103）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）:

1.企業(yè)長遠規(guī)劃

2.年度工作計劃（以文件形式發(fā)放的文本）

3.勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理制度

4.年度資金預算中安全生產(chǎn)條件的資金投入情況（相關(guān)材料）

5.安措費使用明細表

第四項檔案

檔案名稱：機構(gòu)與人員（參考檢查表No.104）

檔案內(nèi)裝資料:

1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡（結(jié)構(gòu)圖）

2.以文件的形式發(fā)布和設立的安全管理機構(gòu)及職能（相關(guān)文件）

3.安全管理機構(gòu)參與企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定的記錄

4.安全管理人員名單及資格證書

第五項檔案

檔案名稱：職業(yè)安全健康教育（參考檢查表No.105）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）:

1.企業(yè)員工花名冊

2.新職工進廠三級教育的人員名單及培訓內(nèi)容、時間、試卷;

3.各類特種作業(yè)人員名單及資格證書

4.每年的中層及中層以上干部名單及培訓內(nèi)容、時間、試卷;

5.每年的各部門的班組長名單及培訓內(nèi)容、時間、試卷;

6.每年的各部門變換工種人員情況表及該人員培訓內(nèi)容、時間、試卷;

7.每年的職業(yè)健康教育人員名單及培訓內(nèi)容、時間、試卷;

8.每年的企業(yè)全員教育內(nèi)容、時間、試卷;

9.企業(yè)的復工人員的時間、部門情況表及培訓內(nèi)容、時間、試卷

10.企業(yè)安全管理人員（專、兼職）名單及及培訓內(nèi)容、時間、試卷;

上述教育還需提供教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容資料。

第六項檔案

檔案名稱：事故管理（參考檢查表No.106）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）:

1.企業(yè)每年員工流動情況表（含進入、離開）

2.企業(yè)工傷保險繳費材料

3.工傷事故率指標、控制情況資料

4.事故處理結(jié)案記錄

5.事故檔案

第七項檔案

檔案名稱：“三同時”管理（參考檢查表No.107）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）:

1.企業(yè)建設項目設計階段相關(guān)文件和審查記錄

2.施工階段安全健康防護設施試運行記錄

3.驗收階段的驗收報告和安全設施運行狀況記錄

4.生產(chǎn)、儲存危險物品的建設項目的安全條件論證和安全評價報告

5.建設項目概算清單

第八項檔案

檔案名稱：班組管理（參考檢查表No.108）

檔案內(nèi)裝資料:

1.企業(yè)所設立的所有班組目錄

2.企業(yè)各類班組長、安全員、生產(chǎn)工人的崗位安全職責（文本）

3.企業(yè)所有工種目錄

4.所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程（文本）

5.各班組每周一次的檢查與整改記錄

6.各班組每月兩次的安全活動記錄

7.各班組三級安全教育記錄、變換工種教育記錄和復工教育記錄

第九項檔案

檔案名稱：安全操作規(guī)程（參考檢查表No.109）

檔案內(nèi)裝資料:

1.企業(yè)所有崗位目錄

2.所有崗位的安全操作規(guī)程

第十項檔案

檔案名稱：特種設備及人員安全管理（參考檢查表No.110）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前二年的資料文本）：

1.企業(yè)所有特種設備的臺賬

2.各特種設備的設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文

件

3.特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄

4.特種設備的日常使用狀況記錄

5.特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有個附屬儀器儀表的日常維護

保養(yǎng)記錄

6.特種設備運行故障和事故記錄

7.特種設備檢驗報告

8.特種設備操作人員名單及資格證

第十一項檔案

檔案名稱：相關(guān)方安全管理（參考檢查表No.lll）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前二年的資料文本）：

1.外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂的安全協(xié)議

2.生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租合同

3.短期合同工和臨時工的名單及合同書

4.對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度

和措施（文本）

第十二項檔案

檔案名稱：現(xiàn)場監(jiān)督檢查（參考檢查表No.112）

檔案內(nèi)裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）:

1.對現(xiàn)場操作、作業(yè)、防護用品穿戴檢查記錄

2.對特種作業(yè)人員持證情況檢查記錄

3.上級和企業(yè)安全檢查下達的隱患整通知單及整改情況回執(zhí)

第十三項檔案

檔案名稱：應急救援預案（參考檢查表No.113）

檔案內(nèi)裝資料:

1.企業(yè)應急救援目標和體系（文本）

2.企業(yè)重點部位目錄

3.針對重點部位的應急救援預案

4.每年對應急救援預案的演練記錄

第十四項檔案

檔案名稱：危險源管理（參考檢查表No.114）

檔案內(nèi)裝資料:

1.企業(yè)危險源的識別和評價方法（文本）

2.企業(yè)組織實施危險源的識別和評價的記錄

3.構(gòu)成重大危險源的上報費料

4.企業(yè)危險源管理和技術(shù)措施（文本）

5.企業(yè)危險源目錄

6.針對每個危險源制定的管理和技術(shù)措施、應急救援預案（文本）

7.企業(yè)的危險源隨著企業(yè)各種情況變化應及時更新和調(diào)整，變更情況表

第十五項檔案

檔案名稱：安全健康檔案（參考檢查表No.115）

檔案內(nèi)裝資料：

1.工傷事故檔案

（1）應有統(tǒng)計報表和事故分析圖表，包括月度（年度）統(tǒng)計報表、歷年來事故登記臺賬和

事故統(tǒng)計分析圖表等資料。

（2）各類工傷事故應有報告書、傷情證明書、分析會記錄、現(xiàn)場照片、證明材料、糾正和

預防措施整改表、處理決定和當事人對處理決定的意見、措施落實情況驗證和考核兌現(xiàn)的記

載等資料，重傷以上事故應有調(diào)查報告、調(diào)查組人員明細等資料。

2.職業(yè)安全健康教育檔案

應按第五項檔案“職業(yè)健康教育”建立教育檔案

3.違章記錄及安全獎懲檔案

（1）應有日常檢查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查的檢查記錄。

（2）安全獎懲臺賬

4.隱患及整改檔案

（1）隱患整改臺賬

（2）整改完成情況資料

5.安措項目檔案

項目名稱、措施內(nèi)容和預期效果、經(jīng)費預算、經(jīng)費來源、項目計劃進度、項目設計單位、項

目負責人、項目可行性分析、開工日期及竣工日期、項目驗收及其效果、經(jīng)費決算等。

6.特種設備及危險設備檔案

特種設備及危險設備臺賬、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明、定期自檢記錄、

運行記錄、運行故障和事故記錄等

7.特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案

特種作業(yè)及危險作業(yè)名稱、作業(yè)人員體檢表等

8.職業(yè)危害防護設施檔案

設備設施分布情況、設備設施現(xiàn)狀、檢修記錄、點檢資料、更新改造資料、檢測或檢驗記錄

等。

9.職業(yè)病檔案

職業(yè)病患者或疑似職業(yè)病患者的診斷報告以及職業(yè)病患者與職業(yè)禁忌癥調(diào)離崗位資料，以及

對職業(yè)病患者治療處理等內(nèi)容。

10.職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案

職業(yè)危害因素的定點臺賬、監(jiān)測臺賬及監(jiān)測報告，以及相應的技術(shù)評價等內(nèi)容。

11.有害作業(yè)人員健康卡片檔案

接觸有害作業(yè)人員名單；上崗前、在崗期間、離崗時的體檢報告；治療情況；不合格者的處

理情況；健康狀況分析等資料。

12.職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案

(1)職業(yè)危害動態(tài)作業(yè)分布圖、現(xiàn)時危害程度、檢測報告書(有害因素濃度或強度的測定

結(jié)果）、分析評價報告書等資料;

（2）企業(yè)的基本情況、職工總?cè)藬?shù)、主要職業(yè)危害因素接觸人員情況、職危害因素作業(yè)工

藝流程及分級監(jiān)督管理核定結(jié)果、職業(yè)危害因素作業(yè)點登記表（含粉塵、毒物、噪聲、高溫）。

（3）各種健康專題調(diào)查、急性中毒事故調(diào)查資料和年度職業(yè)健康表以及當?shù)匦l(wèi)生行政主管

部門規(guī)定上報的職業(yè)健康（月）報表等。

二、對員工基本要求

L都應接受安全生產(chǎn)標準化教育，明確在安全標準化中，自己的安全責任和義務。

2.清楚本崗位的安全生產(chǎn)責任有哪些要求，作業(yè)人員掌握并執(zhí)行安全操作規(guī)程。

3.各崗位作業(yè)人員應知道本崗位的危害有哪些，如何防護，企業(yè)應急體系中自己的任務有

哪些。

4.做好自己管轄的設備設施維護保養(yǎng)工作。

三、對設備設施的基本要求

1.設備不能有跑冒滴漏現(xiàn)象，設備清潔;

2.設備的安全防護設施應完好，需要強檢的安全設備設施（如壓力表、安全閥等）應在有效

期內(nèi)；

3.電氣線路應按規(guī)范要求設置，控制柜、開關(guān)箱應完好，PE線按規(guī)范要求連接可靠。臨時線

路應辦許可手續(xù)。

4.特種設備（壓力罐、起重機械、電梯、廠內(nèi)機動車等）應在安全鑒定合格有效期內(nèi)；

5.移動電氣設備（如電焊機、電風扇等）、手動工具（如手電鉆等）應做好定期絕緣電阻的

檢測，電氣線路連接符合要求；

6.工業(yè)氣瓶、梯臺、變配電、工業(yè)管線、接地裝置等設備設施都應安全相關(guān)要求準備。

注：具體詳盡的要求參照NO.201~NO.243進行自查自糾。

四、作業(yè)環(huán)境基本要求

1.廠區(qū)主干道應設醒目限速標志，并劃出車行道和人行道，廠區(qū)實施定置擺放，廠區(qū)清潔,

室外消防栓有明顯的漆色標志，消防器材完好。重點的防火區(qū)域應設置防火警示標志。

2.車間應實行定置擺放，危險部位應設置安全警示標志，存在有毒有害作業(yè)點應設立危害告

知牌和相關(guān)警示標志。

3.地面平整、無障礙物、無積水、積油或垃圾雜物，保持地面清潔。

4.保證照明燈完好率100%,消防器材和防火部位均設置明顯的標志

5.庫房應根據(jù)儲存貨物其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫儲存，庫房路面平坦無積水積油，

符合“五距”要求。

6.庫房燈具完好率100%,配備防火器材。

7.危化品使用現(xiàn)場應設安全告知牌和安全警示標志，對產(chǎn)生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應設稀釋水源，

并配備防毒面具、防護服。

五、其他要求：

1.各檔案應按照上述檔案所