某紅茶項(xiàng)目建設(shè)可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE12茶廠新上工夫紅條茶可行性分析報(bào)告目錄第一章主要概況 1第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2第三章項(xiàng)目的提出及意義 3第四章市場(chǎng)分析 4第五章項(xiàng)目投產(chǎn)的有利條件 6第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和實(shí)施進(jìn)度 7第七章工藝流程和技術(shù)要求 7第八章環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 8第九章項(xiàng)目投資估算 8第十章效益分析 9第十一章結(jié)論 10

第一章主要概況XX茶廠始建于一九九一年冬，是一所毛茶加工生產(chǎn)的專業(yè)廠家，地處XX區(qū)城南園藝場(chǎng)，在207國(guó)道旁，距離市中心3公里，鄰近XX市火車(chē)南站、汽車(chē)南站，交通方便，地域優(yōu)越，占地12畝（出讓土地），廠房、倉(cāng)庫(kù)3棟，辦公樓1樓，建筑面積2450平方米。我廠現(xiàn)有職工62人，年銷售額1000多萬(wàn)元，上交國(guó)家稅金22萬(wàn)元，上交利潤(rùn)20萬(wàn)元。在民間傳統(tǒng)茶的基礎(chǔ)上我廠于九六年在政府的重視和支持下投入大量資金研究開(kāi)發(fā)各類茶，并送國(guó)家有關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)論證，現(xiàn)己批量生產(chǎn)。業(yè)務(wù)以生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)名優(yōu)茶葉：紅茶、工夫茶、精制茶等為主。我廠先后引進(jìn)多套名優(yōu)茶加工設(shè)備，在工藝上秉承傳統(tǒng)加工方法的紅茶，具有色澤油潤(rùn)紅艷，外形壯實(shí)勻整，香氣濃郁，滋味醇厚、回甘持久等特點(diǎn)。在同行中享有盛譽(yù)。幾年來(lái)，我們本著“用心把事情做到最好”的宗旨，虛心向茶業(yè)界前輩學(xué)習(xí)，刻苦鉆研技藝，篤守信譽(yù)，與全國(guó)各地的企業(yè)進(jìn)行廣泛的業(yè)務(wù)合作和技術(shù)交流，使企業(yè)工作每年都有新的進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量每年都有新的提高。目前，茶廠生產(chǎn)的包裝茶葉和散裝茶葉主要銷售外貿(mào)，其銷售單位為湖南、廣東和海南等外貿(mào)局，出口低谷時(shí)積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，現(xiàn)新產(chǎn)品已暢銷全國(guó)。近幾年來(lái)，在東北地區(qū)建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)行情況良好，業(yè)務(wù)覆蓋東北三省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)等地（區(qū)）。產(chǎn)品質(zhì)量深受客戶好評(píng)，同時(shí)在客戶中樹(shù)立了良好的形象。為進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，我們?cè)概c各地經(jīng)銷商一起精誠(chéng)合作，共同分享優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品帶來(lái)的豐厚回報(bào)。第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門(mén)簽定，工夫紅條茶被定為合格保健產(chǎn)品。其蛋白質(zhì)含量高達(dá)20－30%，茶葉中的維生素?zé)o論是含量還是種類都是多數(shù)果蔬無(wú)法比擬的，尤其是水溶性維生素C、B族（B1、B2、B3、B5、B6）維生素及脂溶性維生素（E、D、K）、胡蘿卜素（維生素A的前體）等的含量相當(dāng)豐富，茶葉還含有大量的礦物元素、糖類等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。不僅如此，還有茶葉多酚類物質(zhì)、咖啡堿、茶葉色素、膳食纖維等對(duì)人體具有一定保健功能的物質(zhì)。工夫紅條茶不但是健腦之上品，體液酸堿度的最佳調(diào)節(jié)劑，健美之“靈丹”，并且具有防治腫瘤、明目敗火、消痰止瘀、潤(rùn)肺止咳、殺菌、消炎等功效。常喝工夫紅條茶，特別是中老年人能夠提高免疫力，抗衰老，達(dá)到有病祛病，無(wú)病健身的效果，是國(guó)家大力提倡發(fā)展的綠色保健食品。純屬安全高效的保健茶飲料，是當(dāng)代人類正在尋覓的低熱量、甜味、藥效三位一體功能性很強(qiáng)的新茶源。第三章項(xiàng)目的提出及意義我國(guó)是在世界上發(fā)現(xiàn)和利用茶葉最早的國(guó)家，茶葉作為一種商品，其產(chǎn)品也隨著市場(chǎng)的不斷變化而變化，不過(guò)這種變化較之其他產(chǎn)品要緩慢，我國(guó)最早的產(chǎn)品是綠茶，后來(lái)逐漸發(fā)展了紅茶，紅茶又由紅條茶發(fā)展了紅碎茶、袋泡茶，現(xiàn)在又有向速溶茶發(fā)展，隨著科學(xué)的發(fā)展和人們生活習(xí)慣的改變，人們對(duì)飲料的要求也不同，過(guò)去由于我國(guó)茶葉供應(yīng)一直比較緊張，隨著茶葉生產(chǎn)的發(fā)展，我國(guó)茶葉產(chǎn)銷已發(fā)生了顯著的變化，近幾年來(lái)，外來(lái)茶葉沖擊我國(guó)市場(chǎng)。如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)適銷對(duì)路產(chǎn)品，以適應(yīng)不斷變化的需要，是當(dāng)前我廠面臨的新課題。茶葉作為一種飲料，至今仍以沸水泡茶飲用的傳統(tǒng)飲茶習(xí)慣為主要消費(fèi)形式，但隨著人民生活水平的提高，用于沸水泡茶的多為高中檔茶，致使大多數(shù)低中檔茶處于滯銷狀態(tài)，因此為解決中低檔茶的出路，目前我廠以加工工夫紅條茶為契機(jī)，用來(lái)拓寬中低檔茶的銷路，增加其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。近代，齲齒、心血管系統(tǒng)疾病及癌癥被聯(lián)合國(guó)世界衛(wèi)生組織列為世界上最常見(jiàn)的三種人類多發(fā)病。盡管目前有多種防治此類病的藥品問(wèn)世，但人們更希望能通過(guò)改善人類日常飲食內(nèi)所含成分來(lái)達(dá)到預(yù)防疾病的目的。而茶葉在健齒防齲，抗癌抗突變，降血脂、血糖、血壓等方面有一定的功效。茶館在各大中城市的興起，促進(jìn)了茶葉的消費(fèi)。近幾年，茶藝館、茶道館發(fā)展很快。而且，目前發(fā)展仍很快。這些茶館的興辦，不僅為消費(fèi)者提供了休閑場(chǎng)所，也對(duì)宣傳茶文化、普及飲茶知識(shí)起到促進(jìn)作用，從而促進(jìn)國(guó)內(nèi)茶葉消費(fèi)的增加。由于工夫紅條茶葉具有的營(yíng)養(yǎng)功能和保健功能，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和人們保健意識(shí)的增強(qiáng)，茶葉在飲食上的應(yīng)用將更為廣闊。第四章市場(chǎng)分析我國(guó)茶葉歷史悠久。改革開(kāi)放以來(lái)，曾有過(guò)一段快速增長(zhǎng)時(shí)期。"八五"期間，茶葉生產(chǎn)與出口萎縮跌入低谷。經(jīng)過(guò)幾年調(diào)整，1997年茶業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)，但面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。茶葉是傳統(tǒng)商品。在全球，茶葉消費(fèi)穩(wěn)定并呈發(fā)展趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，生活水平進(jìn)一步改善，茶葉保健功能的有效發(fā)揮和茶文化作用增強(qiáng)以及現(xiàn)代茶飲的開(kāi)發(fā)，茶葉消費(fèi)必定增加。世界人均年消費(fèi)茶葉近500克，英國(guó)人均年消費(fèi)2460克，日本人1005克，愛(ài)爾蘭3170克，中國(guó)330克，香港特別行政區(qū)1370克。有理由說(shuō)茶葉消費(fèi)潛力很大。茶葉商品和茶葉這個(gè)主業(yè)是有前途的。根據(jù)有關(guān)調(diào)查資料和會(huì)議反映的情況，估計(jì)我國(guó)去年茶葉產(chǎn)銷總的形勢(shì)是：茶園面積穩(wěn)定,茶葉產(chǎn)量增加；國(guó)內(nèi)銷售量稍有增加；茶葉收購(gòu)價(jià)格、銷售價(jià)格水平略有下降,銷售金額比2000年有所減少；茶葉出口穩(wěn)中有升；部分產(chǎn)品庫(kù)存有所增加；供略大于求，出口市場(chǎng)高檔紅綠茶基本平衡，內(nèi)銷市場(chǎng)低檔花茶貨源偏緊；茶葉質(zhì)量有所降低。2001年國(guó)內(nèi)銷售由于貨幣緊縮的影響，個(gè)別地區(qū)如華北、西北的茶葉銷量有所下降，但大中城市以及華東、華南地區(qū)上升，其他地區(qū)基本穩(wěn)定。因此，2002年全國(guó)茶葉銷售穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)社會(huì)銷售量40萬(wàn)噸，比2001年增加1.2%。但是由于購(gòu)買(mǎi)力下降的影響，茶葉銷售價(jià)格比2001年有所降低。估計(jì)全年銷售金額為71億元。從茶類看，花茶銷量穩(wěn)中有升；綠茶、烏龍茶銷量增加；紅茶、緊壓茶銷量下降。2001年“祁紅”、“滇紅”價(jià)格堅(jiān)挺，內(nèi)外銷形勢(shì)都較好,能做到當(dāng)年茶葉當(dāng)年清庫(kù)?，F(xiàn)在江西、湖南也生產(chǎn)工夫紅條茶，補(bǔ)充“祁紅”、“滇紅”之不足。由于內(nèi)外銷對(duì)工夫紅條茶有需求,價(jià)格會(huì)呈上揚(yáng)趨勢(shì)。這對(duì)我廠發(fā)展工夫紅茶提供了廣闊的市場(chǎng)空間。由于國(guó)際茶葉市場(chǎng)對(duì)紅茶需求較旺，紅茶價(jià)格上升較大。根據(jù)加爾各答茶葉拍賣(mài)市場(chǎng)資料顯示，CTC、傳統(tǒng)工夫紅茶、大吉嶺紅茶1－10月份平均拍賣(mài)價(jià)每千克分別為2.04美元、2.11美元和4.07美元，1997年同期分別為1.57美元、2.01美元和3.30美元，上升幅度較大。第五章項(xiàng)目投產(chǎn)的有利條件1、政府領(lǐng)導(dǎo)重視，我廠自建廠以來(lái)，XX市XX區(qū)人民政府非常重視，在地理位置十分優(yōu)越的市城南園藝場(chǎng)優(yōu)先出讓土地，這次擴(kuò)改工程，也得到了區(qū)人民政府的高度重視，在我廠南面出讓土地5畝，并已得到了落實(shí)。2、技術(shù)力量雄厚，我廠自成立以來(lái)煉就了一批訓(xùn)練有素、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)加工隊(duì)伍，具備從事設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有經(jīng)濟(jì)管理師1名和機(jī)械工程師1名、茶葉專業(yè)工程師1名，取得茶葉加工技師職稱的技術(shù)工人5名，生產(chǎn)加工茶葉技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富。3、基礎(chǔ)條件良好，十多年來(lái)，我廠已建立了穩(wěn)定銷售網(wǎng)點(diǎn)和市場(chǎng)信譽(yù)，產(chǎn)品以外銷為主，在出口低谷時(shí)，國(guó)內(nèi)銷售良好，特別是東北銷售網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作較好，為工夫紅條茶銷售奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、原材料供應(yīng)豐富，主要基地以XX市為中心的周邊縣區(qū)，并在云南、貴州、廣西等省區(qū)有著穩(wěn)定的供應(yīng)基地和渠道，項(xiàng)目上馬后，這些基地和渠道能繼續(xù)滿足需求。5、我廠的茶葉質(zhì)優(yōu)，成功解決了國(guó)內(nèi)茶葉農(nóng)藥殘留超標(biāo)問(wèn)題，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。6、交通方便，地域優(yōu)越，我廠位于XX市XX區(qū)城南園藝場(chǎng)，207國(guó)道旁，距離市中心3公里，鄰近XX市火車(chē)南站、汽車(chē)南站。第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和實(shí)施進(jìn)度建設(shè)規(guī)模1）、在我廠南面征用土地5畝；2）、新建生產(chǎn)車(chē)間一棟，建筑面積2500㎡；3）、新建精制工夫紅條茶加工生產(chǎn)線一條，年生產(chǎn)能力1000噸。工程實(shí)施工程計(jì)劃二○○二年冬季動(dòng)工，二○○三年六月竣工。第七章工藝流程和技術(shù)要求初制加工流程：萎調(diào)揉捻萎調(diào)揉捻發(fā)酵解切篩分烘干品質(zhì)檢測(cè)精制加工流程：復(fù)火切茶復(fù)火切茶圓篩風(fēng)選揀梗炒車(chē)干燥勻堆包裝裝箱第八章環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要廢物為茶葉粉末，廢氣通過(guò)過(guò)濾排出；加工車(chē)間通風(fēng)、降溫、防塵環(huán)保措施得力；廠房遠(yuǎn)離城區(qū)，噪音控制在有效范圍以內(nèi)；無(wú)工業(yè)廢水，所以本項(xiàng)目不會(huì)造成任何環(huán)境污染。勞動(dòng)安全配置相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)裝置，以及采用必要的消防措施，達(dá)到安全生產(chǎn)要求。第九章項(xiàng)目投資估算土地征用費(fèi)（出讓標(biāo)準(zhǔn)）本項(xiàng)目征用土地5畝，費(fèi)用包括土地征用費(fèi)、國(guó)家土地出讓金以及各項(xiàng)稅金，每畝15萬(wàn)元，計(jì)人民幣75萬(wàn)元。土地平整及附屬工程費(fèi)10萬(wàn)元。3、新增車(chē)間2500平方米，單價(jià)為450元/平方米，計(jì)幣102萬(wàn)元。4、機(jī)械設(shè)備購(gòu)置費(fèi)135萬(wàn)元。5、環(huán)保及庭園綠化8萬(wàn)元。以上五項(xiàng)共計(jì)投資330萬(wàn)元，項(xiàng)目投資計(jì)劃在企業(yè)現(xiàn)有資金中拿出85萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)向開(kāi)戶銀行貸款156萬(wàn)元，爭(zhēng)取國(guó)家、地方財(cái)政對(duì)企業(yè)補(bǔ)助89萬(wàn)元。第十章效益分析1、社會(huì)效益該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年加工生產(chǎn)茶葉1500噸，對(duì)當(dāng)前農(nóng)村茶葉生產(chǎn)，特別對(duì)過(guò)去幾年荒廢茶園開(kāi)發(fā)有一定的促進(jìn)作用，對(duì)增加農(nóng)民收入，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，發(fā)展庭園經(jīng)濟(jì)具有一定的社會(huì)效益。2、財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目共計(jì)投資330萬(wàn)元，其中土地投資75萬(wàn)元，廠房及機(jī)械設(shè)備投資237萬(wàn)元，在財(cái)務(wù)運(yùn)行中，土地投資因?yàn)橥恋氐乩韮?yōu)勢(shì)，在財(cái)務(wù)運(yùn)行中，它是增值的，財(cái)務(wù)效益分析中，扣除其土地投資，所以該項(xiàng)目財(cái)務(wù)資產(chǎn)分析只考慮廠房、機(jī)械設(shè)備投資，其投資金額為237萬(wàn)元。根據(jù)我廠十三年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)計(jì)分析顯示，其生產(chǎn)1公斤茶葉，利潤(rùn)約為4元，隨著生產(chǎn)設(shè)備的更新改造，其生產(chǎn)加工成本將有一定的下降，按每公斤4元計(jì)算，全年生產(chǎn)茶葉1500噸，可獲純利60萬(wàn)元，增加國(guó)家稅收30萬(wàn)元，其靜態(tài)投資回收為5.6年。第十一章結(jié)論本項(xiàng)目生產(chǎn)高質(zhì)量的工夫紅條茶，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景看好，它采用的工藝、技術(shù)、設(shè)備都是比較先進(jìn)的，從經(jīng)濟(jì)上看，投資少，盈利能力強(qiáng)，回收期較短，支付能力較強(qiáng)，而且有較高的創(chuàng)匯能力，因此本項(xiàng)目有較強(qiáng)的獲利能力。總之，本項(xiàng)目是一個(gè)高科技、高產(chǎn)值、高效益的綠色工程，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上都是合理的，可行的。附表：主要茶葉生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格1揉捻機(jī)6CR-Z45臺(tái)352茶葉解塊分篩機(jī)6CJS-30臺(tái)173切茶機(jī)6CQC-50臺(tái)1124圓篩機(jī)6CYS-7S臺(tái)255抖篩機(jī)6CSD-767臺(tái)236風(fēng)選機(jī)6CFX-1臺(tái)12.27揀梗機(jī)6CJT-82臺(tái)67.88茶葉車(chē)色機(jī)6CZC-140臺(tái)259烘干機(jī)6CH-25臺(tái)25210金屬熱風(fēng)爐FP-14臺(tái)21811炒車(chē)機(jī)6CZS-4臺(tái)2812自動(dòng)勻堆裝箱機(jī)6CYP-100臺(tái)11013合計(jì)135目錄第一章主要概況 1第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2第三章項(xiàng)目的提出及意義 3第四章市場(chǎng)分析 4第五章項(xiàng)目投產(chǎn)的有利條件 6第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和實(shí)施進(jìn)度 7第七章工藝流程和技術(shù)要求 7第八章環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 8第九章項(xiàng)目投資估算 8第十章效益分析 9第十一章結(jié)論 10目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 11城市現(xiàn)狀 21.1自然狀況 21.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 51.3城市結(jié)構(gòu)與人口 61.4城市能源供應(yīng)及消費(fèi)狀況 71.5環(huán)境狀況 71.6交通條件 82設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)原則及規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn) 92.1設(shè)計(jì)依據(jù) 92.2編制原則 92.3編制應(yīng)遵循的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 113我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)飧艣r與發(fā)展燃?xì)庹?123.1我國(guó)能源 123.2城鎮(zhèn)燃?xì)飧艣r 143.3我國(guó)發(fā)展城鎮(zhèn)燃?xì)庹?194氣源確定與氣源基本參數(shù) 194.1氣源條件 194.2CNG與LNG氣源選擇 224.3CNG供氣及供氣基本參數(shù) 235工程項(xiàng)目范圍、供氣規(guī)模及主要工程量 245.1工程項(xiàng)目建設(shè)的必要性 245.2工程項(xiàng)目范圍 255.3供氣原則 255.4供氣對(duì)象與供氣范圍 265.5氣化人口與氣化率的確定 265.6工程分期 275.7各類用戶耗熱定額 275.8居民與商業(yè)用戶高峰系數(shù)的確定 285.9供氣比例與供氣規(guī)模 305.10各類用戶耗氣量平衡與高峰流量 315.11儲(chǔ)氣與調(diào)峰 346CNG氣源站 386.1站址選擇 386.2建站規(guī)模及占地面積 396.3總圖布置 396.4CNG氣源站豎向設(shè)計(jì) 406.5交通運(yùn)輸及道路 416.6綠化 416.7用地指標(biāo) 416.8工藝設(shè)計(jì)與主要設(shè)備 426.9管材選擇及防腐 476.10公用工程 487中壓管網(wǎng)輸配系統(tǒng) 537.1中壓輸配系統(tǒng)壓力級(jí)制確定 537.2城區(qū)中壓管網(wǎng)布置原則 557.3中壓管網(wǎng)布置 567.4中壓管網(wǎng)的敷設(shè)和特殊地段的處理 577.5管材選擇與防腐 587.6管道水力計(jì)算 598、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 619環(huán)境保護(hù)專篇 629.1設(shè)計(jì)采用規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 639.2污染物及治理措施 639.3綠化設(shè)計(jì) 6410消防專篇 6510.1設(shè)計(jì)采用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 6510.2工程項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 6510.3消防措施 6610.4建立健全各種規(guī)章制度 6711勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 6811.1設(shè)計(jì)依據(jù)及遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 6811.2安全措施 6811.3勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 7012各類用戶對(duì)燃?xì)鈨r(jià)格承受能力分析 7112.1居民用戶對(duì)燃?xì)鈨r(jià)格承受能力分析 7112.2商業(yè)用戶對(duì)天然氣價(jià)格承受能力分析 7213節(jié)能 7313.1能耗分析 7313.2節(jié)能措施 7313.3節(jié)能效益 7314工程效益分析 7414.1經(jīng)濟(jì)效益分析 7414.2社會(huì)效益分析 7514.3環(huán)境效益分析 7515主要設(shè)備與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 7615.1主要設(shè)備 7615.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一期工程） 7716工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 7917工程項(xiàng)目招標(biāo)初步方案 8017.1招標(biāo)范圍及招標(biāo) 8017.2招標(biāo)初步安排 8017.3招標(biāo)形式