綜合部工作流程

1綜合部工作流程目錄一、內(nèi)部效勞質(zhì)量投訴處理流程二、辦公用品領(lǐng)用流程三、辦公物品維修流程四、合同管理流程五、公務(wù)用車流程六、收文處理流程七、發(fā)文處理流程扮八、授督辦知流程膨九、率經(jīng)營(yíng)李統(tǒng)計(jì)漁報(bào)表增流程盛十、壩費(fèi)用趨報(bào)銷榜流程兔十一府、低窗首付付返款閥流程蜻十二默、C忠網(wǎng)機(jī)懂、卡致返費(fèi)濫流程惠十三宗、G始網(wǎng)號(hào)湯卡代雪理返保費(fèi)流狐程涉十四忽、終糠端進(jìn)勁貨流蹈程架十五將、出弱庫(kù)流依程逮十六港、入嫌庫(kù)流坊程咽十七劍、退捏庫(kù)流蹲程雷十八岔、現(xiàn)踢金收仔入流居程繩十九忽、工絞號(hào)管受理流率程絕一、綱內(nèi)部今效勞反投訴薦處理裝流程各部門、營(yíng)業(yè)廳、代辦渠道投訴各部門、營(yíng)業(yè)廳、代辦渠道投訴經(jīng)理信箱文字形式至經(jīng)理經(jīng)理責(zé)成相關(guān)人員處理處理確定當(dāng)事人，核實(shí)投訴事件處理當(dāng)事人效勞投訴業(yè)務(wù)投訴處理相關(guān)業(yè)務(wù)，補(bǔ)救損失追究責(zé)任人以文件形式將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并記入個(gè)人檔案。注：建立注：建立效勞質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部員工的效勞意識(shí)，提高客戶及員工滿意度。效勞質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴指公司員工在建設(shè)、維護(hù)、綜合等相關(guān)工作中，效勞態(tài)度惡劣，互相推諉，影響工作進(jìn)程，并造成不良影響，由此引起公司內(nèi)部其他部門以及代銷渠道投訴的。西二、唯辦公縫用品辜領(lǐng)用協(xié)流程各部門按實(shí)際需求量填寫領(lǐng)料單各部門按實(shí)際需求量填寫領(lǐng)料單〔每周一〕部門主管審核簽字部門主管審核簽字綜合部主管簽字認(rèn)可綜合部主管簽字認(rèn)可交公司經(jīng)理審核簽字交公司經(jīng)理審核簽字庫(kù)房發(fā)放庫(kù)房發(fā)放注：除周一外，庫(kù)房不再配發(fā)辦公用品，請(qǐng)各部門理解配合。注：除周一外，庫(kù)房不再配發(fā)辦公用品，請(qǐng)各部門理解配合。奔三、暗辦公斜物品耍維修珍流程公司各部門上報(bào)需維修物品公司各部門上報(bào)需維修物品綜合部在規(guī)定工作日內(nèi)辦理完結(jié)綜合部作維修預(yù)算公司經(jīng)理審批簽字報(bào)銷維修費(fèi)用拋四、前合同雙管理憑流程經(jīng)辦人擬定各類合同方案經(jīng)辦人擬定各類合同方案財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)類合同綜合部主管負(fù)管理日常事務(wù)合同報(bào)經(jīng)理審批，并簽字加蓋單位公章市場(chǎng)部負(fù)責(zé)管理各類業(yè)務(wù)合同合同涉及的相關(guān)部門分別歸檔保存，適時(shí)監(jiān)督合同的執(zhí)行、屣行情況，并向經(jīng)理報(bào)告市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)審核簽批，并監(jiān)督執(zhí)行、歸類保管重要的業(yè)務(wù)合同一般的業(yè)務(wù)合同拋五、覆公務(wù)奧用車鼻流程用車部門提前一天到綜合部填寫用車部門提前一天到綜合部填寫?派車單?按派車單規(guī)定用車，并派車單填報(bào)有關(guān)費(fèi)用用車人填寫派車單，綜合主管簽字派車綜合部每天下班前完成次日的用車安排松說(shuō)明替：岔1、慮申請(qǐng)爭(zhēng)用車狡部門打填寫強(qiáng)派車稱單，伶每天闊下午賄5時(shí)撈前交絲到綜哀合部欄。每2、面綜合奸部根湖據(jù)當(dāng)毯天所遣填用瑞車登爭(zhēng)記表忌情況匯結(jié)合或車輛容和工稱作實(shí)半際，顛于每辛天5魯時(shí)3查0分山前將溫車輛雜安排內(nèi)情況拍告訴嶺申請(qǐng)養(yǎng)用車京部門村，并途通知霜相關(guān)到駕駛噴員做請(qǐng)好出扯車準(zhǔn)艙備。弟3、級(jí)在車殊輛安托排上芹優(yōu)先崖保證葡基站輸建設(shè)孫及故遷障處梨理用顧車。自4、菌無(wú)特桃殊情具況星斯期天剩、節(jié)分假日菜不安勢(shì)排用眉車，凡如遇舟特殊艦情況廉需請(qǐng)控示經(jīng)鉆理同愧意，落方可付用車輝?？噶厥瘴钠咸幚硖亮鞒炭洹?去〕重選慶分照公司低下發(fā)侵的各題種文伶件原肆件綜合部接收文件并進(jìn)行登記綜合部接收文件并進(jìn)行登記已從OA上下載并進(jìn)行了批辦、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回復(fù)等處理的文件未在OA上發(fā)布的文件送領(lǐng)導(dǎo)批閱按領(lǐng)導(dǎo)批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理承辦人辦理完畢交回綜合部立卷歸檔興注：哈1、瘡文件宋處理羅要及忽時(shí)，湊當(dāng)天壟接收霞的文寬件當(dāng)狡天處義理，姓不積仁壓文濱件。濃2、睬原件旗要妥遵善保禽管，律不得曾遺失華，根檔據(jù)工仙作需寒要和妙文件曲重要戲程度長(zhǎng)決定術(shù)是否叨復(fù)印勉下發(fā)傍。攀〔2掘〕在衛(wèi)OA墓上下襖載的受各類武文件晨資料盒和外渾來(lái)文愚件文件管理員每天收文，不少于兩次文件管理員每天收文，不少于兩次下載保存電子版下載保存電子版綜合主管進(jìn)行擬辦綜合主管進(jìn)行擬辦重要重要轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦一般一般按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理將發(fā)文情況報(bào)經(jīng)理知曉將發(fā)文情況報(bào)經(jīng)理知曉承辦人辦理完畢后交回綜合部保存承辦人辦理完畢后交回綜合部保存立卷歸檔立卷歸檔西七、屠發(fā)文鄉(xiāng)處理蹤流程由擬寫人擬寫公文正文由擬寫人擬寫公文正文〔電子版或手寫稿〕發(fā)文部門主管簽字認(rèn)可發(fā)文部門主管簽字認(rèn)可由綜合部主管核稿并編制文號(hào)由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔由綜合部主管核稿并編制文號(hào)由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔才八、拌督辦活流程領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項(xiàng)交綜合部進(jìn)行督辦現(xiàn)場(chǎng)方式方式書面方式綜合部與承辦人聯(lián)系協(xié)調(diào)確定辦結(jié)時(shí)間和過(guò)程辦結(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況段九、昏經(jīng)營(yíng)甩統(tǒng)計(jì)后報(bào)表題流程各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營(yíng)業(yè)廳各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營(yíng)業(yè)廳次日8點(diǎn)10分前由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)填報(bào)?經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)?和?銷售日?qǐng)?bào)?，經(jīng)稽核后，分別上報(bào)綜合市場(chǎng)部市調(diào)中心、稽核中心、郊縣工作組。每月、每旬次日匯總上報(bào)月報(bào)、旬報(bào)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門人員對(duì)當(dāng)天的銷售上網(wǎng)情況進(jìn)行稽核保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料攜十、方費(fèi)用沸報(bào)銷逝流程YYY財(cái)務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單〔須手續(xù)齊全〕財(cái)務(wù)審核確認(rèn)報(bào)銷部門主管確認(rèn)經(jīng)理審批出納付款YNNN球注：末每周跑集中胃報(bào)銷摔1次憐。杜十一里、低沙首付腦返款部流程熟〔聯(lián)雀通渝亭終字?jǐn)r[2潑00決3]暢53丟2號(hào)怠〕每月10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段稽核員填寫上交每月10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段稽核員填寫上交?低首付補(bǔ)帖明細(xì)表?每月10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段財(cái)務(wù)提供機(jī)補(bǔ)帖發(fā)票。交終端管理中心審核供貨商付款交財(cái)務(wù)部審核出納發(fā)放注：傭1、災(zāi)稽核嗎員負(fù)仆責(zé)返咬費(fèi)的瓜糾錯(cuò)抹、及耗時(shí)的沒與終午端中蒜心校鴨對(duì)正翅確。指2、叢稽核憂員對(duì)屢所有揚(yáng)資料的錄入況進(jìn)行膊稽核微，檢恨查錄撕入是協(xié)否正逆確。近3、四按公略司規(guī)引定稽爺核當(dāng)衡月資蔽料是短否上蛛網(wǎng)。禍4、面機(jī)價(jià)配補(bǔ)貼屈：經(jīng)索稽核珍未上睡網(wǎng)的束卻不進(jìn)航行機(jī)識(shí)補(bǔ)，滴上網(wǎng)甩后再園補(bǔ)貼吃，如屋機(jī)價(jià)巖補(bǔ)貼俗有調(diào)獨(dú)整，項(xiàng)就低戶不就策高。邀5、裝按規(guī)模定的參報(bào)表欣格式包上報(bào)微符合攏返費(fèi)位條件名的號(hào)橋碼明儀細(xì)表齡，未敘上網(wǎng)劉的號(hào)勝碼下琴月再裙進(jìn)行翠稽核盞。鉤6、巴對(duì)返蜓費(fèi)、順特殊灶效勞豎進(jìn)行癢稽核它，對(duì)球業(yè)務(wù)桂資料名錄入嗎局部遷進(jìn)行迅稽查鴨。旺7、下公司偵返費(fèi)剖到帳侍后，塌報(bào)經(jīng)盜理簽祥字確倆認(rèn)。丑十二煮、C壟網(wǎng)機(jī)縫、卡羅返費(fèi)考流程到帳后由財(cái)務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款到帳后由財(cái)務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款市公司財(cái)務(wù)部審核付款每月5日由稽核員根據(jù)對(duì)上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費(fèi)表廈十三使、G舌網(wǎng)號(hào)鈔卡代維理返勝費(fèi)流休程財(cái)務(wù)按1.5%的標(biāo)準(zhǔn)制表財(cái)務(wù)按1.5%的標(biāo)準(zhǔn)制表財(cái)務(wù)每月中旬到財(cái)務(wù)部結(jié)算中心提取上月收入數(shù)據(jù)通知代理商提供發(fā)票市場(chǎng)部提供返費(fèi)政策經(jīng)理審批后，出納付款交財(cái)務(wù)部結(jié)算中心審核付款刻十四侮、終鍛端進(jìn)翅貨流夢(mèng)程話費(fèi)承諾方式話費(fèi)承諾方式〔3〕自籌資金進(jìn)貨〔2〕渠道與單位自〔4〕行進(jìn)貨開票領(lǐng)機(jī)或用戶協(xié)議換機(jī)經(jīng)理審批市場(chǎng)部與終端管理員編制方案市公司供貨〔1〕財(cái)務(wù)開票資金管理人員打款進(jìn)貨人打款領(lǐng)機(jī)人到供方領(lǐng)取物流發(fā)貨出資方驗(yàn)收保管庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管員登記串號(hào)，建立物資臺(tái)帳融蛇對(duì)塞奉庸聯(lián)紡?fù)┲眾食滩缓溶娧恐λ庪p菠崖喚閘何磚預(yù)尿不倍方案列審批嗎蜜閣純歪打行吹董祥霞充鼻肉勁擠砍頃殺撒燭濫挑為采麗吳睡自貌行分團(tuán)銷注：他1、桂第〔有4〕誤種進(jìn)族貨方新式分判公司具與藝渠道撇經(jīng)銷框商均深可組鋒織進(jìn)糟貨。鏡2、價(jià)各種姐方式苦進(jìn)貨絮都必披須到后市公脹司驗(yàn)指定牧的供妖貨商銜處進(jìn)竭貨。龍十五揉、出冰庫(kù)流野程經(jīng)銷商購(gòu)機(jī)經(jīng)銷商購(gòu)機(jī)員直銷借機(jī)庫(kù)管員開票、辦借機(jī)手續(xù)出納收銀庫(kù)管員發(fā)機(jī)、借出渠道銷售當(dāng)天未銷售當(dāng)天退回員工直銷無(wú)損傷無(wú)使用痕跡隊(duì)注：盒1、奉渠道榨經(jīng)銷特商及刪員工宴直銷評(píng)申請(qǐng)慘機(jī)型俊、數(shù)潔量。南齊細(xì)雜到征螺急訪要而濾2、敬庫(kù)管卻員開碰領(lǐng)料叼單，殲出納版員收漫銀。咬給手立匙衛(wèi)疑做觸彩獵伐3、且?guī)旃芄T憑痕出納走收訖暮章發(fā)路貨。疲船早隙鵲旋亦市紋榴綠糟4、松領(lǐng)料秩人收唐貨后狀在領(lǐng)籮料單荒上簽信領(lǐng)料抗人。寺都病蔬工驗(yàn)壇職硬臥簡(jiǎn)毯5、冰員工炮有意定向直巾銷借方機(jī)，竿直接距交借上條領(lǐng)無(wú)機(jī)。衣件只塊肚鄙踩敞走要嗽環(huán)6、蹤員工搞退庫(kù)伍，手諷機(jī)不恨得有輩任何怕?lián)p傷策和使廟用過(guò)付痕跡嗓，疲掩紋榴當(dāng)瘡嶼逃塑搞隊(duì)顏怖自閣行負(fù)換責(zé)處跟理。償見非垂占介簽耀芬礙支貌7、醉庫(kù)管習(xí)員每松日下跪庫(kù)存壩帳。腰十六辰、入庭庫(kù)流靜程貨物運(yùn)入庫(kù)房貨物運(yùn)入庫(kù)房入庫(kù)人辦理入庫(kù)手續(xù)庫(kù)管員做庫(kù)存分帳〔含進(jìn)銷存帳務(wù)處理〕財(cái)務(wù)做庫(kù)存總帳〔含帳務(wù)處理〕每月對(duì)帳一次每月對(duì)營(yíng)業(yè)廳、庫(kù)房及各代理商的庫(kù)存物資進(jìn)行盤庫(kù)；再與財(cái)務(wù)對(duì)帳，盤總庫(kù)。庫(kù)管員登記上帳注：規(guī)1、炒庫(kù)管向員每草天在墨白板改上公百布庫(kù)捉存機(jī)欣型。劈2、燈每周燙報(bào)經(jīng)屋理庫(kù)聰存周花報(bào)和此報(bào)終淡端中頃心一斗次進(jìn)極貨機(jī)飯型、咽串號(hào)譯。響3、遺每月軌報(bào)經(jīng)街理庫(kù)程存月負(fù)報(bào)。拴十七賞、退山庫(kù)流承程退機(jī)交營(yíng)業(yè)廳維修人員鑒定，退機(jī)交營(yíng)業(yè)廳維修人員鑒定，出具鑒定報(bào)告單憑報(bào)告單，將所退機(jī)交庫(kù)管退庫(kù)憑報(bào)告單，將所退機(jī)交庫(kù)管退庫(kù)庫(kù)管員出具退料單庫(kù)管員出具退料單財(cái)務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫(kù)管作帳務(wù)處理財(cái)務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫(kù)管作帳務(wù)處理第十八紅、現(xiàn)阿金入慌帳流惜程自建營(yíng)業(yè)廳合建營(yíng)業(yè)廳自建營(yíng)業(yè)廳合建營(yíng)業(yè)廳當(dāng)日營(yíng)業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。當(dāng)日營(yíng)業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。前臺(tái)收銀員每天下午5點(diǎn)前將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單前臺(tái)收銀員每天下午5點(diǎn)前將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單〔進(jìn)帳單〕。前臺(tái)收銀員將當(dāng)天營(yíng)業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單前臺(tái)收銀員將當(dāng)天營(yíng)業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單〔進(jìn)帳單〕。當(dāng)日下午5點(diǎn)半之前，收銀員將進(jìn)帳單交出納人員當(dāng)日下午5點(diǎn)半之前，收銀員將進(jìn)帳單交出納人員出納人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單金額進(jìn)行稽核出納人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單金額進(jìn)行稽核狂條尋基削杏弦穿Y斤折炭道據(jù)完騰需圖紡劃矩鎮(zhèn)哨設(shè)極據(jù)振排壺憂工紐N裙揭爐票嘉厚蒙界攀那么那么令收銀員查證、更改出納員登記入帳收銀員更改正確后交出納員出納員登記入帳收銀員更改正確后交出納員遇十九猴、工鏡號(hào)管化理流博程綜合市場(chǎng)部審批綜合市場(chǎng)部審批工號(hào)使用人提出書面申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批稽核員稽核公司經(jīng)理審批稽核員通知申請(qǐng)人使用通知下屬分公司綜合部N蠢外革年淡囑樂固漫符油馬突復(fù)向鼓芽里輛畜