寧夏建筑裝飾工程企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)

寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000ISO9001：2000版本：B版受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：007批準(zhǔn)：2012年9月23日發(fā)布2012年9月23日實(shí)施寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)01版本A/0標(biāo)題：目錄頁(yè)次1/2序號(hào)名稱ISO9001條款頁(yè)號(hào)01目錄102發(fā)布令303任命書404質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明505公司簡(jiǎn)介606質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)71范圍82引用標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語(yǔ)和定義104質(zhì)量管理體系125管理職責(zé)176資源管理267產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)288測(cè)量、分析和改進(jìn)42寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)01版本A/0標(biāo)題：目錄頁(yè)次2/2序號(hào)名稱ISO9001條款頁(yè)號(hào)15組織機(jī)構(gòu)圖(附件一)4716質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表(附件二)4817現(xiàn)行文件清單(附件三)5018質(zhì)量記錄清單(附件四)51寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)02版本A/0標(biāo)題：發(fā)布令頁(yè)次1/1為了進(jìn)一步加強(qiáng)我公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高社會(huì)信譽(yù)，根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》，建立了我公司的質(zhì)量管理體系。為了保持和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和相互作用進(jìn)行了描述，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱令性、法規(guī)性文件，是全公司干部、員工在質(zhì)量活動(dòng)中行為準(zhǔn)則和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，全體干部、員工應(yīng)正確理解并貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2012年7月13日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：年月日寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)03版本A/0標(biāo)題：任命書頁(yè)次1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命_______為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)04版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次1/1本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定和闡述我公司質(zhì)量管理體系的范圍和質(zhì)量管理體系過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用，以及為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，其內(nèi)容還包括了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。它是一個(gè)綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本公司規(guī)定的質(zhì)量方針依靠由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)文件、操作規(guī)程等以及各記錄的實(shí)施予以實(shí)現(xiàn)。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂及換版工作，并予以解釋。質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，在封面蓋紅色標(biāo)記加以區(qū)分，其中“受控”版本發(fā)放對(duì)象為本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門。“非受控”版本的發(fā)放嚴(yán)格控制，發(fā)放范圍均由管理者代表批準(zhǔn)。為確保質(zhì)量手冊(cè)的適用性，可根據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行修改，原則上三年進(jìn)行一次，若內(nèi)外情況發(fā)生重大變化，可隨時(shí)修改，并予以標(biāo)記。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一并收入質(zhì)量手冊(cè)中，均由總經(jīng)理予以批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件每年評(píng)審一次，可作必要的修改或換版，并與質(zhì)量手冊(cè)的“受控”版本的原則保持一致。本質(zhì)量手冊(cè)持有者未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)外傳外借，使用人員調(diào)離本公司應(yīng)由行政部收回。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)05版本A/0標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)次1/1寧夏XXXXX工程公司成立于2009年5月，前身為安徽XX有限公司。公司注冊(cè)資本1001萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，公司現(xiàn)有資產(chǎn)5000多萬(wàn)元。我公司位于合肥市廬江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南北大道2號(hào)，占地面積100畝。擁有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及出租的各類房產(chǎn)5萬(wàn)多平方米。公司主營(yíng)建筑幕墻工程及建筑門窗工程，現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員30多人，其中高級(jí)技術(shù)人員多名，中級(jí)技術(shù)人員20多人。公司擁有標(biāo)準(zhǔn)門窗生產(chǎn)車間及幕墻加工中心，配有年產(chǎn)30萬(wàn)平方米的建筑門窗自動(dòng)生產(chǎn)線，具備承接各種大型門窗工程及幕墻生產(chǎn)加工能力，目前，我公司正積極申請(qǐng)專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)，全力打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集中區(qū)專業(yè)、一流的門窗幕墻企業(yè)寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)06版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)次1/1質(zhì)量方針遵紀(jì)守法，交優(yōu)良工程；信守合同，讓顧客滿意；科技創(chuàng)新，保工程質(zhì)量；堅(jiān)持改進(jìn)，達(dá)行業(yè)先進(jìn)。質(zhì)量方針的含義A.遵紀(jì)守法，交優(yōu)良工程：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家行業(yè)等有關(guān)建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，精益求精，一絲不茍，確保工程質(zhì)量?jī)?yōu)良。B.信守合同，讓顧客滿意：顧客的滿意，是我們一切工作的最終目的，信守合同的各項(xiàng)規(guī)定，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。C.科技創(chuàng)新，保工程質(zhì)量：科技是第一生產(chǎn)力。不斷采用“新材料，新設(shè)備，新工藝，新方法”應(yīng)用于施工過(guò)程，使裝飾質(zhì)量好中求好。D.堅(jiān)持改進(jìn)，達(dá)行業(yè)先進(jìn)：每年通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審等措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高總體業(yè)績(jī)和效率，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)，創(chuàng)名牌，創(chuàng)行業(yè)一流企業(yè)。質(zhì)量目標(biāo)單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率100%；單位工程優(yōu)良率80%；工期履約率100%；顧客滿意率85%；質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法每一項(xiàng)裝飾工程竣工后，嚴(yán)格進(jìn)行自檢，確保綜合驗(yàn)收一次合格。按項(xiàng)目合同規(guī)定的質(zhì)量?jī)?yōu)良等級(jí)，公司驗(yàn)收考核項(xiàng)目部一次驗(yàn)收應(yīng)達(dá)到的優(yōu)良率。公司驗(yàn)收未達(dá)到，確?？⒐ぞC合驗(yàn)收達(dá)到合同規(guī)定的要求。按合同規(guī)定及顧客的要求，公司統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)工程工期履約情況。公司利用顧客滿意調(diào)查表、顧客抱怨、投訴等方式方法，統(tǒng)計(jì)全年各項(xiàng)工程的顧客滿意度。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)1版本A/0標(biāo)題：范圍頁(yè)次1/11、范圍1.1總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)體系的有效應(yīng)用和運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。1.2適用產(chǎn)品范圍本質(zhì)量手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司承接的建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量控制。1.3應(yīng)用本公司按GB/T19001:2000itdISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系過(guò)程，予以全部采用。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2版本A/0標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次1/12、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19001-2000idtISO9001-2000《質(zhì)量管理體系—要求》GB/T19000-2000idtISO9000-2000《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50083-97《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)術(shù)語(yǔ)和符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)》GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50327-2001《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB/T50001-2001《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50254-96—GB50259-96J303-88《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50326-2001《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》JGJ102-96《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》CECS101：98《建筑瓷板裝飾工程技術(shù)規(guī)程》GB/50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》GB50205-2001《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50242-2010《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ133-2001《金屬與石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范》2.18GB50325-2001《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)3版本A/0標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)次1/23、術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T19000:2000idtISO19000:2000《質(zhì)量管理體系……基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1.1供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人；3.1.2組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施；3.1.3顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人；與建筑裝飾有關(guān)的術(shù)語(yǔ)3.2.1發(fā)包方:具有工程發(fā)包主體資格和支付工程介款能力的當(dāng)事人;3.2.2承包方:具有工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人;3.2.3社會(huì)監(jiān)理:建設(shè)方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行的監(jiān)理;3.2.4設(shè)計(jì)單位:建設(shè)方委托具備與工程相適應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位;3.2.5合同價(jià)款:甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價(jià)款總額;3.2.6工程量清單:按法定的工程量計(jì)算方法(規(guī)則)計(jì)算的全部工程的分部分項(xiàng)工程量明細(xì)清單;3.2.7工期:雙方協(xié)商約定的、按部日歷天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計(jì)算的施工天數(shù);3.2.8開竣工日期:雙方協(xié)商約定的絕對(duì)或相對(duì)的工程開竣工日期;3.2.9施工現(xiàn)場(chǎng):由甲方提供,并在協(xié)議條款內(nèi)約定,供乙方施工、操作、運(yùn)輸、堆放材料的場(chǎng)地及乙方施工涉及的周圍場(chǎng)地（包括一切通道）。3.2.10單位工程:在建設(shè)項(xiàng)目中,根據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)和簽定的合同,具有獨(dú)立的施工條件,可以單獨(dú)作為成本計(jì)算對(duì)象的工程;3.2.11分部工程:在單位工程中,按結(jié)構(gòu)部位劃分的若干工程。3.2.12分項(xiàng)工程:在分部工程中,按工序劃分的若干工程.3.2.13施工組織設(shè)計(jì):為保證工程項(xiàng)目實(shí)施,本公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃及施工方案。3.2.14工程質(zhì)量評(píng)定:按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)定，分為優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)等級(jí)。3.2.15項(xiàng)目經(jīng)理部:是施工管理項(xiàng)目班子,代表企業(yè)履行工程包合同;從開工到竣工,指揮靈便,運(yùn)轉(zhuǎn)自如,高效率的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu),稱為項(xiàng)目經(jīng)理部,簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。3.2.16項(xiàng)目經(jīng)理:是對(duì)施工項(xiàng)目管理全面負(fù)責(zé)的管理者,是施工項(xiàng)目的管理者,是施工項(xiàng)目的管理中心,是施工企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)委托代理人。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)3版本A/0標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)次2/23.2.17隱蔽工程:被后續(xù)工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋覆蓋,無(wú)法直接檢查的工程部位。3.2.18特殊過(guò)程:當(dāng)生產(chǎn)/服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證,這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)出來(lái),如防水,特種焊接,預(yù)應(yīng)力張拉,大體積鋼筋混凝土澆注,噴涂,復(fù)雜的冬雨季施工等工序。3.2.19交工:單位工程完工后,經(jīng)自驗(yàn)合格,向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,由建設(shè)單位(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人組織施工,設(shè)計(jì)監(jiān)理等單位(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程驗(yàn)收為交工。3.2.20竣工:建設(shè)單位組織相應(yīng)部門通過(guò)檢查驗(yàn)收,符合國(guó)家相應(yīng)驗(yàn)收規(guī)范并滿足顧客及合同要求,且辦理了有關(guān)手續(xù)為竣工。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系頁(yè)次1/54、質(zhì)量管理體系4.1總要求：公司按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，這些過(guò)程包括：A:管理職責(zé):采用GB/T19001:2000第五章“管理職責(zé)”的全部過(guò)程；B:資源管理:采用GB/T19001:2000第六章“資源管理”的全部過(guò)程；C:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn):采用GB/T19001:2000第七章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的全部過(guò)程；D:測(cè)量、分析和改進(jìn):采用GB/T19001:2000第八章“測(cè)量分析和改進(jìn)”的全部過(guò)程。4.1.2公司明確了各過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，制定所需的準(zhǔn)則，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。4.1.3公司確保各過(guò)程獲得必要的資源和信息，并監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.1.4對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析,采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.5公司針對(duì)任何影響工程符合要求的外包過(guò)程，予以識(shí)別，（例如：防水工程等）并按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.4采購(gòu)”條款實(shí)施控制。4.2文件要求：4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：A:形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B:質(zhì)量手冊(cè)；C:六個(gè)程序文件；D:作業(yè)文件；E:質(zhì)量記錄；F:與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件；4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：A:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B:質(zhì)量管理體系的范圍；（本公司建立的質(zhì)量管理體系按標(biāo)準(zhǔn)的要求予以全部采用，未有刪減過(guò)程。）C:為質(zhì)量管理體系編制的程序文件及對(duì)其引用；D:質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系過(guò)程頁(yè)次2/5體系及過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)支持性過(guò)程記錄管理文件管理人力資源管理監(jiān)測(cè)設(shè)備管理機(jī)械設(shè)備管理滿意顧客顧客投標(biāo)承包要求項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工程設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目保修期管理項(xiàng)目施工管理承包合同控制工作環(huán)境控制質(zhì)量進(jìn)度控制物資采購(gòu)及分包控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程最高管理者過(guò)程內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源配置質(zhì)量方針目標(biāo)建立質(zhì)量管理體系策劃改進(jìn)數(shù)據(jù)分析過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)部審核4.1.6質(zhì)量管理體系過(guò)程體系及過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)支持性過(guò)程記錄管理文件管理人力資源管理監(jiān)測(cè)設(shè)備管理機(jī)械設(shè)備管理滿意顧客顧客投標(biāo)承包要求項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工程設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目保修期管理項(xiàng)目施工管理承包合同控制工作環(huán)境控制質(zhì)量進(jìn)度控制物資采購(gòu)及分包控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程最高管理者過(guò)程內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源配置質(zhì)量方針目標(biāo)建立質(zhì)量管理體系策劃改進(jìn)數(shù)據(jù)分析過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)部審核寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系頁(yè)次3/54.2.3文件控制公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，以確保：B:由行政部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。C:行政部確定受控文件的分布范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本。D：工程部、技術(shù)部確保各自相關(guān)適用的外來(lái)技術(shù)文件在使用前得到識(shí)別并控制其分發(fā)。E：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別、并方便檢索；F：所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，統(tǒng)一由行政部和工程部、技術(shù)部保管或銷毀。對(duì)因特殊需要保留的作廢文件加蓋印章予以識(shí)別保存；G：文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印或向外提供。4.2.本組織通過(guò)制定、執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。A：行政部負(fù)責(zé)體系記錄格式及質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、存儲(chǔ)、保存期限和處置所需的控制；工程部負(fù)責(zé)施工過(guò)程原始記錄的控制和歸檔。B：公司所屬質(zhì)量相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制和實(shí)施；C：質(zhì)量記錄的查閱，內(nèi)部人員必須經(jīng)行政部或工程部負(fù)責(zé)人同意；按合同要求在規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表查閱。D：應(yīng)確定質(zhì)量記錄的保存期及處置的方法。4.3記錄和表格：見《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》中的規(guī)定。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系頁(yè)次4/55、管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審的實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容。5.1管理承諾：管理承諾是最高管理者的責(zé)任和行為之一，最高管理者對(duì)本組織建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。總經(jīng)理通過(guò)以下職責(zé)的履行和活動(dòng)證實(shí)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。A：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；B：總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施，并通過(guò)增強(qiáng)員工意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；C：總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施，以確保一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；D：為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：公司的成功取決于理解并能滿足顧客及其他相關(guān)方面包括法5.2.1確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，確定并評(píng)審顧客對(duì)工程的要求，并確保和實(shí)施與顧客的溝通。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括：對(duì)工程的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望，顧客才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A：公司必須滿足有關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B：顧客的期望和需求，法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此，公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)不斷隨之更新。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本A/0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系頁(yè)次5/55.3質(zhì)量方針：為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并為公司的工程和服務(wù)要求，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)真研究、策劃并確定的質(zhì)量方針是：遵紀(jì)守法，交優(yōu)良工程；信守合同，讓顧客滿意；科技創(chuàng)新，保工程質(zhì)量；堅(jiān)持改進(jìn)，達(dá)行業(yè)先進(jìn)。5.3.1本質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨，體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則。5.3.2本質(zhì)量方針為制定和評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定部門的質(zhì)量目標(biāo)，以確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3.3公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工，使管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次的人員充分的溝通，以本《質(zhì)量手冊(cè)》為準(zhǔn)則，按其規(guī)范的工作程序和作業(yè)程序進(jìn)行施工，干好每一項(xiàng)工作，做好每一道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下一道工序，以保證公司最終交付的工程質(zhì)量達(dá)到甚至超越規(guī)定的要求。通過(guò)溝通達(dá)到上下理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。5.3.4公司通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和有關(guān)信息，必要時(shí)予以修訂。5.3.5對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)A：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足工程要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。B：質(zhì)量目標(biāo)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。C：質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉工程的具體特性，以及滿足D：公司的質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ炭⒐ひ淮悟?yàn)收合格率100%；單位工程優(yōu)良率80%；工期履約率100%；顧客滿意率85%；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次1/9寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次2/9主持對(duì)投標(biāo)標(biāo)書、工程合同的評(píng)審工作；領(lǐng)導(dǎo)公司與顧客溝通的全面工作，妥善處理顧客意見；領(lǐng)導(dǎo)公司的工程回訪，工程服務(wù)的活動(dòng)；參加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作；5.5.1.4供應(yīng)副經(jīng)理分管公司辦公室和采購(gòu)部;在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作和工程原材料供應(yīng)工作,確保質(zhì)量管理體系在分管部門的正常運(yùn)行;領(lǐng)導(dǎo)公司的人力資源的管理和培訓(xùn)工作,對(duì)公司管理性文件的管理負(fù)責(zé);主持對(duì)供方的評(píng)價(jià),審批合格供方;審批采購(gòu)計(jì)劃,確保采購(gòu)合格產(chǎn)品;參加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作5.5.1.5工程副經(jīng)理分管公司工程部;在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的工程運(yùn)作,確保質(zhì)量管理體系在工程部的正常運(yùn)行;領(lǐng)導(dǎo)公司所承建的裝飾工程過(guò)程的控制,并對(duì)其有效性負(fù)責(zé);領(lǐng)導(dǎo)公司施工設(shè)施的配置、監(jiān)督施工設(shè)施的使用、維護(hù)和工作環(huán)境的要求；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的審批；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次3/9參加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織制定公司企業(yè)管理各項(xiàng)規(guī)定,并予以監(jiān)督檢查;貫徹公司的選題方針\質(zhì)量目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織編制公司的質(zhì)量手冊(cè)及文件,對(duì)現(xiàn)有體系文件定期組織評(píng)審;負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)籌管理,包括:發(fā)放、更改、回收、銷毀、保存及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況；負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次4/9是質(zhì)量管理體系中：（4.2）文件要求(5.1)管理承諾(5.2)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)(5.3)質(zhì)量方針(5.4)策劃(5.5)職責(zé)權(quán)限與溝通(5.6)管理評(píng)審(6.1)資源提供(8.1)總則(8.2.2)內(nèi)部審核(8.2.3)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(8.5.1)持續(xù)改進(jìn)要求的歸口主管部門。5.5.1.9業(yè)務(wù)部貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理佬在本部門正常運(yùn)行；組織識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)工程的要求進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)公司工程投標(biāo)書的編制、評(píng)審和工程合同的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)與顧客溝通活動(dòng)，建立顧客檔案；負(fù)責(zé)完工工程回訪和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查與了解；是質(zhì)量管理體系中（7.2）與顧客有關(guān)的過(guò)程(8.2.1)顧客滿意要求的歸口主管部門。5.5.1.10技術(shù)部在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,組織和實(shí)施裝飾工程的設(shè)計(jì)的全過(guò)程;確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)裝飾工程設(shè)計(jì)文件的編制、發(fā)放和保管；是質(zhì)量管理體系中（7.3）設(shè)計(jì)和開發(fā)要求的歸口主管部門。5.5.1.11采購(gòu)部貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)公司施工設(shè)備、機(jī)具的統(tǒng)一管理和維護(hù)，保證施工的需要；負(fù)責(zé)對(duì)物資材料供方的選擇和評(píng)價(jià)，確保在合格供方中實(shí)施采購(gòu)；實(shí)施采購(gòu)工作，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足工程施工的需要；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和控制，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)系；制定并執(zhí)行“庫(kù)房管理規(guī)定”，做好所管物資的貯存、防護(hù)、搬運(yùn)和保護(hù)工作；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次5/9是質(zhì)量管理體系中（6.3）基礎(chǔ)設(shè)施(7.4)采購(gòu)(7.5.4)顧客財(cái)產(chǎn)要求的歸口主管部門5.5.1.12工程部負(fù)責(zé)貫徹、監(jiān)督公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保每項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督檢查各工程項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體落實(shí)施工操作規(guī)程、施工技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程等，對(duì)施工過(guò)程予以控制；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件資料的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)公司施工環(huán)境的統(tǒng)籌管理，確保滿足施工需要；負(fù)責(zé)公司裝飾工程施工過(guò)程中的質(zhì)量和安全的檢查、監(jiān)督、管理和考核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司各類檢測(cè)裝置的周期校準(zhǔn)工作；本部門的職權(quán)范圍內(nèi)處理不合格品，檢查和驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；是質(zhì)量管理體系中（6.4）工作環(huán)境(7.1)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(7.5.1)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(7.5.2)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)(7.5.3)標(biāo)識(shí)和可追溯性(7.5.5)產(chǎn)品防護(hù)(7.6)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(8.2.4)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(8.3)不合格品控制(8.4)數(shù)據(jù)分析(8.5.2)糾正措施(8.5.3)預(yù)防措施要求的主管部門5.5.1.13項(xiàng)目部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,全面落實(shí)、實(shí)施各項(xiàng)施工規(guī)范,確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作在項(xiàng)目部落實(shí),有效實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求;科學(xué)管理,精心施工,有效實(shí)施質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、環(huán)境控制；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次6/9負(fù)責(zé)組織監(jiān)督本項(xiàng)目總管理人員、班組對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行具體實(shí)施，對(duì)涉及到的不合格項(xiàng)、不合格品制定糾正和防預(yù)措施，并予以實(shí)施；負(fù)責(zé)收集、處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中各個(gè)環(huán)節(jié)所出現(xiàn)的問(wèn)題，予以解決；解決不了的問(wèn)題，報(bào)公司有關(guān)主管部門予以處理；做好單位工程竣工驗(yàn)收資料的收集、整理和工程交付后的保修服務(wù)工作。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次7/95總經(jīng)理按策劃的時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.1.1年度管理評(píng)審計(jì)劃A：一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，于每年12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。特殊情況由總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審；B：行政部于管理評(píng)審前15天編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；C：年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審目的；評(píng)審組織；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；評(píng)審時(shí)間安排。5.6.1.2適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)管理評(píng)審：A：當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；B：當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；C：當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；D：當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。行政部編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審一般針對(duì)5.6.1.2中某一具體事項(xiàng)。5.6.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容：A：質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）；B：顧客反饋的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；C：重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合法規(guī)、顧客、自身要求的情況；D：質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；E：以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F：可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次8/9G：有關(guān)公司產(chǎn)品、工程、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。5.6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：A：質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相關(guān)文件是否有修正的需要；B：質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；C：是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；D：為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；E：對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；F：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施（包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求）；G：對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施。5.6.4管理評(píng)審的實(shí)施A：行政部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別通知各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。B：行政部將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核。5.6.4.2管理評(píng)審會(huì)議A：總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加；B：參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.6.4.3管理評(píng)審結(jié)論A：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；B：總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、工程、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）；5.6.4.4管理評(píng)審報(bào)告行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審日期；參加評(píng)審人員；評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本A/0標(biāo)題：管理職責(zé)頁(yè)次9/95.6.4.5糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證A：行政部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門予以執(zhí)行。B：行政部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果形成報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。5.6.4.6管理評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保存。5.6.5記錄和表格1：CCZS/QR（5.6）-001《管理評(píng)審計(jì)劃》2：CCZS/QR（5.6）-002《管理評(píng)審報(bào)告》6、資源管理資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及過(guò)程所需的資源，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.1資源提供：為了實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程的有效性，滿足顧客對(duì)工程和服務(wù)的要求，增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各個(gè)方面。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版本A/0標(biāo)題：資源管理頁(yè)次1/26.2人力資源：6.2.1總則行政部組織公司各部室編制《崗位工作入職要求和職責(zé)》，明確每個(gè)崗位工作人員教育（學(xué)歷）、技能、培訓(xùn)和工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司人員選擇、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)，以確保影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1辦公室組織各部室依據(jù)崗位入職要求通過(guò)對(duì)各類人員（包括新員工、檢驗(yàn)人員、特殊工種人員、采購(gòu)經(jīng)營(yíng)人員、工程技術(shù)人員和內(nèi)部審核人員等）能力意識(shí)的考評(píng)，明確差距，采取培訓(xùn)或其他措施（如師傅帶徒弟）以滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)人員的能力需求。6.2.2.2培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施A：辦公室每年12月份根據(jù)各部門的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》及公司發(fā)展方向制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括外培計(jì)劃、內(nèi)部培訓(xùn)的對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、培訓(xùn)、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。B：每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》包括時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室。公司員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)教師認(rèn)可，可免去相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料存入員工檔案。C：辦公室將每年員工的培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料存入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。6.2.2.3培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)A：對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)可通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式進(jìn)行。B：每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師參加年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證，為使工程滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求，公司確定、提供和維護(hù)所需設(shè)施和設(shè)備。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版本A/0標(biāo)題：資源管理頁(yè)次2/26.3.2基礎(chǔ)設(shè)施范圍A：工作場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、辦公室、庫(kù)房及相關(guān)設(shè)施水、電、暖等。B：各種過(guò)程設(shè)備，如生產(chǎn)施工設(shè)備、工具、檢測(cè)設(shè)備等。C：支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊設(shè)備、軟件等。6.3.3A：采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)施工設(shè)備、工具進(jìn)行統(tǒng)一管理，制定《設(shè)備管理規(guī)定》，對(duì)設(shè)備的購(gòu)置、使用、維護(hù)和保養(yǎng)做出規(guī)定。B：工程部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理和維護(hù)；C：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境：6.4.1工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)工程施工符合性的支持條件，公司應(yīng)確定和管理工作環(huán)境，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，以激發(fā)員工的工作熱情和潛力，提高工作效率。6.4.2影響工作環(huán)境因素A：人的因素：包括全體員工潛能的發(fā)揮；安全規(guī)章和指南。B：物理因素：包括溫濕度、清潔度；振動(dòng)、噪聲、污染；工作方法、人體工效。6.4.3環(huán)境管理A：工程部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；B：制定必要的安全規(guī)程，提供必需的勞動(dòng)保護(hù)用品；C：項(xiàng)目部加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，設(shè)備、物料、工具擺放有序，現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生整潔，確保工作環(huán)境滿足工程質(zhì)量的要求。6.5記錄和表格1：ZZCS/QR（6.2）-001《培訓(xùn)申請(qǐng)表》2：ZZCS/QR（6.2）-002《年度培訓(xùn)計(jì)劃》3：ZZCS/QR（6.2）-003《培訓(xùn)實(shí)施記錄》4：ZZCS/QR（6.2）-004《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》5：ZZCS/QR（6.2）-005《員工培訓(xùn)檔案名錄表》6：ZZCS/QR（6.3）-001《生產(chǎn)施工設(shè)備臺(tái)帳》7：ZZCS/QR（6.3）-002《設(shè)備檢修計(jì)劃》寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次1/147、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制，以滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)的內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程由一系列有序的過(guò)程和子過(guò)程組成，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃是產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的保證，上一過(guò)程的輸出是下一過(guò)程的輸入。為實(shí)現(xiàn)一系列過(guò)程的增值，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，對(duì)各過(guò)程實(shí)施有效的控制。7.1.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)服務(wù)提供的過(guò)程，針對(duì)每一項(xiàng)裝飾施工工程單獨(dú)進(jìn)行的這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。根據(jù)策劃的結(jié)果，公司工程部負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并確定以下適用內(nèi)容：A：依據(jù)產(chǎn)品（工程）、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求，確定恰當(dāng)?shù)墓こ藤|(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別工程質(zhì)量特性、建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求的約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。B：針對(duì)某一具體產(chǎn)品（工程）確定過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別特殊過(guò)程和活動(dòng)，提供相應(yīng)的作業(yè)文件，并規(guī)定提供各過(guò)程所需配備的資源。C：確定所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)和產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)，以及產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。D：確定為過(guò)程和產(chǎn)品（工程）的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次2/14交付驗(yàn)收回訪、保修監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制施工頂面墻面地面安裝設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備采購(gòu)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合同投標(biāo)7.1.3產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖交付驗(yàn)收回訪、保修監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制施工頂面墻面地面安裝設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備采購(gòu)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合同投標(biāo)7.1．4質(zhì)量計(jì)劃本公司按產(chǎn)品（工程）標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程已予以策劃，同時(shí)對(duì)每項(xiàng)裝飾工程編制《施工組織設(shè)計(jì)》。施工組織設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量計(jì)劃的要求，不再另編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)顧客有明確要求編制質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目，由公司工程部編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)須明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及企業(yè)確定的附加要求。分別以《招標(biāo)文件評(píng)審表》、《投標(biāo)文件評(píng)審表》、《合同評(píng)審記錄表》等予以明確。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1公司業(yè)務(wù)部在施工合同簽定前，對(duì)每份招標(biāo)文件、投標(biāo)標(biāo)書草案、合同草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)定是否合適、明確、合理，評(píng)審滿足合同要求的能力。7.2.2.2合同評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審形式。合同評(píng)審應(yīng)確保：A：合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次3/14B：任何與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；C：公司具備滿足合同要求的能力。7.2.2.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和篩選工程項(xiàng)目招標(biāo)信息，明確顧客名稱、項(xiàng)目名稱、結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量要求、工期、交付日期、特殊的技術(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，初步認(rèn)為可以參加投標(biāo)的，組織有關(guān)人員參加對(duì)投標(biāo)文件的審核。相關(guān)職能部門各自對(duì)技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)能力簽署意見確保實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定，滿足顧客要求。7.2.2.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書和預(yù)算。施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃和主要技術(shù)文件的編制由工程部負(fù)責(zé)，報(bào)總工程師審批。7.2.2.5業(yè)務(wù)部組織對(duì)投標(biāo)文件和中標(biāo)合同進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄，同時(shí)建立顧客檔案。7.2.2.6合同履行過(guò)程中，如合同內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)（如顧客提出較大的合同更改要求或其他變更情況）業(yè)務(wù)部組織有關(guān)人員對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同變更評(píng)審記錄表》，并確保相關(guān)文件得到修改，及時(shí)發(fā)至原合同有關(guān)職能部門及項(xiàng)目部。7.2.2.7業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管標(biāo)書、合同評(píng)審的記錄等資料。7.2.3顧客溝通:本公司為準(zhǔn)確和充分的掌握顧客要求，掌握顧客對(duì)本公司的工程滿意程度的信息，保持并實(shí)施與顧客的有效溝通，以其作為本公司顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的輸入信息。包括產(chǎn)品（工程）提供之前、提供之中和提供之后對(duì)于需要進(jìn)行的溝通活動(dòng)進(jìn)行有效安排。A:傳遞工程信息業(yè)務(wù)部走訪顧客和行業(yè)主管部門，提供宣傳資料等方式，主動(dòng)介紹本公司實(shí)力、優(yōu)勢(shì)，同時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。在招投標(biāo)期間按照顧客及法規(guī)的要求和規(guī)定參加投標(biāo)的各種常規(guī)活動(dòng)。B:問(wèn)詢和咨詢項(xiàng)目施工期間，工程部和各項(xiàng)目部按法規(guī)及合同的規(guī)定及項(xiàng)目的要求，采取工作例會(huì)，顧客、監(jiān)理的各種簽認(rèn)或核準(zhǔn)、函件來(lái)往、現(xiàn)場(chǎng)交換意見、洽商各種合同實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題等方式，確保與顧客、監(jiān)理的溝通。對(duì)顧客、監(jiān)理提出的問(wèn)題認(rèn)真予以解答和處理。暫時(shí)不能解答和處理的問(wèn)題，應(yīng)予以紀(jì)錄，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究后予以答復(fù)和解決。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次4/14C:顧客信息反饋在工程保修期間，業(yè)務(wù)部主動(dòng)保持與顧客的溝通，其內(nèi)容包括：合同規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施、工程質(zhì)量保修服務(wù)、主動(dòng)回訪等活動(dòng)，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)：對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃與控制，明確組織和技術(shù)接口，按設(shè)計(jì)、開發(fā)計(jì)劃開展設(shè)計(jì)，進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)更改和修訂，使設(shè)計(jì)輸出滿足顧客、設(shè)計(jì)輸出和特定的法律、法規(guī)及預(yù)期使用的要求。公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸出文件及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作，并由總工程師予以審批。7.3.1設(shè)計(jì)策劃與編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書A：公司建立并組織實(shí)施成立有效的工作程序，包括：對(duì)委托書、工程標(biāo)底以及顧客明示的隱含的社會(huì)的其他要求進(jìn)行分析研究，并以其配備充分的資源，建立項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織，確定設(shè)計(jì)思想、設(shè)計(jì)目標(biāo)，具體實(shí)施《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》的編制。B;技術(shù)部按程序規(guī)定對(duì)公司承接的工程項(xiàng)目編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》明確參與設(shè)計(jì)項(xiàng)目的人員及其任務(wù)、職責(zé)和應(yīng)開發(fā)的活動(dòng)及設(shè)計(jì)階段的劃分。對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的安全性、合理性、符合性、可靠性以及進(jìn)度承擔(dān)責(zé)任。C；設(shè)計(jì)計(jì)劃書的修改，由總工程師批準(zhǔn)。D：技術(shù)部?jī)?nèi)部的設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)要求等信息傳遞，以技術(shù)部經(jīng)理為中心垂直傳遞，以防止信息誤差導(dǎo)致設(shè)計(jì)偏差，傳遞程序?yàn)椋涸O(shè)計(jì)開發(fā)部經(jīng)理-----設(shè)計(jì)專業(yè)-----一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。7.3.2設(shè)計(jì)輸入A:設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)按照與裝飾行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件、合同評(píng)審結(jié)果，顧客提供的資料和具體的功能和性能要求，以及適用時(shí)組織以前類似設(shè)計(jì)的信息和設(shè)計(jì)必須的其他要求為依據(jù)，在遵紀(jì)守法的前提下充分滿足顧客的要求、需求和期望。B:設(shè)計(jì)輸入要求要形成《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并由技術(shù)部組織有關(guān)的職能部門及顧客進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可轉(zhuǎn)段。C:設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容包括：----設(shè)計(jì)輸入是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；----是否安全、經(jīng)濟(jì)、可靠；----數(shù)據(jù)是否正確、完整、清楚；----不完善、含糊不清或矛盾的要求是否得到解決。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次5/147.3.3設(shè)計(jì)輸出A、技術(shù)部按設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，形成設(shè)計(jì)輸出文件；B、設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；包含或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)出與工程安全及正常施工關(guān)系重大的設(shè)計(jì)說(shuō)明，并為工程編制預(yù)算、材料采購(gòu)、施工驗(yàn)收提供依據(jù)。C、設(shè)計(jì)輸出的圖紙對(duì)其格式（如線性、顏色等）與文本應(yīng)統(tǒng)一。D、設(shè)計(jì)輸出資料的內(nèi)容及順序應(yīng)為：----封面（指明設(shè)計(jì)項(xiàng)目、內(nèi)容、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位及日期）；----設(shè)計(jì)說(shuō)明書；----設(shè)計(jì)文件的目錄；----設(shè)計(jì)圖紙----與工程相關(guān)的主要施工設(shè)備及材料表。E、設(shè)計(jì)輸出在放行前應(yīng)由總工程師批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審A：設(shè)計(jì)階段劃分為:第一階段:設(shè)計(jì)方案確定前;第二階段:設(shè)計(jì)方案確定后到設(shè)計(jì)結(jié)束;第三階段:施工圖設(shè)計(jì)前期；第四階段:施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程到結(jié)束。B：各設(shè)計(jì)階段評(píng)審參加人員應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表,需要時(shí),可邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。C：設(shè)計(jì)評(píng)審依據(jù)各階段特性，評(píng)審內(nèi)容為：----方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等階段的設(shè)計(jì)輸入文件是否完整、有效，對(duì)不完整、含糊不清或有矛盾的要求是否以解決；----與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，尤其是對(duì)過(guò)去公司內(nèi)外發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行分析，防止同類問(wèn)題再次發(fā)生；----初步設(shè)計(jì)是否安全可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、合理；----技術(shù)資料是否附和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否能滿足輸入要求；----施工圖的設(shè)計(jì)是否滿足技術(shù)要求，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，是否與施工能力相適應(yīng)，是否以滿足前次設(shè)計(jì)評(píng)審后的處理要求。D、妥善保存評(píng)審紀(jì)錄寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次6/147.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證A、在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)各階段的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求；B、確定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法，除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)猓€可包括：變換方式進(jìn)行計(jì)算；與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)與證實(shí)，對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)A、設(shè)計(jì)確認(rèn)目的是確保設(shè)計(jì)結(jié)果符合規(guī)定及滿足顧客要求；B、初步設(shè)計(jì)方案確定后，技術(shù)部經(jīng)理及項(xiàng)目部設(shè)計(jì)人與顧客進(jìn)行交流，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)；綜合顧客要求和工程條件，使設(shè)計(jì)體現(xiàn)出以人為本，達(dá)到實(shí)用性和美觀性的要求；C、設(shè)計(jì)方案由顧客最終簽字確認(rèn)，使設(shè)計(jì)滿足顧客的預(yù)期規(guī)劃和要求;D、技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。確認(rèn)工作在工程竣工后進(jìn)行。7.3.7設(shè)計(jì)更改A、按有關(guān)程序規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)變更要求實(shí)行嚴(yán)格的控制，包括：顧客提出的建議應(yīng)有書面文件或填寫有關(guān)紀(jì)錄；對(duì)建議應(yīng)進(jìn)行分析，以確定簡(jiǎn)單的或變動(dòng)較大的變更改；對(duì)變動(dòng)較大的而且可影響工程總體質(zhì)量的更改，由變更要求人填寫《設(shè)計(jì)洽商、變更紀(jì)錄》，技術(shù)部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)后對(duì)其初稿設(shè)計(jì)變更作詳細(xì)記錄，并辦理變更的審批手續(xù)。B、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的設(shè)計(jì)人員需在變更部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。C、設(shè)計(jì)變更后，其信息應(yīng)以書面形式向有關(guān)部門傳遞。7.4采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)控制物資采購(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保所購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求。通過(guò)控制外包過(guò)程（例如：防水工程）和勞務(wù)，確保施工過(guò)程的質(zhì)量。公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理工作，工程部和項(xiàng)目部協(xié)辦。公司工程部負(fù)責(zé)外包過(guò)程和勞務(wù)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、選擇和控制，制定“外包過(guò)程和勞務(wù)選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”并實(shí)施控制，同時(shí)由項(xiàng)目部協(xié)辦。7.4.1采購(gòu)過(guò)程本公司對(duì)直接影響產(chǎn)品(工程)質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。B、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的設(shè)計(jì)人員需在變更部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。C、設(shè)計(jì)變更后，其信息應(yīng)以書面形式向有關(guān)部門傳遞。7.4采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)控制物資采購(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保所購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求。公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理工作，工程部和項(xiàng)目部協(xié)辦。7.4.1采購(gòu)過(guò)程本公司對(duì)直接影響產(chǎn)品(工程)質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次7/147.4.1.1工程部、技術(shù)部制定采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響，將采購(gòu)物資分為三類；A：重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資（如木材、鋼材、水泥）；B：一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可以采取措施予以糾正的物資（如油漆類）；C：輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，（如五金配件、零星土產(chǎn)材料等）；7.4.1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)A：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工程需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較、選擇合格供方，填寫在“供方評(píng)定記錄表”中。B：對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可包括：體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。C：對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨；D：對(duì)一般物資供方，采購(gòu)部提供評(píng)價(jià)意見，主管副經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》；E：對(duì)于輔助物資及零星采購(gòu)的輔助物資，采購(gòu)部在進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)予以記錄，即為對(duì)此供方評(píng)價(jià)；F：公司制定“選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則”。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。7.4.1.3采購(gòu)的實(shí)施A：采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)、施工進(jìn)度及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；B：采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名錄》中選擇供方，并進(jìn)行采購(gòu)。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)文件：采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息。A：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件）；B：對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求和其他要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付等）；C：適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括對(duì)供方產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和人員資格及質(zhì)量管理體系的要求。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次8/147.4.2.2本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由采購(gòu)部保管，采購(gòu)文件發(fā)布前，應(yīng)由經(jīng)理予以批準(zhǔn)，以保證在與供方溝通前，確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可以有幾種驗(yàn)證方式：A：由采購(gòu)部或項(xiàng)目部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證或送檢；B：由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；C：由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；D：由顧客在在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。7.4.3.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。公司在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定檢驗(yàn)方式和項(xiàng)目。7.4.3.3當(dāng)公司或顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司生產(chǎn)和服務(wù)的控制是指對(duì)建筑裝飾工程項(xiàng)目施工過(guò)程的控制。為確保工程質(zhì)量滿足顧客和適用法律、法規(guī)的要求，公司對(duì)施工過(guò)程、服務(wù)過(guò)程、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施有效控制。7.5.1.1施工過(guò)程控制公司工程部是施工過(guò)程主管部門，采購(gòu)部、A：采購(gòu)部控制材料的采購(gòu)，要確保采購(gòu)的原材料、半成品、成品的質(zhì)量符合要求，供貨及時(shí)、齊備。B：對(duì)裝飾工程項(xiàng)目施工的全過(guò)程工藝，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范嚴(yán)格控制。對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保工藝流程的合理性及完善性，項(xiàng)目部根據(jù)工藝文件、施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃及施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底，要求施工員按照?qǐng)D紙、規(guī)范進(jìn)行施工。由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢、互檢、交接檢和專檢，確保每個(gè)工序、分項(xiàng)工程、分部工程及單位工程均符合規(guī)范要求。7寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次9/14C：施工設(shè)備控制配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬，制定設(shè)備年度大中修、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、檢定計(jì)劃及設(shè)備過(guò)程能力認(rèn)可等，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備處于完好狀態(tài)。實(shí)施的結(jié)果應(yīng)予以記錄。D：施工準(zhǔn)備工作E：施工測(cè)量控制對(duì)顧客交代的測(cè)量資料進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，施工中測(cè)量要按要求進(jìn)行放線、主要控制標(biāo)志等要保存完好。F：檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制按照過(guò)程和工程的監(jiān)視和測(cè)量控制執(zhí)行。G：工序控制——對(duì)關(guān)鍵工序要用“計(jì)劃—實(shí)施—檢驗(yàn)—總結(jié)”步驟進(jìn)行控制。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次10/14——負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或顧客要求，為顧客進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)；——定期組織對(duì)顧客的質(zhì)量回訪，聽取顧客對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見及質(zhì)量改進(jìn)的建議；——公司工程部對(duì)工程的服務(wù)與回訪工作情況定期進(jìn)行服務(wù)效果驗(yàn)證。E：公司每年召開一次服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)，由公司工程部提出年度工程服務(wù)及回訪工作報(bào)告，就提出的改進(jìn)措施和計(jì)劃予以提交管理評(píng)審。F：服務(wù)及回訪過(guò)程的有關(guān)記錄，由公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備案。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)A：工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，并監(jiān)督各項(xiàng)目部實(shí)施。B：施工中的特殊過(guò)程——焊接工程；——防水工程；——隱蔽工程；——冬雨季施工等C：對(duì)特殊工序的施工過(guò)程應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》、《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中單獨(dú)詳細(xì)地說(shuō)明。如技術(shù)交底，樣板間引路，樣板驗(yàn)收等。D：對(duì)特殊工序應(yīng)做到連續(xù)監(jiān)控，操作人員的資格鑒定，設(shè)備認(rèn)可，作業(yè)指導(dǎo)書，工序能力的預(yù)先鑒定和必要的記錄。E：過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)施工條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的較大變化等）應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，采取措施，并予以記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在物資采購(gòu)驗(yàn)收、施工、安裝、竣工和交付使用的各階段按照規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證原材料、半成品不混用。對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，要對(duì)產(chǎn)品規(guī)定唯一性標(biāo)識(shí)并加以記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，由公司工程部負(fù)責(zé)，采購(gòu)部和項(xiàng)目部配合。生產(chǎn)工程部定期會(huì)同采購(gòu)部對(duì)項(xiàng)目部的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果。A：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法每道工序從投料至完工，其施工流程均在進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃列出，按相關(guān)規(guī)定，每道工序完工均有質(zhì)檢員簽字后方可轉(zhuǎn)序施工，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。B：標(biāo)識(shí)及可追溯性管理在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)健全并保持對(duì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)?！身?xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙、技術(shù)方案和技術(shù)交底全過(guò)程的控制和標(biāo)識(shí)；——由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)工作；——由項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)對(duì)物資從進(jìn)場(chǎng)到投入使用全過(guò)程的標(biāo)識(shí)工作；寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次11/14——對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料不得使用；——對(duì)特殊材料要專庫(kù)存放，標(biāo)識(shí)要醒目（有追溯性要求的物資：水泥、木材、鋼筋、瀝青、半成品）；——建立健全物資進(jìn)場(chǎng)檔案、臺(tái)帳（寫明材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量、材料證明及入庫(kù)日期）；——合同對(duì)工程有可追溯性要求的，各工序由技術(shù)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；——需要時(shí)，依據(jù)標(biāo)識(shí)、記錄等工序原始狀況和應(yīng)用場(chǎng)所情況進(jìn)行追溯；——在施工安裝、交付過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是唯一的；——產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的相關(guān)記錄由工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)存檔備查。7.5.3.2檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由公司工程部負(fù)責(zé)主管，項(xiàng)目部具體實(shí)施，裝飾過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中填寫。A：檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的劃分——未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)——“未驗(yàn)”；——已檢驗(yàn)或試驗(yàn)待判定——“待定”；——已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格——“合格”；——已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格——“不合格”。B：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法有：標(biāo)簽、掛牌、插牌、劃分存放區(qū)及記錄的形式等；C：標(biāo)識(shí)的管理——項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄?！缓细竦脑牧媳仨氝M(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，對(duì)無(wú)法判定的產(chǎn)品必進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)?！^(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄要有項(xiàng)目部質(zhì)檢員簽字，并按規(guī)定全部歸檔保存。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1總則公司要愛(ài)護(hù)在公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，以確保顧客財(cái)產(chǎn)符合質(zhì)量要求，顧客財(cái)產(chǎn)的控制由公司采購(gòu)部主管，項(xiàng)目部配合實(shí)施。7.5.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證A：公司采購(gòu)部和項(xiàng)目部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等工作，并留下相關(guān)的記錄。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次12/14B：顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)后，若發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品與原計(jì)劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或安裝調(diào)試使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行隔離與標(biāo)識(shí)，妥善保管，及時(shí)反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)A：總則公司對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。工程防護(hù)由工程部主管，項(xiàng)目部實(shí)施。B：搬運(yùn)搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用不同的手段進(jìn)行材料、半P成品、成品、設(shè)備和器材等的搬運(yùn)，保護(hù)其不受到損壞或變質(zhì)。搬運(yùn)的物品做正確的標(biāo)識(shí)，專人負(fù)責(zé)。C：貯存原材料、設(shè)備及零配件按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等性能設(shè)置適應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)所，并按照適宜的時(shí)間檢查貯存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，以防材料、設(shè)備和零配件使用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫(kù)單，標(biāo)識(shí)正確，出庫(kù)時(shí)要有出庫(kù)單，賬目清楚。賬、物、卡一致。D：包裝和防護(hù)本公司最終產(chǎn)品（工程）不存在包裝。產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于工程施工來(lái)講，指下一工序施工時(shí)保護(hù)好上一工序已完成的工程不受損壞，保證施工過(guò)程7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1本公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)視裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器、儀表）。7.6.2工程部負(fù)責(zé)建立測(cè)量和監(jiān)視裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)裝置送相關(guān)單位檢定或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，并在監(jiān)測(cè)裝置上明確標(biāo)識(shí)檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)，保存好校準(zhǔn)和檢定的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，工程部需制定校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需采取的措施等內(nèi)容。7.6.3所有測(cè)量和監(jiān)視裝置經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)、檢定期內(nèi)，并保證測(cè)量監(jiān)視裝置與要求的測(cè)量監(jiān)視能力相一致。7.6.4質(zhì)檢員或操作者使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，必要時(shí)予以調(diào)整，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.6.5質(zhì)檢員、設(shè)備操作者做好測(cè)量和監(jiān)視裝置的日常維護(hù)，保持其準(zhǔn)確度和適用性。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次13/147.6.6發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由工程部、項(xiàng)目部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)7.6.7對(duì)用于監(jiān)測(cè)規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，使用前應(yīng)予以確認(rèn)。7.7記錄和表格1.CCZS/QR（7.2）-001《招標(biāo)文件評(píng)審表》2.CCZS/QR（7.2）-002《投標(biāo)文件評(píng)審表》3.CCZS/QR（7.2）-003《合同評(píng)審記錄表》4.CCZS/QR（7.2）-004《項(xiàng)目合同臺(tái)帳》5.CCZS/QR（7.2）-005《合同變更評(píng)審記錄表》6.CCZS/QR（7.3）-001《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》7.CCZS/QR（7.3）-002《設(shè)計(jì)任務(wù)書》8.CCZS/QR（7.3）-003《設(shè)計(jì)輸出清單》9.CCZS/QR（7.3）-004《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》10.CCZS/QR（7.3）-005《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》11.CCZS/QR（7.3）-006《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》12.CCZS/QR（7.3）-007《設(shè)計(jì)變更評(píng)審記錄》13.CCZS/QR（7.3）-008《設(shè)計(jì)工程清單》14.CCZS/QR（7.4）-001《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》15.CCZS/QR（7.4）-002《供方評(píng)定記錄表》16.CCZS/QR（7.4）-003《年度合格供方名錄》17.CCZS/QR（7.4）-004《物資材料采購(gòu)計(jì)劃》18.CCZS/QR（7.4）-005《臨時(shí)采購(gòu)要求單》19.（7.5）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程裝飾工程采用北京市《建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》中的《工程技術(shù)資料表格》20.CCZS/QR（7.5）-001《過(guò)程確認(rèn)設(shè)備認(rèn)可記錄》21.CCZS/QR（7.5）-002《過(guò)程確認(rèn)人員資格鑒定記錄》22.CCZS/QR（7.5）-003《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施抽查記錄表》23.CCZS/QR(7.5)-004《顧客財(cái)產(chǎn)情況報(bào)告單》24.CCZS/QR(7.5)-005《入庫(kù)單》寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版本A/0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；頁(yè)次14/1425.CCZS/QR(7.5)-006《出庫(kù)單》26.CCZS/QR(7.5)-007《工程回訪記錄表》27.CCZS/QR(7.5)-008《工程維修記錄表》28.CCZS/QR(7.6)-001《監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳》29.CCZS/QR(7.6)-002《監(jiān)測(cè)裝置年度檢定計(jì)劃》30.CCZS/QR(7.6)-003《測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄》31.CCZS/QR(7.6)-004《監(jiān)測(cè)裝置自校記錄》8、測(cè)量、分析和改進(jìn)本公司為確保工程、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及持續(xù)改進(jìn)，明確規(guī)定對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和工程的監(jiān)視和測(cè)量，并且通過(guò)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施改進(jìn)質(zhì)量管理體系。8.1總則8.1.1本公司通過(guò)對(duì)工程、過(guò)程、顧客滿意程度和質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，積極尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，建立自我監(jiān)督和自我完善的機(jī)制，提高公司整體業(yè)績(jī)。8.1.2監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程按照下述目的的要求開展：A：證實(shí)工程的符合性；B：確保質(zhì)量管理體系的符合性；C：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.3公司在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，遵循以下幾點(diǎn)：A：對(duì)每一個(gè)需要監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目進(jìn)行策劃；B：確定收集、分析和利用信息的渠道及溝通方式，采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；C：確定監(jiān)視、測(cè)量的方法，包括采用適用的、恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；D：按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)。8.2監(jiān)視和測(cè)量：8.2.1顧客滿意使顧客滿意是本公司建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，通過(guò)監(jiān)視顧客滿意和不滿意的信息，測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性8.2.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那?，寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版本A/0標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次1/58.2.1.2顧客信息的收集、分析與處理A：業(yè)務(wù)部、工程部及各項(xiàng)目部對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，予以認(rèn)真解答、記錄和收集；暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。對(duì)涉及工程質(zhì)量和服務(wù)的問(wèn)題，視情況發(fā)出“糾正或預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行原因進(jìn)行分析，采取措施，并跟蹤實(shí)施效果。B：業(yè)務(wù)部制定“年度顧客回訪計(jì)劃”，同時(shí)會(huì)同項(xiàng)目部利用與顧客直接接觸的各種時(shí)機(jī)，積極與顧客溝通，征求對(duì)工程和服務(wù)的意見和建議，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。將上述信息分析、整理，年底前寫出“顧客意見建議匯總報(bào)告”，呈報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。8.2.1.3顧客滿意度測(cè)量A：每項(xiàng)工程交工后，業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司工程和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到80%以上，才算有效調(diào)查，以便于統(tǒng)計(jì)分析；B：業(yè)務(wù)部對(duì)上述調(diào)查利用排列圖、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等統(tǒng)計(jì)技術(shù)予以統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，尋找主要原因，采取糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施。8.2.2內(nèi)部審核行政部按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，查明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司制訂“內(nèi)部審核程序”文件，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)“內(nèi)部審核”做出具體明確的規(guī)定。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1本公司為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性而最終確保產(chǎn)品的符合性，對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，其主要方法是：A：對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，通過(guò)內(nèi)部審核工作的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；C：工程質(zhì)量通過(guò)對(duì)原材料、半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)予以監(jiān)視和測(cè)量；D：以顧客滿意度的測(cè)量對(duì)工程和服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視并統(tǒng)計(jì)出顧客滿意率，以分析質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，明確差距，尋求改進(jìn)；E：對(duì)各過(guò)程的日常監(jiān)視，由公司各部門建立工作質(zhì)量檢查制度，定期對(duì)各自所歸口管理的質(zhì)量職能工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，并予以記錄。確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量達(dá)到有效控制。8.2.3.2當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果未能滿足或達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性。寧夏XXXXX工程公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版本A/0標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次2/58.2.3.3在對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量或其后采取的措施中，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如因果圖、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、抽樣檢驗(yàn)等。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。堅(jiān)持實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量形成全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，使不合格的原材料禁止投入使用，不經(jīng)驗(yàn)證合格的過(guò)程禁止放行，不合格工程禁止交付，以達(dá)到合同要求的工程質(zhì)量。8.2.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)。通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品包括顧客提供的產(chǎn)品