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文檔簡介

序號審核清單審 核 記 錄備注組織內(nèi)部審核策劃和實(shí)施情況1規(guī)定的內(nèi)審頻次:■一年一次□其它:2計(jì)劃并于 年 月日至月日實(shí)施了內(nèi)審覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款:■完全□不完全:缺少覆蓋職能部門、分場所:■完全□不完全:缺少時(shí)間分配:■合理□不合理:內(nèi)審組人員分工:■合理,具備公正獨(dú)立性□不合理:3內(nèi)審報(bào)告對■■■口 口 的有效性和符合性的結(jié)論:質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立以來,運(yùn)行基本有效性、符合性。體系薄弱方面包括不符合報(bào)告:公司各部門對標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件理解掌握尚有不足,有待提咼;開具了 項(xiàng)不符合項(xiàng)(:: O組織進(jìn)行管理評審的情況1規(guī)定的管理評審頻次:■一年一次□其它: ;實(shí)施方式: 集中會(huì)議方式2 年月 日實(shí)施管理評審,最高管理者:總經(jīng)理:劉玉主持,評審輸入內(nèi)容■完整、充分□不完全:3管理評審報(bào)告對?■■口 口 的話宜性、充分性和有效性的結(jié)論:公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系運(yùn)行較正常,基本具備適宜性、充分性和有效性。環(huán)境績效較明顯。體系薄弱方面:對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的自我約束、自我完善和持續(xù)改進(jìn)方面,尚有改進(jìn)空間。改進(jìn)要求: 對員工進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量環(huán)保職業(yè)健康安全意識和環(huán)保知識方面的培訓(xùn)教育。通過以上審核,對受審核方的管理體系:□能充分了解 □不能充分了解,建議實(shí)施現(xiàn)場一階段審核審核組長日期: 運(yùn)營部日期:注:本欄內(nèi)容適用于非現(xiàn)場一階段

序號審核清單審 核 記 錄備注現(xiàn)場觀察(主要從工作環(huán)境、設(shè)備的話宜性、人員操作的熟練程度、產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制情況等方面進(jìn)行觀察)注:本欄內(nèi)容適用于一階段現(xiàn)場審核公司主要監(jiān)視測量設(shè)備:驗(yàn)電器(個(gè))、令殼棒(只)、相序表、電橋、萬用表、兆歐表、接地表。公司提供驗(yàn)電器(個(gè))、令殼棒(只)安全用具試驗(yàn)報(bào)告,基本符合要求。公司不能提供相序表、電橋、萬用表、兆歐表、接地表已檢定校準(zhǔn)的客觀證據(jù)。公司有特種設(shè)備: 吊車()一臺,但沒有提供其設(shè)備檢定合格證明。抽查:健康檢查表電工劉、辛穩(wěn)電焊工:胡偉、程洲(見后附件)。問題點(diǎn)問題點(diǎn)

序號審核清單審 核 記 錄備注組織的前提方案(PRPs)與組織業(yè)務(wù)活動(dòng)是否相適宜(例如:法律和法規(guī)要求)前提方案操作性前提方案依據(jù)文件:注:食品安全管理體系認(rèn)證一階段審核還需完成本表內(nèi)容各項(xiàng)控制內(nèi)容包括:□所控制危害□職責(zé)權(quán)限□控制監(jiān)控措施□監(jiān)控失控時(shí),所采取的糾正糾正措施□監(jiān)控記錄是否有相應(yīng)的程序和方法以識別和評估組織的食品安全危害,以及后續(xù)對控制措施(組合)的選擇和分類危害分析工作單涉及產(chǎn)品:危害分析工作表格內(nèi)容:危害識別依據(jù):□預(yù)備信息和數(shù)據(jù)□經(jīng)驗(yàn)□外部信息□相關(guān)食品安全信息□其他:關(guān)鍵控制點(diǎn)主要有:關(guān)鍵限值選定理由和依據(jù):監(jiān)視程序包括:□監(jiān)視內(nèi)容□方法□人員□頻率是否識別組織的相關(guān)活動(dòng)所涉及的食品安全法規(guī),有哪些主要食品安全法規(guī)需要遵守可接受水平確定時(shí),考慮:□法律法規(guī)要求□顧客要求□經(jīng)驗(yàn)□其他:所遵守的法律法規(guī)主要有:主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有:食品安全管理體系的設(shè)計(jì)能否實(shí)現(xiàn)組織的食品安全方針,原料、輔料與產(chǎn)品接觸材料描述所涉及產(chǎn)品:終產(chǎn)品特性描述產(chǎn)品:流程圖內(nèi)容及驗(yàn)證:其他基礎(chǔ)信息圖:□廠區(qū)平面圖□車間平面圖□人流物流圖□供水網(wǎng)絡(luò)圖□蟲鼠害防治圖確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的過程是否符合食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求確認(rèn)驗(yàn)證策劃內(nèi)容是否包括:□目的□職責(zé)□方法□頻次相應(yīng)記錄表格:食品安全管理體系的文件和安排,對于內(nèi)部

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