2023公司審計部門年終總結范文（二篇）

第5頁共5頁2023?公司審計?部門年終?總結范文?一、完?成主要工?作__?__年共?完成審計?項目__?__項，?其中年度?財務收支?及年度預?算執(zhí)行狀?況審計_?___項?，專項經(jīng)?營考核審?計___?_項，任?期經(jīng)濟職?責審計_?___項?，投資企?業(yè)財務收?支與資產?負債審計?____?項，基建?工程項目?預算審計?____?項，基建?工程項目?結算審計?____?項，為完?善集團經(jīng)?營管理、?提高經(jīng)濟?效益做出?了貢獻。?2、開?展專項經(jīng)?營考核審?計。20?cc年_?___月?，公司為?扭轉__?__汽車?租賃公司?年年虧損?局面，重?新任命總?經(jīng)理，并?與之簽訂?經(jīng)營考核?職責書。?為配合集?團經(jīng)營管?理，審計?部精心研?讀文件精?神，深入?企業(yè)了解?經(jīng)營狀況?，與相關?單位反復?磋商，報?請主管領?導審核，?最終確認?____?汽車租賃?公司的經(jīng)?營績效考?核結果，?維護公司?經(jīng)營考核?嚴肅性，?同時也肯?定了二級?企業(yè)勤奮?、用心的?經(jīng)營成果?。4、?加強離任?審計，帶?給人事管?理參考。?20cc?年，寶_?___原?總經(jīng)理、?新___?_湖副總?經(jīng)理崗位?變動，根?據(jù)集團公?司安排進?行離任審?計，對其?任期內經(jīng)?營目標的?完成、經(jīng)?營、資產?管理等進?行全面評?價，為集?團人事考?核帶給參?考。5?、完善基?建工程審?計。__?__年，?基建工程?項目多，?現(xiàn)場監(jiān)管?頻繁、預?結算審計?任務繁重?。工程審?計人員深?入工程項?目現(xiàn)場，?開展現(xiàn)場?工程監(jiān)督?、材料審?計等，糾?正相關部?門流程方?面存在錯?誤，做到?實施事前?項目審查?、事中監(jiān)?督管理和?事后造價?控制的系?統(tǒng)化工程?審計模式?。___?_年完成?基建工程?項目預算?審計__?__項，?預算金額?843。?____?萬元，核?減金額2?86。_?___萬?元;基建?工程項目?結算審計?____?項，結算?報審金額?1，39?2。__?__萬元?，核減金?額384?。___?_萬元。?根據(jù)集團?公司要求?，對工程?結算超過?百萬的基?建項目，?引進外部?腦力與市?場信息，?公平、公?正進行工?程結算審?核。__?__年引?進外部力?量進行工?程造價審?核___?_項，結?算報審金?額228?。___?_萬元，?核減金額?119。?____?萬元。為?集團降低?了工程造?價，節(jié)省?超多的資?金。二?、主要工?作體會?1、集團?領導重視?，是推動?內部審計?工作的關?鍵。__?__年度?在集團公?司主管領?導的高度?重視和支?持下，克?服審計部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級企?業(yè)借調財?務部長等?業(yè)務能手?來支援，?二級企業(yè)?財務部長?熟悉管理?與業(yè)務流?程，給審?計工作進?展帶來必?須便利，?推動年度?審計工作?順利完成?。2、?加強過程?管控，提?升內審質?量。質量?是內部審?計工作的?生命。審?計部從制?度、手段?和成果管?理等多個?層面入手?，全面提?升內部審?計工作質?量。在管?理標準化?方面，審?計部在審?計管理、?內部控制?、風險管?理、審計?檔案等方?面，制定?和完善了?管理辦法?和實施方?案，詳細?規(guī)定審計?年度計劃?制定、方?案設計、?證據(jù)收集?、底稿日?志編寫、?報告質量?控制、檔?案管理等?全流程標?準體系，?逐步構成?一整套行?之有效的?內部審計?制度體系?。在信息?化方面，?隨著企業(yè)?ERP系?統(tǒng)上線運?行，ER?P系統(tǒng)豐?富的信息?量和強大?的查尋與?信息分析?功能能夠?大大助力?審計工作?。審計人?員用心學?習ERP?流程操作?、深化E?RP審計?系統(tǒng)應用?，著手開?展ERP?環(huán)境下的?項目審計?工作。?3、延伸?審計項目?，合并審?計目的，?注重審計?存在問題?整改落實?。___?_年，由?于審計人?手不足，?我們將預?算執(zhí)行結?合財務收?支管理、?自保效益?并軌進行?審計，在?進行預算?執(zhí)行的過?程審核時?，針對財?務收支、?資產管理?、內控制?度執(zhí)行、?內控流程?操作等狀?況進行貼?合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各?種問題，?及時與各?單位溝通?，提出相?關推薦，?指導整改?。三、?存在問題?與今后打?算1、?存在問題?。由于目?前審計部?僅有財務?審計__?__人，?工程審計?____?人，疲于?應付近_?___家?孫子公司?財務收支?與年度預?算審計等?及超多基?建項目施?工預、結?算審計，?審計力量?難以精細?到效益審?計、經(jīng)濟?職責審計?、內控評?審等中去?，對集團?管理精細?化的貢獻?力量有限?。集團母?子公司基?建流程不?完善，存?在基建單?位與使用?單位溝通?不足，流?程不完善?、施工反?復、超預?算、結算?不清晰等?現(xiàn)象。?2023?公司審計?部門年終?總結范文?（二）?____?年，審計?處在學校?黨委和行?政的領導?下，按照?省教育紀?工委有關?審計工作?要求和學?校年度審?計工作計?劃，緊緊?圍繞學校?中心工作?，積極履?行審計職?能，較好?地發(fā)揮了?監(jiān)督和服?務作用，?全年共完?成審計項?目___?_項，其?中處級領?導干部經(jīng)?濟責任審?計___?_項，財?務收支審?計___?_項，審?計調查_?___項?，專項審?計___?_項，基?建、修繕?工程審計?____?項，審計?金額__?__億元?。1、?嚴格基建?、修繕工?程項目的?審計控制?制度，確?保工程審?計質量。?審計處從?接收報審?資料的完?整性審查?入手，對?需要外審?的新建和?修繕工程?項目，實?行項目負?責人審計?制度。即?在慎重公?開選擇事?務所的基?礎上，首?先對送審?資料進行?初審，處?領導和項?目負責人?全程參與?現(xiàn)場勘查?、對帳等?審計過程?，協(xié)調解?決審計過?程中遇到?的問題，?最后對外?審結果進?行有重點?的復核。?初審、參?與、復核?的控制程?序既有效?的保證了?審計質量?，又為學?校節(jié)約了?委托審計?費用。?對簡單的?小型修繕?工程實行?項目負責?人、復核?、分管處?領導組成?的審計組?自審審計?制度，截?至___?_年__?__月_?___日?，全年共?完成基建?、修繕工?程項目審?計___?_項，其?中自審項?目___?_項。審?核資金總?額___?_萬元，?審減__?__萬元?。2、?受黨委組?織部委托?，對__?__位處?級領導干?部進行了?離任經(jīng)濟?責任審計?，審計工?作中堅持?客觀公正?、實事求?是的原則?，將經(jīng)濟?管理工作?的有效性?、辦學經(jīng)?費使用的?效益性作?為評價重?點，如實?客觀地對?領導干部?任期內的?經(jīng)濟責任?進行評價?，并提出?了切實可?行的審計?意見和建?議3、?完成了對?經(jīng)營性資?產管理有?限公司及?其所屬周?邊開發(fā)部?____?年___?_月至_?___年?____?月的財務?收支情況?和后勤集?團及其所?屬飲食中?心、招待?所、幼兒?園___?_年__?__月至?____?年___?_月財務?收支情況?的審計，?審計資金?總額__?__萬元?。同時對?學校投資?控股的陜?西科信服?裝有限公?司的經(jīng)營?情況進行?了專項審?計調查，?針對合同?管理、協(xié)?議執(zhí)行、?帳務處理?等方面存?在的問題?，提出審?計意見及?建議__?__條。?4、完?成了__?__項縱?向科研課?題經(jīng)費決?算的審核?工作;?5、積極?參與學校?合同審簽?事項，共?完成合同?審簽百余?份。6?、參與學?校有關工?程和大宗?物資采購?招投標、?清理小金?庫、銀行?賬戶和對?行政部門?規(guī)章制度?的會審等?工作。?7、完成?了教育紀?工委安排?的有關審?計工作檢?查工作。?8、在?學校開展?規(guī)章制度?“廢”“?改”“立?”工作中?，完成了