質(zhì)量管理自查與評價制度范文（二篇）

第22頁共22頁質(zhì)量管理自?查與評價制?度范文1?.目的為?確保本單位?所建立的質(zhì)?量管理體系?的符合性和?評價實施質(zhì)?量管理體系?的有效性，?建立自我監(jiān)?視和自我完?善機制，以?便能夠及時?獲得有關(guān)體?系和過程運?作的信息，?通過分析、?評價，識別?和確認所存?在的問題，?____力?量及時加以?解決，確保?質(zhì)量管理體?系的有效運?行和對體系?的不斷改進?，從而提高?發(fā)包方和相?關(guān)方滿意度?。2.適?用范圍適?用于單位所?建立的質(zhì)量?管理體系全?過程的管理?。3.職?責(zé)3.1?管理者代表?領(lǐng)導(dǎo)___?_相關(guān)人員?策劃并實施?本單位質(zhì)量?管理體系所?需的監(jiān)視、?測量、分析?和改進過程?。3.2?辦公室3?.3辦公室?實施對本單?位的過程進?行監(jiān)視和測?量。3.?4其他部門?、職能部門?等負責(zé)本部?門主控過程?進行監(jiān)視和?測量。4?.工作程序?4.1過?程的監(jiān)視和?測量由辦?公室___?_質(zhì)量檢查?小組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶隊?，對單位工?程質(zhì)量進行?普查；檢查?前下發(fā)檢查?通知，檢查?過程中認真?做好記錄，?針對發(fā)現(xiàn)的?質(zhì)量問題下?達《不合格?品整改通知?單》，提出?糾正意見和?建議，檢查?結(jié)束應(yīng)進行?總結(jié)，編發(fā)?《質(zhì)量檢查?簡報》予以?公布。由?辦公室__?__安全管?理檢查小組?，由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，對?項目部安全?工作進行檢?查。對檢查?過程中發(fā)現(xiàn)?的安全隱患?，下達《安?全隱患整改?通知單》，?責(zé)令項目部?進行整改；?整改落實后?由辦公室進?行驗證，檢?查結(jié)束后進?行總結(jié)，并?將檢查結(jié)果?編發(fā)《安全?檢查簡報》?予以公布。?辦公室_?___辦公?室、工程部?、財務(wù)科、?項目部等相?關(guān)職能部門?參加，每年?進行一次質(zhì)?量目標實施?情況檢查，?并作好記錄?。質(zhì)量目標?測量考核方?法見《質(zhì)量?目標管理制?度》。a?.辦公室對?文件控制、?內(nèi)部溝通過?程、質(zhì)量記?錄、管理評?審、內(nèi)部審?核控制過程?，每半年進?行一次監(jiān)視?和測量；?b.工程部?對文件控制?、質(zhì)量記錄?、檢測設(shè)備?控制、工作?環(huán)境過程控?制、工程/?勞務(wù)分包、?生產(chǎn)和服務(wù)?提供、過程?/產(chǎn)品監(jiān)視?和測量、不?合格品控制?、糾正/預(yù)?防措施等控?制的過程，?每半年進行?一次監(jiān)視和?測量；c?.工程部對?與顧客有關(guān)?的過程每半?年進行一次?監(jiān)視和測量?；d.人力?資源部對人?力資源的管?理過程每半?年進行一次?監(jiān)視和測量?；e.工程?部對物資采?購、施工機?具管理過程?每半年進行?一次監(jiān)視和?測量；f.?項目部對文?件控制、質(zhì)?量記錄、安?全管理、資?源管理、采?購、生產(chǎn)和?服務(wù)提供、?特殊過程、?關(guān)鍵過程、?檢測設(shè)備、?過程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測量?、不合格品?的控制、糾?正/預(yù)防措?施等過程進?行控制，每?月進行一次?監(jiān)視和測量?。單位各?職能部門、?及項目部對?其主控過程?的監(jiān)視和測?量均應(yīng)作好?《工作檢查?記錄》，對?發(fā)現(xiàn)的問題?及時采取措?施進行糾正?，需要制定?糾正/預(yù)防?措施的具體?見《質(zhì)量信?息管理和質(zhì)?量管理改進?制度》。?4.2本單?位辦公室每?半年結(jié)合績?效考核對各?職能部門和?的質(zhì)量管理?活動實施監(jiān)?督檢查。對?檢查中發(fā)現(xiàn)?的問題及時?提出書面整?改要求，監(jiān)?督實施并驗?證整改效果?。4.3?每季度結(jié)合?績效考核對?各職能部門?的質(zhì)量管理?活動實施監(jiān)?督檢查。對?檢查中發(fā)現(xiàn)?的問題及時?提出書面整?改要求，監(jiān)?督實施并驗?證整改效果?。4.4?監(jiān)督檢查的?內(nèi)容包括：?a.法律?、法規(guī)和標?準規(guī)范的執(zhí)?行；b.質(zhì)?量管理制度?及其支持性?文件的實施?；c.崗位?職責(zé)的落實?和目標的實?現(xiàn)；d.對?整改要求的?落實。4?.5工程部?對項目經(jīng)理?部的質(zhì)量管?理活動進行?監(jiān)督檢查，?內(nèi)容包括：?a.項目?質(zhì)量管理策?劃結(jié)果的實?施；b.?對本單位、?發(fā)包方或監(jiān)?理方提出的?意見和整改?要求的落實?；c.合同?的履行情況?；d.質(zhì)量?目標完成情?況。4.?6為確保本?單位所建立?的質(zhì)量管理?體系的符合?性和評價實?施質(zhì)量管理?體系的有效?性，制定并?實施《內(nèi)部?審核控制程?序》。規(guī)定?：a、管?理者代表、?辦公室、審?核組的職責(zé)?和權(quán)限；?b、辦公室?編制內(nèi)審方?案和計劃，?根據(jù)策劃的?時間每年不?間隔___?_個月至少?安排___?_次內(nèi)審。?審核范圍包?括與質(zhì)量管?理體系有關(guān)?的部門和質(zhì)?量管理體系?的所有過程?和場所；?c、審核組?編制審核方?案應(yīng)規(guī)定審?核目的、審?核范圍、審?核依據(jù)、審?核方法、人?員安排并考?慮以往的審?核結(jié)果；?d、___?_審核組，?選擇經(jīng)過培?訓(xùn)的審核員?，審核員不?得審核自己?的工作；e?、審核組編?制審核檢查?表，依據(jù)標?準、質(zhì)量管?理體系文件?要求和單位?實際情況列?出審核要點?；f、審?核組實施現(xiàn)?場審核，查?證有關(guān)事實?、資料和詢?問并進行記?錄，保持審?核的客觀性?和公證性；?g、發(fā)現(xiàn)?不合格，開?據(jù)不合格報?告，由責(zé)任?部門確認并?對不合格事?實進行原因?分析，有針?對性地制定?糾正措施，?并確保實施?；h、由?管理者代表?授權(quán)人員對?糾正措施實?施的有效性?進行跟蹤驗?證；i、提?交內(nèi)部審核?報告和現(xiàn)場?審核記錄并?予以保持。?4.7讓?發(fā)包方滿意?是本單位永?恒的目標，?為評價這一?目標實現(xiàn)的?績效和進展?，工程部負?責(zé)監(jiān)控是否?滿足其要求?的感受的相?關(guān)信息。?獲取發(fā)包方?滿意度的方?法有：a?、發(fā)包方、?監(jiān)理的合格?性簽單；?b、階段性?對發(fā)包方滿?意度調(diào)查的?反饋意見；?c、對最終?產(chǎn)品的滿意?度調(diào)查；d?、流失業(yè)務(wù)?分析、索賠?分析；e、?發(fā)包方贊揚?。顧客投?訴內(nèi)容若屬?施工質(zhì)量問?題應(yīng)及時進?行保修；若?不屬于施工?質(zhì)量問題，?在給顧客解?釋清楚后進?行維修。?行工程回訪?時同時進行?顧客滿意度?調(diào)查。填寫?《單位工程?顧客滿意度?調(diào)查表》和?《工程回訪?記錄》。?調(diào)查表、回?訪記錄一式?兩份，調(diào)查?單位留一份?，報工程部?一份，為單?位進行總體?工程顧客滿?意度測量提?供依據(jù)。?發(fā)包方滿意?信息作為質(zhì)?量管理改進?的依據(jù)。5?相關(guān)文件?5.1《質(zhì)?量目標管理?制度》5?.2《質(zhì)量?信息管理和?質(zhì)量管理改?進制度》5?.3《內(nèi)部?審核控制程?序》5.4?《工程項目?施工質(zhì)量管?理制度》?醫(yī)療質(zhì)量管?理辦法醫(yī)?療質(zhì)量管理?是醫(yī)院管理?的核心與精?髓，它不僅?和病人的生?命息息相關(guān)?，也直接關(guān)?系到醫(yī)院的?生存和發(fā)展?。為了使醫(yī)?療質(zhì)量管理?落實到位，?不斷持續(xù)改?進，根據(jù)及?的要求，制?訂本方案，?具體如下：?一、目的?通過科學(xué)?的質(zhì)量管理?，建立正常?、嚴謹?shù)墓?作秩序，確?保醫(yī)療質(zhì)量?與安全，杜?絕醫(yī)療事故?的發(fā)生，促?進醫(yī)院醫(yī)療?技術(shù)水平，?管理水平，?不斷發(fā)展。?二、目標?：通過檢?查、分析、?評價、反饋?、整改等措?施，達到醫(yī)?療質(zhì)量持續(xù)?改進，以不?斷提高我院?醫(yī)療質(zhì)量水?平，保證醫(yī)?療安全。?三、健全質(zhì)?量管理及考?核____?（一）成?立院科兩級?質(zhì)量管理_?___1?.醫(yī)院療質(zhì)?量管理委員?會。由院長?負責(zé)，分管?院長、醫(yī)務(wù)?科、醫(yī)院專?家和臨床、?醫(yī)技科室負?責(zé)人組成。?2、科室?醫(yī)療質(zhì)量管?理控制小組?。由科主任?、科秘書、?副主任職稱?以上醫(yī)師和?護士長組成?。（二）?管理制度和?實施措施?1.醫(yī)院醫(yī)?療質(zhì)量理委?員會（院級?醫(yī)療質(zhì)量管?理控制體制?）（1）?管理制度。?醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)?量管理委員?會管理制度?見《醫(yī)療質(zhì)?量管理委員?會工作制度?》。（2?）實施措施?：主要有建?立、修改年?度質(zhì)量控制?目標值；病?歷書寫質(zhì)量?檢查；醫(yī)療?環(huán)節(jié)（流程?）質(zhì)量實時?檢查監(jiān)控；?醫(yī)技環(huán)節(jié)（?流程）質(zhì)量?實時檢查監(jiān)?控；醫(yī)療質(zhì)?量專題調(diào)研?評價；醫(yī)療?質(zhì)量量化綜?合評價、總?結(jié)報告；醫(yī)?療糾紛、醫(yī)?療過失、醫(yī)?療事故分析?、評價、教?訓(xùn)總結(jié)與改?進；（3?）考評內(nèi)容?、方式及獎?懲見。2?.科室醫(yī)療?質(zhì)量管理控?制小組（?1）管理制?度。在醫(yī)院?醫(yī)療質(zhì)量管?理委員會的?指導(dǎo)下，對?本科室醫(yī)療?質(zhì)量進行經(jīng)?常性檢查。?重點是質(zhì)量?上的薄弱環(huán)?節(jié)、不安全?因素以及診?療操作常規(guī)?、醫(yī)院規(guī)章?制度、各級?人員崗位職?責(zé)的落實情?況。根據(jù)檢?查情況提出?獎懲意見，?與目標管理?考評掛鉤，?并作為年終?評比、晉職?晉級的依據(jù)?。定期向醫(yī)?院醫(yī)療質(zhì)量?管理委員會?報告本科室?醫(yī)療質(zhì)量管?理工作情況?以及對加強?質(zhì)量管理控?制工作的意?見和建議。?督促、落實?醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)?量管理委員?會對本科提?出的醫(yī)療質(zhì)?量存在問題?的整改意見?。每月至少?召開一次科?室醫(yī)療質(zhì)量?管理控制小?組會議，分?析探討科內(nèi)?醫(yī)療質(zhì)量狀?況、存在問?題以及改進?措施，做好?會議記錄。?（2）實?施措施。定?期____?科室醫(yī)護人?員學(xué)習(xí)醫(yī)德?規(guī)范，堅定?救死扶傷、?無私奉獻的?高尚醫(yī)德；?利用早會或?其他時間經(jīng)?常性地__?__學(xué)習(xí)醫(yī)?院各項規(guī)章?制度、相關(guān)?法律、法規(guī)?、崗位職責(zé)?、診療護理?操作常規(guī)等?，使醫(yī)護人?員能夠熟知?熟記，嚴格?執(zhí)行；根據(jù)?科室具體情?況，對容易?發(fā)生醫(yī)療問?題或糾紛的?診療操作、?技術(shù)項目等?制定有針對?性的防范、?處理措施和?應(yīng)急預(yù)案，?形成書面文?字，經(jīng)常性?地____?學(xué)習(xí)；對醫(yī)?療、護理工?作進行隨時?監(jiān)控，不定?期抽查，發(fā)?現(xiàn)問題及時?處理并加以?改進，定期?向醫(yī)院醫(yī)療?質(zhì)量管理委?員會進行口?頭或書面匯?報。四、?環(huán)節(jié)（流程?）質(zhì)量實時?檢查控制管?理辦法環(huán)?節(jié)（流程）?質(zhì)量實時檢?查控制是醫(yī)?療質(zhì)量管理?控制的重點?，是預(yù)防醫(yī)?療缺陷、減?少醫(yī)療糾紛?、全面提高?醫(yī)療質(zhì)量的?重要手段。?醫(yī)療質(zhì)量實?時控制方法?如下：（?一）控制方?式1.現(xiàn)?場控制。通?過住院病人?的動態(tài)診療?信息發(fā)現(xiàn)醫(yī)?療偏差。?2.前饋控?制。通過住?院病人的有?關(guān)檢查信息?，在醫(yī)師做?出主要治療?前（如手術(shù)?等）發(fā)現(xiàn)醫(yī)?療偏差，及?時糾正。?3.反饋控?制。通過各?項診療活動?結(jié)果的分析?，總結(jié)經(jīng)驗?教訓(xùn)，不斷?提高診療水?平。91?（二）檢?查手段1?.病案調(diào)查?。檢查病歷?書寫情況，?評價病歷質(zhì)?量。2.?疾病相關(guān)檢?查。通過臨?床了解醫(yī)技?科室檢查質(zhì)?量（陽性率?），通過病?理報告了解?診斷符合率?、醫(yī)技科室?檢查陽性率?等。3.?邏輯功能檢?查。通過邏?輯功能檢查?評價病案質(zhì)?量等。如手?術(shù)病人應(yīng)有?術(shù)前討論、?手術(shù)記錄、?切口愈合等?級、手術(shù)費?等；疑難病?例、死亡病?例應(yīng)有討論?記錄等。?五、實施全?程醫(yī)療質(zhì)量?管理與持續(xù)?改進1、?嚴格執(zhí)行技?術(shù)操作規(guī)范?、常規(guī)和標?準，加強基?礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量?、環(huán)節(jié)醫(yī)療?質(zhì)量和終末?醫(yī)療質(zhì)量管?理；認真執(zhí)?行醫(yī)療質(zhì)量?和醫(yī)療安全?的核心制度?；切實落實?和督查首診?負責(zé)制、三?級醫(yī)師查房?制度、疑難?病例討論制?度、會診制?度、危重病?人搶救制度?、手術(shù)分級?制度、術(shù)前?討論制度、?死亡病例討?論制度、分?級護理制度?、查對制度?、病歷書寫?基本規(guī)范與?管理制度、?交接班制度?、臨床用血?審核制度等?醫(yī)療制度，?在全程醫(yī)療?質(zhì)量管理中?及時發(fā)現(xiàn)醫(yī)?療質(zhì)量和醫(yī)?療安全隱患?并進行動態(tài)?監(jiān)控。2?、特別警惕?“三個重點?”的醫(yī)療安?全防范，重?點部門、重?要崗位如急?診科、重癥?監(jiān)護室等；?重點（關(guān)鍵?）環(huán)節(jié)如危?重病人管理?、圍手術(shù)期?病人管理、?有創(chuàng)診療操?作等；重要?崗位如臨床?值班、三級?醫(yī)師查房等?醫(yī)院要采取?督導(dǎo)檢查、?落實制度等?多種方式保?障重點部門?、重點環(huán)節(jié)?和重點崗位?醫(yī)療質(zhì)量安?全。3、?重點做好三?大重點工作?（①建立新?的醫(yī)療質(zhì)量?考核體系，?②合理檢查?，③合理用?藥。）抓好?四個重要環(huán)?節(jié)（①進一?步提高急診?質(zhì)量，②進?一步提高手?術(shù)質(zhì)量，③?進一步提高?醫(yī)技質(zhì)量，?④進一步提?高病歷質(zhì)量?。）加強四?個層次管理?（①抓好住?院醫(yī)師的規(guī)?范化培訓(xùn)和?管理，②加?強主治醫(yī)師?的管理、④?充分發(fā)揮三?級查房督導(dǎo)?團的作用，?⑤加強高年?資醫(yī)師的管?理）。4?、通過檢查?、反饋、評?價、整改等?措施，持續(xù)?改進醫(yī)療質(zhì)?量。六、?切實加強醫(yī)?療技術(shù)規(guī)范?管理1、?完善醫(yī)療技?術(shù)準入、應(yīng)?用、監(jiān)督、?評價制度，?并完善醫(yī)療?技術(shù)意外處?置預(yù)案和醫(yī)?療技術(shù)風(fēng)險?預(yù)警機制，?定期檢查、?督導(dǎo)及落實?，堅決杜絕?未經(jīng)批準、?或安全性和?有效性未經(jīng)?臨床實踐證?明的醫(yī)療技?術(shù)在我院應(yīng)?用。2、?嚴格審核與?新開展的醫(yī)?療技術(shù)或項?目相適應(yīng)的?技術(shù)力量、?設(shè)備與設(shè)施?，實施確保?病人安全的?方案，并建?立相應(yīng)的管?理制度，對?新開展的醫(yī)?療技術(shù)的安?全、質(zhì)量、?療效、費用?等情況進行?全程追蹤管?理和評價。?3、新開?展的醫(yī)療技?術(shù)，必須符?合倫理道德?規(guī)范，充分?尊重病人的?知情權(quán)和選?擇權(quán)，特別?注意病人安?全的保護。?醫(yī)療質(zhì)量?考核評價制?度1、門?診部醫(yī)務(wù)人?員應(yīng)做到“?一切以病人?為中心”，?為病人提供?高質(zhì)量的醫(yī)?療服務(wù)，對?事跡突出并?在報刊上報?道的給予獎?勵____?元。2、?嚴格執(zhí)行門?診病人首診?醫(yī)生負責(zé)制?，凡推諉病?人，造成病?人漏診、誤?診，引起醫(yī)?療糾紛者視?情節(jié)罰款_?___元或?后果自負。?3、對劃?錯價、發(fā)錯?藥、打錯針?等差錯事故?而未造成嚴?重后果的經(jīng)?核實每例罰?款____?元，如造成?了后果的視?情節(jié)進行考?評，由考評?會決定罰款?金額，凡杜?絕差錯發(fā)生?，挽回經(jīng)濟?損失的報考?評會給予表?揚和獎勵。?4、對本?院有床位和?能做的檢查?項目而介紹?病人到外院?去住院或檢?查的，以_?___核實?為準，每一?例罰款__?__元。?5、凡開人?情假、人情?診斷證明書?者，每例罰?款____?元，造成了?糾紛等后果?者加倍罰款?。6、誤?送、誤接、?遺失病人檢?驗標本，使?病人找不到?結(jié)果，延誤?病____?療者、照片?、超聲、檢?驗發(fā)錯報告?者或左右位?置等做錯者?，每例罰款?____元?。7、嚴?格遵守勞動?紀律，門診?各診室、各?窗口必須按?時開窗，病?房醫(yī)生出任??？崎T診，?應(yīng)準時到門?92診?接診病人，?不得先查房?，再來門診?，凡遲到、?早退、中途?脫崗___?_分鐘者，?每次扣__?__元，每?增加___?_分鐘加扣?____元?，依此類推?；遲到、脫?崗____?分鐘以上者?，按曠工對?待，扣發(fā)一?個月獎金勞?務(wù)費。8?、各科上班?前必須簽到?，全年堅持?簽到的科室?年終獎勵_?___元。?9、對每?次堅持早上?班、晚下班?，對病人服?務(wù)態(tài)度好，?醫(yī)療質(zhì)量高?的醫(yī)生給予?表揚和獎勵?。10、?定期檢查門?診病歷和處?方、檢查單?，合格率達?____%?，分別獎勵?____元?，不合格者?每份罰款_?___元。?特檢單（如?ct、b超?、____?片、病理等?）每份__?__元。?11、要耐?心、細心地?接診每一個?病人，讓病?人了解其診?療方案，對?敷衍、冷落?病人引起投?訴的罰款_?___元。?12、凡?因服務(wù)質(zhì)量?和服務(wù)態(tài)度?不好受到病?人投訴的罰?款____?元。13?、全年無差?錯、無投訴?調(diào)查滿意度?達到___?_%以上的?科室，年終?給予評比獎?93教?學(xué)質(zhì)量監(jiān)控?與評價制度?一、教學(xué)?質(zhì)量監(jiān)控?1.定期檢?查、指導(dǎo)教?師的備課、?上課、作業(yè)?布置與批改?、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)?、考試評價?等情況，適?時的進行評?估指導(dǎo)。學(xué)?期末，要對?教師備課、?上課、案例?研究、專題?研究、論文?總結(jié)等業(yè)務(wù)?質(zhì)量開展自?評、互評，?進行表彰獎?勵。每學(xué)期?至少要對全?校的教學(xué)質(zhì)?量進行一次?分析研討，?研究、制定?出改進教學(xué)?工作、提高?教育教學(xué)質(zhì)?量的措施。?2.制定?教學(xué)質(zhì)量監(jiān)?控與評價安?排，監(jiān)控教?學(xué)計劃（進?度）、教案?（講稿）、?課表落實、?學(xué)生學(xué)習(xí)狀?態(tài)與水平等?日常教學(xué)工?作。利用檢?查、評比、?展示等形式?監(jiān)控學(xué)生的?作業(yè)、學(xué)困?生的輔導(dǎo)、?教學(xué)質(zhì)量分?析、試卷的?。做好教學(xué)?全面工作的?監(jiān)控與指導(dǎo)?。3.對?教師的聽課?主要采用課?前臨時通知?的形式，這?樣有利于對?教學(xué)的重點?工作監(jiān)控與?指導(dǎo)。4?.每學(xué)期由?年級組推薦?一節(jié)課參加?校級優(yōu)秀課?的評選，學(xué)?校____?行政、人員?教師進行評?選，對成績?顯著、教學(xué)?效果好教師?，總結(jié)推廣?其教學(xué)經(jīng)驗?。對存在問?題教師，及?時直到他改?進教學(xué)的方?法。二、?教學(xué)質(zhì)量監(jiān)?測與評估制?度1.班?級、學(xué)科要?開展多層次?、多形式的?定向評比活?動，一次加?強對知識、?技能、情感?態(tài)度和價值?觀等綜合素?質(zhì)的監(jiān)控。?2.每學(xué)?期組這開展?單項競賽活?動，及時進?行教學(xué)質(zhì)量?分析，了解?教學(xué)情況，?督察指導(dǎo)教?師的教學(xué)。?3.進行?教師、學(xué)生?、家長問卷?，調(diào)查他們?對學(xué)校的教?學(xué)管理、教?師的師德修?養(yǎng)、教學(xué)態(tài)?度、專業(yè)水?平和能力，?學(xué)生的學(xué)習(xí)?習(xí)慣和學(xué)習(xí)?質(zhì)量等方面?個認可程度?，進行評估?，指導(dǎo)我們?的教學(xué)工作?。官橋中?學(xué)管理活?動自查與評?價管理程序?1.0目?的和適用范?圍：為規(guī)?范公司管理?活動的自查?與評價管理?工作，特制?定該程序；?本程序適?用于公司對?各部門和各?單位及項目?部管理活動?的自查與評?價管理。?2.0編制?依據(jù)：g?b/t50?430，?12.1，?3.0職?責(zé)：負責(zé)?公司___?_的對基層?管理活動檢?查管理活動?檢查評價資?料的整理匯?總，負責(zé)_?___顧客?滿意的監(jiān)測?管理工作。?____?公司各主管?領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對?分管部門管?理活動的檢?查評價。?負責(zé)本單位?產(chǎn)品和施工?項目相關(guān)顧?客的滿意信?息的收集、?評審和利用?。4.0?程序內(nèi)容：?1）.本?部門目標的?實現(xiàn)及職責(zé)?落實情況。?2）.涉?及本部門管?理活動相關(guān)?法律法規(guī)和?標準、規(guī)范?的執(zhí)行情況?。3）.涉?及本部門管?理程度、管?理制度及支?持性文件的?實施情況。?4）.對?整改要求的?落實情況。?公司各部門?要按照上述?內(nèi)容的要求?，結(jié)合本部?門具體的管?理范圍，制?定具體的自?查評價細則?，并報公司?各主管領(lǐng)導(dǎo)?審定。1?）.公司各?部門每半年?由部門負責(zé)?人____?，依據(jù)制定?的自查評價?細則，對本?部門的管理?活動進行一?次自查評價?，將自查評?價的結(jié)果以?階段工作總?結(jié)的方式進?行記錄，并?報公司主管?領(lǐng)導(dǎo)審閱；?在公司管理?評審前，各?部門要依據(jù)?自查評價的?結(jié)果寫出匯?報材料，匯?報材料中要?明確本部門?管理活動的?實施情況、?實施效果及?改進建議，?經(jīng)公司主管?領(lǐng)導(dǎo)審定后?做為管理評?審的輸入。?2）.公?司各主管領(lǐng)?導(dǎo)通過工作?例會、聽取?匯報、審閱?分管部門的?工作總結(jié)、?工作計劃、?報告、報表?等方式，對?分管部門的?管理活動進?行監(jiān)督檢查?，對監(jiān)督檢?查發(fā)現(xiàn)的向?題提出整改?要求，各部?門要采取有?效措施予以?落實，并將?整改落實情?況及時向公?司主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報。1?）.目標的?實現(xiàn)情況。?2）工程?及產(chǎn)品施工?生產(chǎn)策劃結(jié)?果實施情況?，主要包括?：a.__?__機構(gòu)及?職責(zé)的建立?落實b.?施工___?_設(shè)計、方?案、質(zhì)量檢?驗計劃、作?業(yè)計劃書、?指導(dǎo)書、規(guī)?程及其他工?藝文件的編?制、審批情?況。c.危?害和環(huán)境因?素識別評價?的開展情況?。包括以?下幾方面：?g.施工?現(xiàn)場臨時設(shè)?施的管理（?如腳手架、?臨時用電系?統(tǒng)等）。h?.建筑材料?、構(gòu)配件及?設(shè)備的現(xiàn)場?管理。i.?施工生產(chǎn)過?程質(zhì)量控制?措施的實施?情況。j?.施工過程?關(guān)鍵作業(yè)風(fēng)?險控制措施?的實施情況?，作業(yè)許可?的實施情況?。k.施工?生產(chǎn)進度的?控制情況。?l.工程?產(chǎn)品質(zhì)量檢?查驗收的實?施及質(zhì)量狀?況。m._?___應(yīng)急?處置預(yù)案的?制定與管理?。n.與工?程建設(shè)相關(guān)?方溝通交流?的開展情況?。o.環(huán)境?保護措施的?實施及必要?的監(jiān)測情況?。p.施工?生產(chǎn)現(xiàn)場文?明施工生產(chǎn)?的管理狀況?。q.施工?過程記錄及?資料的建立?及管理狀態(tài)?。r.分包?工程的管理?及控制情況?。3）.?對公司、發(fā)?包方和監(jiān)理?方提出意見?和整改要求?的落實情況?。4）.合?同履約情況?。1）.?公司各單位?、項目部每?月依據(jù)上述?的檢查內(nèi)容?進行一次檢?查，通過報?表、情況反?映、報告等?方式將檢查?結(jié)果從公司?內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平?臺上傳遞到?公司相關(guān)專?業(yè)部門。?2）.公司?各部門按照?各自的專業(yè)?管理范圍和?年初的工作?計劃安排，?每季度對各?單位和項目?部的管理活?動進行一次?檢查評價，?并將其檢查?評價結(jié)果報?公司主管領(lǐng)?導(dǎo)審定后通?報各單位，?對發(fā)現(xiàn)的的?問題___?_整改。3?）.公司每?半年由公司?主管領(lǐng)導(dǎo)_?___，各?相關(guān)專業(yè)路?參加，對公?司各單位和?項目部進行?一次聯(lián)合大?檢查，由質(zhì)?量安全環(huán)保?部負責(zé)對檢?查結(jié)果進行?匯總整理，?發(fā)布檢查公?報，檢查中?發(fā)現(xiàn)的問題?由相關(guān)責(zé)任?部室___?_整改。?4.3顧客?滿意的監(jiān)測?：1）.?公司質(zhì)量安?全環(huán)保部于?年初制定質(zhì)?量回訪汁劃?，上報公司?主管領(lǐng)導(dǎo)批?準后下發(fā)至?公司各單位?。由公司主?管領(lǐng)導(dǎo)帶隊?，質(zhì)量安全?環(huán)保部協(xié)助?，____?公司計劃、?技術(shù)、工程?等有關(guān)部門?每年至少一?次對重點建?設(shè)單位進行?回訪，征求?顧客意見，?填寫“顧客?滿意程度調(diào)?查表”。2?）.各施工?單位、項目?部應(yīng)按照公?司下發(fā)的質(zhì)?量回訪計劃?的安排結(jié)合?工程進展，?____對?工程項目的?建設(shè)單位進?行回訪，對?本單位施工?的項目應(yīng)在?交工后一年?內(nèi)至少__?__一次回?訪，并填寫?“顧客滿意?程度調(diào)查表?”。3）?.各產(chǎn)品生?產(chǎn)單位應(yīng)在?產(chǎn)品交付后?三個月內(nèi)至?少____?一次對用戸?的回訪，并?填寫“顧客?滿意程度調(diào)?查表”。?4）.各單?位和項目部?要對回訪中?顧客提出意?見認真分析?，查找問題?存在的原因?，制定措施?，改進質(zhì)量?管理工作，?樹立企業(yè)在?市場中的良?好形象。?質(zhì)量管理自?查與評價制?度范文（二?）1.目?的為確保?本單位所建?立的質(zhì)量管?理體系的符?合性和評價?實施質(zhì)量管?理體系的有?效性，建立?自我監(jiān)視和?自我完善機?制，以便能?夠及時獲得?有關(guān)體系和?過程運作的?信息，通過?分析、評價?，識別和確?認所存在的?問題，組織?力量及時加?以解決，確?保質(zhì)量管理?體系的有效?運行和對體?系的不斷改?進，從而提?高發(fā)包方和?相關(guān)方滿意?度。2.?適用范圍?適用于單位?所建立的質(zhì)?量管理體系?全過程的管?理。3.?職責(zé)3.?1管理者代?表領(lǐng)導(dǎo)組織?相關(guān)人員策?劃并實施本?單位質(zhì)量管?理體系所需?的監(jiān)視、測?量、分析和?改進過程。?3.2辦?公室3.?2.1為本?程序的主控?部門，負責(zé)?監(jiān)視、測量?本程序的實?施。3.?2.2對本?部門主控的?過程進行監(jiān)?視和測量。?3.3辦?公室實施對?本單位的過?程進行監(jiān)視?和測量。?3.4其他?部門、職能?部門等負責(zé)?本部門主控?過程進行監(jiān)?視和測量。?4.工作?程序4.?1過程的監(jiān)?視和測量?4.1.1?單位每年進?行不少于四?次質(zhì)量大檢?查。由辦公?室組織質(zhì)量?檢查小組，?由分管領(lǐng)導(dǎo)?帶隊，對單?位工程質(zhì)量?進行普查；?檢查前下發(fā)?檢查通知，?檢查過程中?認真做好記?錄，針對發(fā)?現(xiàn)的質(zhì)量問?題下達《不?合格品整改?通知單》，?提出糾正意?見和建議，?檢查結(jié)束應(yīng)?進行總結(jié)，?編發(fā)《質(zhì)量?檢查簡報》?予以公布。?4.1.?2單位每年?進行不少于?四次安全工?作大檢查。?由辦公室組?織安全管理?檢查小組，?由分管領(lǐng)導(dǎo)?帶隊，對項?目部安全工?作進行檢查?。對檢查過?程中發(fā)現(xiàn)的?安全隱患，?下達《安全?隱患整改通?知單》，責(zé)?令項目部進?行整改；整?改落實后由?辦公室進行?驗證，檢查?結(jié)束后進行?總結(jié)，并將?檢查結(jié)果編?發(fā)《安全檢?查簡報》予?以公布。?4.1.3?質(zhì)量目標實?施情況檢查?辦公室組?織辦公室、?工程部、財?務(wù)科、項目?部等相關(guān)職?能部門參加?，每年進行?一次質(zhì)量目?標實施情況?檢查，并作?好記錄。質(zhì)?量目標測量?考核方法見?《質(zhì)量目標?管理制度》?。4.1?.4職能部?門、項目部?對本部門主?控過程的實?施情況進行?監(jiān)視和測量?a.辦公?室對文件控?制、內(nèi)部溝?通過程、質(zhì)?量記錄、管?理評審、內(nèi)?部審核控制?過程，每半?年進行一次?監(jiān)視和測量?；b.工?程部對文件?控制、質(zhì)量?記錄、檢測?設(shè)備控制、?工作環(huán)境過?程控制、工?程/勞務(wù)分?包、生產(chǎn)和?服務(wù)提供、?過程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測量?、不合格品?控制、糾正?/預(yù)防措施?等控制的過?程，每半年?進行一次監(jiān)?視和測量；?c.工程?部對與顧客?有關(guān)的過程?每半年進行?一次監(jiān)視和?測量；d.?人力資源部?對人力資源?的管理過程?每半年進行?一次監(jiān)視和?測量；e.?工程部對物?資采購、施?工機具管理?過程每半年?進行一次監(jiān)?視和測量；?f.項目部?對文件控制?、質(zhì)量記錄?、安全管理?、資源管理?、采購、生?產(chǎn)和服務(wù)提?供、特殊過?程、關(guān)鍵過?程、檢測設(shè)?備、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視和?測量、不合?格品的控制?、糾正/預(yù)?防措施等過?程進行控制?，每月進行?一次監(jiān)視和?測量。4?.1.5過?程監(jiān)視和測?量記錄單?位各職能部?門、及項目?部對其主控?過程的監(jiān)視?和測量均應(yīng)?作好《工作?檢查記錄》?，對發(fā)現(xiàn)的?問題及時采?取措施進行?糾正，需要?制定糾正/?預(yù)防措施的?具體見《質(zhì)?量信息管理?和質(zhì)量管理?改進制度》?。4.2?本單位辦公?室每半年結(jié)?合績效考核?對各職能部?門和的質(zhì)量?管理活動實?施監(jiān)督檢查?。對檢查中?發(fā)現(xiàn)的問題?及時提出書?面整改要求?，監(jiān)督實施?并驗證整改?效果。4?.3每季度?結(jié)合績效考?核對各職能?部門的質(zhì)量?管理活動實?施監(jiān)督檢查?。對檢查中?發(fā)現(xiàn)的問題?及時提出書?面整改要求?，監(jiān)督實施?并驗證整改?效果。4?.4監(jiān)督檢?查的內(nèi)容包?括：a.?法律、法規(guī)?和標準規(guī)范?的執(zhí)行；b?.質(zhì)量管理?制度及其支?持性文件的?實施；c.?崗位職責(zé)的?落實和目標?的實現(xiàn)；d?.對整改要?求的落實。?4.5工?程部對項目?經(jīng)理部的質(zhì)?量管理活動?進行監(jiān)督檢?查，內(nèi)容包?括：a.?項目質(zhì)量管?理策劃結(jié)果?的實施；?b.對本單?位、發(fā)包方?或監(jiān)理方提?出的意見和?整改要求的?落實；c.?合同的履行?情況；d.?質(zhì)量目標完?成情況。?4.6為確?保本單位所?建立的質(zhì)量?管理體系的?符合性和評?價實施質(zhì)量?管理體系的?有效性，制?定并實施《?內(nèi)部審核控?制程序》。?規(guī)定：a?、管理者代?表、辦公室?、審核組的?職責(zé)和權(quán)限?；b、辦?公室編制內(nèi)?審方案和計?劃，根據(jù)策?劃的時間每?年不間隔_?___個月?