組織內(nèi)外部環(huán)境識別評審程序(含表格)

組織內(nèi)外部環(huán)境識別評審程序（ISO9001：）1.0目的：為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，用于指導(dǎo)：識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素；根據(jù)內(nèi)外部因素，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機(jī)會；針對識別的風(fēng)險和機(jī)會，策劃應(yīng)對措施。2.0范圍：質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3.0定義：總經(jīng)辦：確定內(nèi)外部環(huán)境因素，批準(zhǔn)風(fēng)險和機(jī)會的應(yīng)對措施。管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素的識別評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素的識別評價、并擬定應(yīng)對措施。在建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系時，雷諾公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響雷諾公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。環(huán)境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a）總經(jīng)辦：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。b）標(biāo)準(zhǔn)辦：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。c）研發(fā)中心：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。d）制造中心：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。e）營銷中心：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。f）人力中心：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境組織內(nèi)外部環(huán)境識別評審程序(組織內(nèi)外部環(huán)境識別評審程序(含表格)化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《組織環(huán)境因素識別表》進(jìn)行修訂。5.2風(fēng)險和機(jī)會的應(yīng)對5.2.1風(fēng)險和機(jī)會識別：公司各部門應(yīng)針對所負(fù)責(zé)的過程，根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出過程相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)會。5.2.2風(fēng)險和機(jī)會評估：各部門根據(jù)識別出的風(fēng)險和機(jī)會，進(jìn)行評估確定其級別，然后擬定應(yīng)對措施。a)風(fēng)險評價:依據(jù)“問題影響的嚴(yán)重程度、問題出現(xiàn)的可能性、問題出現(xiàn)后解決的難易程度”三方面綜合評價。b)機(jī)會的評價:依據(jù)“錯過機(jī)會的嚴(yán)重程度、抓住機(jī)會的收益大小、應(yīng)對機(jī)會的難易程度”三方面綜合評價。針對不同級別的風(fēng)險與機(jī)會，應(yīng)對原則：a)高風(fēng)險：應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。b)中風(fēng)險：考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運行控制措施。組織內(nèi)外部環(huán)境識別評審程序（組織內(nèi)外部環(huán)境識別評審程序（含表格）改變可能性或者后果、風(fēng)險共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險。b）機(jī)會可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場，獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。5.2.5以上識別評價結(jié)果及擬定的應(yīng)對措施，由各部門登記在《風(fēng)險與機(jī)會評價與應(yīng)對策劃表》上提交管理者代表匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂《風(fēng)險與機(jī)會評價與應(yīng)對策劃表》。5.2.6應(yīng)對措施有效性評價：每次管理評審前，各部門負(fù)責(zé)人評估應(yīng)對措施的實施有效性，并提交管理評審。6.0相關(guān)文件：無7.0表單：《組織環(huán)境因素識別表》《風(fēng)險與機(jī)會評價與應(yīng)對策劃表》

組織內(nèi)外部環(huán)境識別表類型類別環(huán)境因素內(nèi)容細(xì)節(jié)描述相關(guān)過程備注（編號）外部法規(guī)要求中華人民共和國XX法嚴(yán)格控制XX物品的進(jìn)口，企業(yè)進(jìn)口前必須向XX機(jī)構(gòu)申請配額。采購過程供應(yīng)商管理過程產(chǎn)品設(shè)計過程A20150901內(nèi)部

風(fēng)險與機(jī)遇評價與應(yīng)對策劃表過程名稱：采購與供應(yīng)商管理過程環(huán)境因素/相本公司具有的優(yōu)勢/劣勢風(fēng)險/機(jī)會風(fēng)險/機(jī)會評價風(fēng)險/機(jī)會級別目標(biāo)運行控制措施應(yīng)急預(yù)案關(guān)方要求A20150901：嚴(yán)格控制XX物品的進(jìn)口，企業(yè)進(jìn)口前必須向XX機(jī)構(gòu)申請配額。風(fēng)險1：配額申請不及時，采購周期加長。問題影響的嚴(yán)重程度：高問題出現(xiàn)的可能性：中問題出現(xiàn)后解決的難易程度：中咼風(fēng)險1）設(shè)立安全庫存2）尋找國內(nèi)替代供應(yīng)商風(fēng)險2：配額申請不被批準(zhǔn)，原料短缺。問題影響的嚴(yán)重程度：高問題出現(xiàn)的可能性：低問題出現(xiàn)后解決的難易程度：中中風(fēng)險1）尋找國內(nèi)替代供應(yīng)商2）每種主要原材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商，其中一家應(yīng)為國內(nèi)供應(yīng)商。3）尋找國內(nèi)進(jìn)口代理商。

B20151001：所有主要原材料必須在ABC指定的供應(yīng)商處采購。風(fēng)險：顧客指定/集團(tuán)指定供應(yīng)商控制不力。問題影響的嚴(yán)重程度：高問題出現(xiàn)的可能性：高問題出現(xiàn)后解決的難易程度：中咼風(fēng)險1）公司設(shè)立專人對