ISO9001：2015內(nèi)部審核EHS部檢查表

ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核EHS部檢查表RX-QEOP-004-02審核準(zhǔn)則：ISO9001：2015、相關(guān)法規(guī)、 公司文件、客戶要求 審核日期：受審核部門及陪同人員：審核員：文件實(shí)施要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問查閱檢查記錄5.2質(zhì)量方針?是否傳達(dá)到所有為組織工作或?如何向全體員工傳達(dá)的？OO5.2.2溝通質(zhì)量方針代表它工作的人員，形成并付?采取了哪些方式？OO質(zhì)量方針應(yīng)：諸實(shí)施？?取得了怎樣的效果？OOa）為可獲得的文件化信息；b）在組織內(nèi)得到溝通；C）適當(dāng)時，可為相關(guān)方獲取。 6.2質(zhì)量目標(biāo)和及其實(shí)現(xiàn)的策劃?組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)和指?目標(biāo)、指標(biāo)是如何確定的？OO6.2.1組織應(yīng)在質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層標(biāo)?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？OO次和過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。?設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時應(yīng)考慮的一些?是否形成文件并受控下OO質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：方面（可測量，與質(zhì)量方針一發(fā)？a）與質(zhì)量方針保持一致；致）?本部門是否有相應(yīng)的目標(biāo)、OOb）可測量；?目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)？指標(biāo)？C）可考慮適用的要求，?質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評審、?是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)OOd）與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意有修訂？責(zé)人？關(guān)；?是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？OOe）得到監(jiān)視；?有關(guān)人員是否清楚？OOf）得到溝通；g）適當(dāng)時進(jìn)行更新。OO組織應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的文件化信息。OOOO6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：?組織是否制定了質(zhì)量目標(biāo)管理?方案是如何制定的？Oa）采取的措施；方案？?是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有Ob）需要的資源；?方案是如何監(jiān)督實(shí)施的？相應(yīng)的方案？C）由誰負(fù)責(zé)；?方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)?方案是否經(jīng)過充分論證和Od）何時完成；現(xiàn)？批準(zhǔn)？e）如何評價結(jié)果。?方案是否及時修訂？?是否明確了責(zé)任人？O?有無各相關(guān)部門和崗位的實(shí)施?是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)OO計(jì)劃IJ的措施、方法？?是否明確了時間要求？O?由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)OO要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)施檢查記錄督？O?如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？O?如果方案在實(shí)施中發(fā)生偏差如何解決（由誰提出糾正O和預(yù)防等）?是否存在一個評審方案的過程？O?是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？O?計(jì)劃是否分年度？O?計(jì)劃是否經(jīng)批準(zhǔn)? O10.2不合格和糾正措施?檢查組織是否建立了采取糾正?是否包含對不符合的原因O10.2.1發(fā)生不合格（包括來自投訴的不合格）時，與預(yù)防措施文件化信息。進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？組織應(yīng)：?是否明確要求須針對不符Oa）做出響應(yīng)，適用時：合的原因采取防止再發(fā)生1）采取措施控制和糾正不合格；的糾正措施？2）處置產(chǎn)生的后果；?是否明確規(guī)定調(diào)查和采取Ob）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消糾正措施的職責(zé)權(quán)限？除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其?檢查糾正與預(yù)防措施程序是否?在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否OO他場合發(fā)生：：得到實(shí)施。發(fā)現(xiàn)了不符合？1）評審和分析不合格；?對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不O2）確定不合格的原因；符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)3）確定是否存在或可能潛在發(fā)生類似的不合格；果如何？采取了怎樣的措C）實(shí)施所需的措施；施？d）評審所采取的糾正措施的有效性；?檢查組織是否確保對質(zhì)量管理?糾正措施的上述效果如OOe）必要時，更新在策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)會；體系文件化信息進(jìn)行必要的更何？能否防止不符合的再f）必要時，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更。改。發(fā)生？糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適?對潛在的不符合風(fēng)險是否O應(yīng)。進(jìn)行了原因調(diào)查？是否采10.2.2組織應(yīng)保持文件化信息作為以下方面的證取了風(fēng)險控制措施？據(jù)：?措施是否與該問題的嚴(yán)重Oa）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施；性和伴隨的質(zhì)量影響相適b）糾正措施的結(jié)果。 應(yīng)? 要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)施檢查記錄?檢查伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的文件化信息更改和信息交流。?檢查更改后的文件執(zhí)行情況及記錄。?所有措施是否完成？是否生效？有無記錄？?文件化信息中有無關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？?是否按規(guī)定對相關(guān)文件化信息進(jìn)行更改？?更改后的文件是否得到實(shí)施？有否記錄? OOOOOO10.3持續(xù)改進(jìn)?檢查是否有持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。?是否有持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)？OO組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織應(yīng)