金自天正公司采購供應工作管理制度

金自天正公司采購供應工作管理制度1.引言本文檔旨在規(guī)范金自天正公司的采購供應工作，確保公司采購供應工作的高效執(zhí)行和合規(guī)性。該管理制度適用于所有涉及采購和供應的部門和人員。2.定義采購：指金自天正公司為滿足生產和運營需求而購買物品、設備、服務、技術等供應商提供的產品或服務的活動。供應商：指為金自天正公司提供產品、服務或技術的外部單位或個人。采購需求：指金自天正公司內部各個部門對物品、設備、服務等方面的需求。采購合同：指金自天正公司和供應商之間就采購交易達成的書面協(xié)議。3.采購流程3.1采購申請各部門根據實際需求填寫采購申請表；采購申請須包括采購物品的名稱、規(guī)格、數量、期望交付時間等信息；采購申請表須經相關部門負責人審批；審批通過的采購申請將進入下一步的采購立項階段。3.2采購立項采購立項由采購部門負責人負責；采購部門負責人根據采購申請的內容評估和確定采購方案、預算等；采購立項須經總經理或相關授權人員審批；審批通過的采購立項將進入下一步的供應商選擇與評估階段。3.3供應商選擇與評估采購部門負責收集潛在供應商信息，包括但不限于供應商名稱、業(yè)務范圍、信譽等；采購部門根據采購項目的特點和要求，選擇符合條件的供應商；采購部門可以通過向供應商詢價、比較報價等方式進行供應商評估；評估結果將以書面形式記錄，供采購部門負責人審批。3.4采購合同簽訂采購部門負責與供應商協(xié)商，達成采購合同；采購合同應明確包括但不限于采購物品、數量、價格、付款方式、交貨期限等內容；采購合同須經相關部門負責人審批，并確保其合法有效；采購合同簽訂后，供應商將開始履行合同，采購部門負責監(jiān)督合同履行情況。3.5采購執(zhí)行與驗收采購部門負責監(jiān)督和協(xié)調供應商的供貨情況，確保交貨符合合同要求；接收采購物品的部門負責驗收采購物品的質量和數量，與合同要求進行比對；驗收不合格的物品將由采購部門與供應商協(xié)商退換或進行其他解決方式；驗收合格的物品將進行入庫或使用。4.相關責任和授權采購部門負責制定和執(zhí)行本管理制度，并監(jiān)督采購實施的情況；各部門負責人負責審核和批準采購申請和采購立項；供應商選擇與評估由采購部門負責人負責，并報告給總經理審批；采購合同的簽訂須獲得相關部門負責人的審批；采購的執(zhí)行和驗收由采購部門負責人和接收部門共同負責。5.監(jiān)督和評估采購部門負責定期對采購供應工作進行評估和統(tǒng)計，并根據情況提出改進意見；采購部門負責定期向總經理匯報采購供應工作的情況。6.附則本管理制度由總經理批準，并由采購部門負責人負責解釋和修訂；本管理制度自頒布之日起生效。該文檔是金自天正公司采購供應工作管理制度的全面規(guī)范，旨在確保公司的采購供應工作能夠高效、合規(guī)地進行。員工應根據相應的流程和責任，嚴格執(zhí)行采購流程，秉承公平、透明、便捷的原則，確保采購活動的順利進行。同時，本制度還包括了監(jiān)督和評估的內