營銷中心目標(biāo)制定年度方案

責(zé)任人：ChiefMarketingOfficerAndyLee2010年?duì)I銷營運(yùn)中心目標(biāo)制定1責(zé)任人：ChiefMarketingOfficer201中心銷售總目標(biāo)銷售目標(biāo)分解銷售目標(biāo)細(xì)分自營部目標(biāo)加盟部目標(biāo)督導(dǎo)部目標(biāo)商品部目標(biāo)市場部目標(biāo)營銷營運(yùn)中心組織架構(gòu)圖目

錄2中心銷售總目標(biāo)銷售目標(biāo)分解銷售目標(biāo)細(xì)分自營部目標(biāo)加盟部目標(biāo)督[現(xiàn)狀分析]因金融危機(jī)，眾多品牌發(fā)展受影響,為本司品牌發(fā)展帶來巨大機(jī)會(huì)及空間；競爭品牌如納帕佳、歐寶等雖暫時(shí)占領(lǐng)了部分終端市場，但是本司品牌正值高速規(guī)范化發(fā)展期，對終端市場將更具有侵略性；本司品牌雖暫時(shí)在北京、上海商場占有率不高，但未來將迅速得到改善；公司運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)實(shí)力增強(qiáng)，為品牌注入新的活力；公司專注服裝品牌10多年，在市場擁有一批忠誠消費(fèi)群體，為本司品牌的再次騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3[現(xiàn)狀分析]因金融危機(jī)，眾多品牌發(fā)展受影響,為本司品牌發(fā)展帶[2010年中心銷售總目標(biāo)]3億元！4[2010年中心銷售總目標(biāo)]4[銷售目標(biāo)分解]自營1.2117億加盟9122萬海外900萬聯(lián)營7865.5萬5[銷售目標(biāo)分解]自營1.2117億加盟9122萬海外900萬[銷售目標(biāo)細(xì)分]金額單位：萬元6[銷售目標(biāo)細(xì)分]金額單位：萬元6如何實(shí)現(xiàn)？各部門尋找解決思路2010年?duì)I銷目標(biāo)7如何實(shí)現(xiàn)？各部門尋找解決思路2010年?duì)I銷目標(biāo)7自營部8自營部8[自營營運(yùn)目標(biāo)制定]自營部9[自營營運(yùn)目標(biāo)制定]自營部9終端包裝策略刺激源頭策略貨品組合策略潛在顧客及現(xiàn)實(shí)顧客優(yōu)化策略特殊招商策略營銷策略廣告“攻心”策略［實(shí)現(xiàn)2010年?duì)I運(yùn)目標(biāo)策略］自營部10終端包裝策略刺激源頭策略貨品組合策略潛在顧客及現(xiàn)實(shí)顧客優(yōu)化策自營部[自營部銷售目標(biāo)細(xì)分]總銷售額：1.9983億元項(xiàng)目地區(qū)2009年店鋪數(shù)量2009年銷售預(yù)算（萬元）2010年店鋪數(shù)量2010年銷售預(yù)算（萬元）同比09年增長率現(xiàn)有店鋪深圳、廣州、東莞、惠州、上海、49580049660014%拓展區(qū)域廣東、澳門00281485100%拓展區(qū)域上海地區(qū)00251939100%拓展區(qū)域北京地區(qū)00361936100%聯(lián)營拓展全國001007865.5100%合計(jì)49580023819982.5245%11自營部[自營部銷售目標(biāo)細(xì)分]總銷售額：1.9983億元項(xiàng)店鋪數(shù)量：239家（現(xiàn)有店鋪和計(jì)劃拓展店鋪數(shù)）自營部項(xiàng)目2009年店鋪數(shù)量2010年拓展店鋪數(shù)量2010年店鋪總數(shù)量09年同比增長率深圳區(qū)28家10家38家35%廣州區(qū)5家9家14家180%東莞區(qū)6家2家8家33%惠州區(qū)6家1家7家17%佛山區(qū)-1家1家100%珠海區(qū)-3家3家100%南海區(qū)-1家1家100%上海區(qū)3家25家28家833%北京區(qū)-36家36家100%澳門1家1家2家100%聯(lián)營店鋪-100家100家100%合計(jì)49家188家238家384%12店鋪數(shù)量：239家（現(xiàn)有店鋪和計(jì)劃拓展店鋪數(shù)）自營部項(xiàng)目20年度、季度、月度銷售預(yù)算（單位：萬元）自營部項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)現(xiàn)有店鋪6214914054675375515335415626066306566600上海新拓0058991281331421472333053173771939北京新拓0042134471232273013533994271936廣東新拓5104370961091191411742062442681485聯(lián)營拓展2030240414502586608659.59971187111815047865.5合計(jì)64653175010711297142615251715.5226726572708323219825.5季度192737945507.585971.99825億一季度二季度三季度四季度年度13年度、季度、月度銷售預(yù)算（單位：萬元）自營部項(xiàng)目1月2月3月加盟部14加盟部14［加盟營運(yùn)拓展目標(biāo)制定］加盟部15［加盟營運(yùn)拓展目標(biāo)制定］加盟部15［實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的營銷策略］加盟部重點(diǎn)拓展主要城市區(qū)域加盟協(xié)助現(xiàn)有客戶多次開店,對優(yōu)質(zhì)客戶給予拓展優(yōu)惠政策支持委派客服主管和督導(dǎo)協(xié)助客戶提升現(xiàn)有終端導(dǎo)購?fù)斗庞行V告宣傳營銷策略對新店開業(yè)和重點(diǎn)商場進(jìn)行巡回新品秀的展示,提升品牌影響力在北京、上海、重慶、沈陽設(shè)立專賣展廳，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厥袌鱿M(fèi)。營銷人員精神和物質(zhì)金錢激勵(lì)16［實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的營銷策略］加盟部重點(diǎn)拓展主要城市區(qū)域加盟協(xié)助1、銷售目標(biāo)（單位：萬元）：1.0022億元加盟部[加盟部銷售目標(biāo)細(xì)分]項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)現(xiàn)有加盟店銷售額2001253634092311951366366595916073984550新增加盟店銷售額75-150150180132999366759008254504572新增海外加盟店銷售額--1515304590105105150165180900總計(jì)2751255285744413723251677143916411597102810022171、銷售目標(biāo)（單位：萬元）：1.0022億元加盟部[加盟部銷2、店鋪數(shù)量（單位：間）：311家加盟部項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)現(xiàn)有加盟店數(shù)量131131131131131131131131131131131131131新增加盟店數(shù)量55152537495878103138158168168新增海外加盟店數(shù)量--112367710111212總計(jì)136136147157170183195216241279300311311182、店鋪數(shù)量（單位：間）：311家加盟部項(xiàng)目1月2月3月4月3、預(yù)計(jì)銷售毛利率：62%說明：1、加盟凈銷售=發(fā)貨凈銷售金額—退換貨金額加盟部序號項(xiàng)目2010年國內(nèi)加盟凈銷售2010年海外加盟凈銷售總計(jì)金額（萬元）金額（萬元）1銷售金額9122900100222貨品成本347834038183銷售收入564456060244毛利率62%62%62%193、預(yù)計(jì)銷售毛利率：62%說明：加盟部序號項(xiàng)目2010年國內(nèi)4、貨品成本和銷售量：分別為3818萬元、42萬件加盟部項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)銷售/萬元2751255285744413723251677143916411597102810022貨品成本/萬元110502112241721451276375476245913803818貨品銷量/件215268521330584010527740250502472910449172394727797463648113428912204、貨品成本和銷售量：分別為3818萬元、42萬件加盟部項(xiàng)目５、公司營銷支持加盟部7、免費(fèi)提供客戶終端店鋪ERP零售系統(tǒng)公司營銷支持6、增加對客戶終端店鋪運(yùn)營管理培訓(xùn)和公司管理人員的技能培訓(xùn)3、有效廣告宣傳2、提升人員士氣,給予銷售人員有效的激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)8、對于重點(diǎn)市場度身定制加盟和代理?xiàng)l件4、有效的對客戶拓展激勵(lì)支持5、優(yōu)質(zhì)客戶忠誠獎(jiǎng)勵(lì)1、增加專業(yè)人員21５、公司營銷支持加盟部7、免費(fèi)提供客戶終端店鋪ERP零售系統(tǒng)督導(dǎo)部22督導(dǎo)部22[督導(dǎo)部培訓(xùn)規(guī)劃]督導(dǎo)部23[督導(dǎo)部培訓(xùn)規(guī)劃]督導(dǎo)部231、建立XXX零售商業(yè)學(xué)院：組織架構(gòu)：提高公司各部門人員的職業(yè)技能素質(zhì)以及發(fā)展需求，組建XXX零售商業(yè)學(xué)院，預(yù)計(jì)于2010年6月份完成組建工作。督導(dǎo)部241、建立XXX零售商業(yè)學(xué)院：組織架構(gòu)：提高公司各部門人員的職督導(dǎo)部2、優(yōu)秀員工資助教育計(jì)劃每季度選撥優(yōu)秀的員工進(jìn)行在職學(xué)習(xí)，并由公司承擔(dān)其學(xué)習(xí)費(fèi)用，員工簽訂培訓(xùn)協(xié)議.3、優(yōu)秀營銷管理人員MBA學(xué)習(xí)計(jì)劃每年度選拔優(yōu)秀的中高層管理人員進(jìn)行在職MBA學(xué)習(xí)計(jì)劃，每次選拔人員為5人,費(fèi)用由公司承擔(dān)，并簽訂培訓(xùn)協(xié)議。25督導(dǎo)部2、優(yōu)秀員工資助教育計(jì)劃每季度選撥優(yōu)秀的員工進(jìn)行在職學(xué)資深導(dǎo)購?fù)馀膳嘤?xùn)4、自營部門人員職業(yè)能力塑造計(jì)劃：督導(dǎo)部26資深導(dǎo)購?fù)馀膳嘤?xùn)4、自營部門人員職業(yè)能力塑造計(jì)劃：督導(dǎo)部265、加盟商培訓(xùn)規(guī)劃督導(dǎo)部275、加盟商培訓(xùn)規(guī)劃督導(dǎo)部27商品部28商品部28[商品部目標(biāo)制定]商品部29[商品部目標(biāo)制定]商品部291、商品視覺管理商品部301、商品視覺管理商品部302、商品流轉(zhuǎn)管理商品部312、商品流轉(zhuǎn)管理商品部313、商品推廣策略商品部323、商品推廣策略商品部324、信息傳遞渠道商品部334、信息傳遞渠道商品部335、人員及服務(wù)商品部獨(dú)擋一面由終端推薦公司購賣競品暢銷款預(yù)見性商品跟進(jìn)服務(wù)業(yè)務(wù)人員職能體現(xiàn)買手激勵(lì)政策客戶服務(wù)345、人員及服務(wù)商品部獨(dú)擋一面由終端推薦公司購賣競品暢銷款預(yù)見市場部35市場部35[2010年市場部推廣策劃]市場部1、VIP推廣創(chuàng)新及特色36[2010年市場部推廣策劃]市場部1、VIP推廣創(chuàng)新及特色3市場部2、VIP推廣活動(dòng)37市場部2、VIP推廣活動(dòng)37市場部3、VIP推廣類型卡類卡名目標(biāo)顧客及營銷策略個(gè)人卡蜜友卡（暫名）專為個(gè)人會(huì)員而設(shè)，借助會(huì)員發(fā)動(dòng)身邊的人成為會(huì)員和不斷消費(fèi)。集團(tuán)卡（大客戶卡）

FUN享卡（暫名）為大企業(yè)客戶提供團(tuán)購優(yōu)惠，同時(shí)為其屬下員工提供優(yōu)惠，爭取團(tuán)購銷售和吸納更多會(huì)員。聯(lián)名卡**CORONA聯(lián)名卡與大型企業(yè)合作推出聯(lián)名卡（如**銀行CORONA卡）或與商家聯(lián)盟進(jìn)行聯(lián)合促銷，吸納合作方顧客群成為我們的會(huì)員，提升品牌知名度，為會(huì)員提供更多增值服務(wù)。公關(guān)贊助卡蜜心卡作為特別促銷、活動(dòng)宣傳、品牌贊助和公關(guān)的專用卡，制造明星和潮流效應(yīng)，一旦擁有馬上成為最尊貴顧客。38市場部3、VIP推廣類型卡類卡名目標(biāo)顧客及營銷策略個(gè)人卡蜜友市場部4、