IATF16949不合格品管理程序

第第頁共7頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件編號版本號生效日期文件名不合格品管理程序變更履歷版本號變更說明變更時(shí)間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項(xiàng)目部□設(shè)備部□物流部□生產(chǎn)部□質(zhì)量部□行政部□財(cái)務(wù)部□采購部□相關(guān)部門會簽：編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期-……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的對不合格品(包括不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品）的識別、標(biāo)識、隔離、處置等進(jìn)行控制，以防止其非預(yù)期使用以及處置不當(dāng)導(dǎo)致的浪費(fèi)。2.范圍適用于本公司進(jìn)料、制程、入庫和已交付不合格品的管理。3.定義3.1返工：為使不合格品符合要求而對其采取的措施；3.2返修：為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施；3.3不合格：不滿足規(guī)定的要求。4.權(quán)責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程中不合格品（包括退貨產(chǎn)品）判定和善后跟蹤驗(yàn)證工作，化工原料的檢驗(yàn)和判定及不合格品由設(shè)備部門負(fù)責(zé)處理。4.2采購部負(fù)責(zé)對進(jìn)料過程中不合格品的處理。4.3生產(chǎn)部操作人員負(fù)責(zé)對制程中的不合格品的識別、標(biāo)識和評審后產(chǎn)品的處理工作。4.4市場部負(fù)責(zé)已交付產(chǎn)品的處置工作。5.工作程序5.1、不合格品的來源：本程序中的不合格品來源包括進(jìn)料、制程、倉庫（內(nèi)部倉庫、外部倉庫）以及顧客退回。5.2、不合格品的判定及標(biāo)識：5.2.1、不合格品的發(fā)現(xiàn)：a)、檢驗(yàn)員在進(jìn)料檢驗(yàn)、制程巡檢、出貨檢驗(yàn)、新品檢驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)室檢測過程中，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行記錄。b)、生產(chǎn)車間員工在操作時(shí)進(jìn)行自檢、順檢，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行記錄。C)、當(dāng)已入庫（內(nèi)部倉庫）的產(chǎn)品存在不合格的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行記錄。d)、在途產(chǎn)品、外部倉庫或客戶現(xiàn)場的需要確認(rèn)產(chǎn)品由外部駐廠人員或辦事處人員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行記錄，質(zhì)量部對不良內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。e)、顧客處退回的產(chǎn)品，倉庫收到退貨后通知向質(zhì)量部報(bào)檢；由質(zhì)量部檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對退回產(chǎn)品的確認(rèn)并做判定。5.2.2、不合格品的標(biāo)識：a)、檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品用記號筆將不良部位圈出來。b)、對于發(fā)現(xiàn)的批量不合格品由檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上標(biāo)記“不合格”，并備注不合格內(nèi)容。5.2.3、狀態(tài)不明的或可疑的產(chǎn)品先歸為不合格(如各環(huán)節(jié)發(fā)生的掉件等)，粘貼待處理標(biāo)簽或在工序流轉(zhuǎn)卡上/標(biāo)簽上標(biāo)記“待處理”，通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4、已確認(rèn)報(bào)廢的單件不合格品標(biāo)識后放入不合格桶/箱中，批量的不合格存放在規(guī)定的不合格區(qū)域，集中處理。5.3、不合格品的隔離：5.3.1、發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)首先對可能出現(xiàn)批量不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理。5.3.2、過程中的不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在指定的隔離區(qū)域進(jìn)行隔離；已入庫的產(chǎn)品和外部退回的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)為不合格后由倉庫管理員負(fù)責(zé)在指定的隔離區(qū)域進(jìn)行隔離；外部倉庫或顧客現(xiàn)場的不合格品由駐廠人員負(fù)責(zé)在指定區(qū)域進(jìn)行隔離。5.3.3、生產(chǎn)部/倉庫負(fù)責(zé)人員/駐廠人員將隔離的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將隔離產(chǎn)品名稱、批次號、數(shù)量、隔離存放位置、不合格內(nèi)容、隔離日期等信息匯總并以電子郵件方式發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)以及各部門相關(guān)人員。5.3.4、生產(chǎn)部/倉庫負(fù)責(zé)人/駐廠人員對負(fù)責(zé)的隔離區(qū)域要進(jìn)行區(qū)域劃分并且要有明顯的區(qū)域標(biāo)識；對隔離的產(chǎn)品做好防護(hù)措施（防塵、防劃傷等）。5.3.5、隔離的產(chǎn)品質(zhì)量部應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)給出處理意見，責(zé)任部門在72小時(shí)內(nèi)完成處理。如超出72小時(shí)未得到處理，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人需向總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。5.4、不合格品的評審：5.4.1、一般情況下質(zhì)量主管有權(quán)決定不合格品的處置，無需進(jìn)行評審；對批量較大（大件產(chǎn)品50件以上，小件產(chǎn)品200件以上）、影響交付客戶、生產(chǎn)急用件、經(jīng)濟(jì)損失比較大（損失5000元以上）且有可能利用的不合格品需要進(jìn)行評審。5.4.2、過程中發(fā)生的不合格以及倉庫（內(nèi)部、外部）中發(fā)現(xiàn)的不合格由不合格品產(chǎn)生部門的主管填寫《不合格品處理單》，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；如供應(yīng)商的產(chǎn)品不合格需要評審時(shí)由采購部門主導(dǎo)評審；實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量部主導(dǎo)評審；顧客處發(fā)生的不合格由品保主導(dǎo)評審：5.4.3、一般情況下參與評審的部門包括項(xiàng)目部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、物流部，當(dāng)涉及到供應(yīng)商的產(chǎn)品時(shí)需增加采購部評審；客戶關(guān)聯(lián)或影響到交付的情況下需增加市場部評審。5.4.4、評審采取會議或會簽的方式，參與評審部門的經(jīng)理進(jìn)行評審。5.4.5、評審的結(jié)論可以是讓步接收（特采）、返工或返修、報(bào)廢、拒收。5.5、不合格品的處置：5.5.1、特采（讓步接收）：a)、來料不合格：對輕微不合格而不會嚴(yán)重影響工藝過程和產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，如生產(chǎn)急需時(shí)，由采購部門提出《特采申請單》，由質(zhì)量部、項(xiàng)目部、設(shè)備部、物流部評審后經(jīng)總經(jīng)理審批后可接收。b)、制程中不合格、成品不合格：須經(jīng)過不合格品的評審（條款5.4），產(chǎn)品的發(fā)生、使用和需求部門依據(jù)《不合格品處理單》評審結(jié)果做讓步接收處理。c)、成品的讓步接收需得到客戶的批準(zhǔn)，并且要在外包裝箱上粘貼特采標(biāo)識；成品發(fā)運(yùn)前（至少提前1天）質(zhì)量部工程師/經(jīng)理要將發(fā)運(yùn)的讓步接收產(chǎn)品的產(chǎn)品信息（品名、圖號、批次號、數(shù)量等）通過郵件通知顧客及外部駐廠人員。5.5.2、返工返修：經(jīng)評審決定返工返修的產(chǎn)品，依據(jù)《返工返修管理辦法》進(jìn)行返工或返修作業(yè)。5.5.3、拒收：采購部依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》聯(lián)系供方將不合格來料退回，不合格品退回的期限為一周。5.5.4、報(bào)廢：a)、報(bào)廢申請、審批流程：-不合格品產(chǎn)生部門班長對本車間報(bào)廢的不合格品做好分類統(tǒng)計(jì)，填寫《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》，《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》由生產(chǎn)車間主管審核，批量報(bào)廢時(shí)需由生產(chǎn)部經(jīng)理審核。備注：產(chǎn)品報(bào)廢申請按班次別進(jìn)行，除特殊情況（如產(chǎn)品待確認(rèn)、產(chǎn)品不能處理）外，當(dāng)班產(chǎn)生的不良必須在下班前完成報(bào)廢申請。-各車間主管將經(jīng)內(nèi)部審核過的《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》交給質(zhì)量部檢驗(yàn)員，質(zhì)量部檢驗(yàn)員對報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行審核確認(rèn)無誤后簽字。審核重點(diǎn)：報(bào)廢數(shù)量過多、超過報(bào)廢目標(biāo)要求的要求給出原因、責(zé)任人；申請報(bào)廢的產(chǎn)品是否包含本不應(yīng)該被報(bào)廢處理的產(chǎn)品。-檢驗(yàn)員確認(rèn)后簽字后，《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》交由品檢主管進(jìn)行復(fù)核。-如批量報(bào)廢還需要質(zhì)量部部長、主管副總審核簽字，并最終由車間主管將《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》提交到總經(jīng)理處，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。-《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》一式四份，質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門以及倉庫、報(bào)廢執(zhí)行部門（粉料房或垃圾存放管理處）各保留一份。b)、報(bào)廢產(chǎn)品的處理：-各車間將本車間報(bào)廢的產(chǎn)品中能分解的要分解成單一件，然后按照注塑件、電鍍件、涂裝件、以及包材類進(jìn)行分類。-各車間將報(bào)廢品中的注塑件按原材料類別以及產(chǎn)品別分類后送到粉料房，同時(shí)需附帶《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》一起交給粉料房負(fù)責(zé)人。-粉料房負(fù)責(zé)人接收《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》并核對報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)量。-各車間將除不能進(jìn)行回收再利用的報(bào)廢產(chǎn)品送到報(bào)廢存放區(qū)域由該區(qū)域管理人員集中處理。-《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》經(jīng)審批后確定報(bào)廢的產(chǎn)品，特別是電鍍件要進(jìn)行破壞處理（折斷或劃傷），以防止報(bào)廢產(chǎn)品私下被另作使用。備注：粉料房或報(bào)廢區(qū)如沒有接收到經(jīng)審批的《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》不能接收車間的報(bào)廢產(chǎn)品。c)、報(bào)廢產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)：-質(zhì)量部負(fù)責(zé)報(bào)廢產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)工作，每日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)形成表單（包含報(bào)廢日期、車間、產(chǎn)品名稱、材料名稱、報(bào)廢數(shù)量等內(nèi)容），并將表單每日通過電子郵件方式發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員共享；每月對報(bào)廢產(chǎn)品按照原材料類別以及產(chǎn)品別進(jìn)行匯總整理。5.5.5、對于客戶端的產(chǎn)品、在途產(chǎn)品、外部倉庫的產(chǎn)品和顧客處發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)由駐廠人員/辦事處人員負(fù)責(zé)進(jìn)行返工/返修、更換、報(bào)廢處理或退回公司。駐廠人員/辦事處人員建立臺賬，對每日處理的不合格品進(jìn)行記錄（要記錄日期、數(shù)量、不合格內(nèi)容、處理方式），同時(shí)保留不合格樣件或?qū)Σ缓细癫课贿M(jìn)行拍照，并將記錄發(fā)送給品保及相關(guān)部門人員。需要時(shí)將不合格樣件或照片發(fā)給品保及相關(guān)部門人員。外部退回產(chǎn)品需返工返修的，按照《返工返修管理辦法》執(zhí)行，相關(guān)部門做好返修記錄以及報(bào)廢統(tǒng)計(jì)工作。5.6、偏差許可：當(dāng)產(chǎn)品或制造過程出現(xiàn)偏差，與客戶承認(rèn)狀態(tài)不同時(shí)，如需加工生產(chǎn)，需填寫《偏差許可申請單》（顧客有格式要求時(shí)依據(jù)顧客提供的格式），向客戶提出偏差許可申請，得到顧客的承認(rèn)后方可進(jìn)行加工生產(chǎn)。a)、產(chǎn)品規(guī)格不符合時(shí)由項(xiàng)目部向客戶提出偏差許可申請b)、4M變化或過程出現(xiàn)偏差時(shí)由質(zhì)量部向客戶提出偏差許可申請6.相關(guān)文件《返工返修管理辦法》7記錄7.1《不合格品處理單》7.2《特采申請單》7.3《返工返修單》7.4《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》7.5《索賠單》7.6《不合格品退庫單》7.7《交付產(chǎn)品退回記錄》7.8《退回產(chǎn)品清單》

附流程圖流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄檢驗(yàn)標(biāo)識、隔離標(biāo)識、隔離不合格品評審不合格品評審不合格品處置不合格品處置報(bào)廢返工或返修拒收或退貨讓步接收報(bào)廢返工或返修拒收或退貨讓步接收再次驗(yàn)證N放行轉(zhuǎn)序放行轉(zhuǎn)序入廢品庫NY入廢品庫原因分析及制訂措施原因分析及制訂措施發(fā)生部門/檢驗(yàn)員質(zhì)量部/責(zé)任部門責(zé)任部門相關(guān)部門相關(guān)部