物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度范文（四篇）

第12頁(yè)共12頁(yè)物資采購(gòu)?及驗(yàn)收管?理制度范?文倉(cāng)庫(kù)?保管員一?旦接到采?購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)?來(lái)的“采?購(gòu)單”，?即應(yīng)按物?資類(lèi)別、?來(lái)源和入?庫(kù)時(shí)間等?分門(mén)別類(lèi)?歸檔存放?。第二?條物資標(biāo)?簽物資?在待驗(yàn)入?庫(kù)前應(yīng)在?外包裝上?貼好標(biāo)簽?，詳細(xì)填?寫(xiě)批量、?品名、規(guī)?格、數(shù)量?及入庫(kù)日?期。熱點(diǎn)?欄目：_?___年?個(gè)人總結(jié)?第三條?內(nèi)購(gòu)物資?入庫(kù)1?.材料入?庫(kù)前，保?管人員必?須對(duì)照“?采購(gòu)單”?，對(duì)物料?名稱(chēng)、規(guī)?格、數(shù)量?、送貨單?和發(fā)票等?一一清點(diǎn)?核對(duì)，確?認(rèn)無(wú)誤后?，將到貨?日期及實(shí)?收數(shù)量填?入“請(qǐng)購(gòu)?單”。?2.如發(fā)?現(xiàn)實(shí)物與?“采購(gòu)單?”上所列?的內(nèi)容不?符，保管?人員應(yīng)立?即對(duì)通知?采購(gòu)人員?和主管。?在這種情?況下原則?上不予接?受入庫(kù)，?如采購(gòu)部?門(mén)要求接?收則應(yīng)在?單據(jù)上注?明實(shí)際收?料狀況，?并請(qǐng)采購(gòu)?部門(mén)會(huì)簽?。第四?條外購(gòu)物?資入庫(kù)?1.材料?進(jìn)廠(chǎng)后，?保管人員?即會(huì)同檢?驗(yàn)人員對(duì)?照“裝箱?單”及“?采購(gòu)單”?開(kāi)箱核對(duì)?材料名稱(chēng)?、規(guī)格和?數(shù)量，并?將到貨日?期及實(shí)收?數(shù)量填入?“采購(gòu)單?”。2?.開(kāi)箱后?，如發(fā)現(xiàn)?所裝載材?料與“裝?箱單”或?“采購(gòu)單?”記載不?符，應(yīng)即?通知辦理?進(jìn)口人員?及采購(gòu)部?門(mén)處理。?3.如?發(fā)現(xiàn)所裝?載物料有?傾覆、破?損、變質(zhì)?、受潮等?現(xiàn)象，經(jīng)?初步估算?損失在_?___元?以上者，?保管人員?應(yīng)即通知?采購(gòu)人員?、公證人?員等前來(lái)?公證并通?知代理商?前來(lái)處理?，此前應(yīng)?盡可能維?持原來(lái)狀?態(tài)以利公?證作業(yè)。?如未超過(guò)?____?元，可按?實(shí)際數(shù)量?辦理入庫(kù)?，并在“?采購(gòu)單”?上注明損?失程度和?數(shù)量。?4.受損?物品經(jīng)公?證或代理?商確認(rèn)后?，保管人?員即開(kāi)具?“索賠處?理單”呈?主管批示?，再送財(cái)?務(wù)部門(mén)及?采購(gòu)部門(mén)?辦理索賠?。入庫(kù)?以后，保?管人員應(yīng)?將當(dāng)日所?收料品匯?總填入“?進(jìn)貨日?qǐng)?bào)?表”作為?入賬依據(jù)?。第五?條交貨數(shù)?量超額處?理交貨?數(shù)量超過(guò)?“訂購(gòu)量?”部分原?則上應(yīng)予?退回，但?對(duì)于以重?量或長(zhǎng)度?計(jì)算的材?料，其超?交量在_?___%?以下時(shí)，?可在備注?欄注明超?交數(shù)量，?經(jīng)請(qǐng)示采?購(gòu)部門(mén)主?管同意后?予以接收?。第六?條交貨數(shù)?量短缺處?理交貨?數(shù)量未達(dá)?訂購(gòu)數(shù)量?時(shí)，原則?上應(yīng)予以?補(bǔ)足。但?經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部?門(mén)主管同?意后，可?采用財(cái)務(wù)?方式解決?。屆時(shí)保?管部門(mén)應(yīng)?通知采購(gòu)?部門(mén)聯(lián)絡(luò)?供應(yīng)商處?理。第?七條急用?品入庫(kù)?緊急材料?入庫(kù)交貨?時(shí)，若保?管部門(mén)尚?未收到“?請(qǐng)購(gòu)單”?，收料人?員應(yīng)先詢(xún)?問(wèn)采購(gòu)?部門(mén)。確?認(rèn)無(wú)誤后?，方可辦?理入庫(kù)。?第八條?驗(yàn)收與退?貨1.?為保證企?業(yè)產(chǎn)品與?服務(wù)的高?質(zhì)量，須?高度重視?來(lái)料質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題?。質(zhì)量管?理部門(mén)應(yīng)?就材料重?要性及特?性等，適?時(shí)召集使?用部門(mén)和?其他有關(guān)?部門(mén)按照?生產(chǎn)要求?制定“材?料驗(yàn)收規(guī)?范”，呈?總經(jīng)理核?準(zhǔn)后公布?實(shí)施，作?為采購(gòu)驗(yàn)?收依據(jù)。?2.屬?外觀(guān)等易?識(shí)別性質(zhì)?檢驗(yàn)的物?料，驗(yàn)收?應(yīng)于收料?后一日內(nèi)?完成。?3.屬化?學(xué)或物理?檢驗(yàn)的材?料，檢驗(yàn)?部門(mén)應(yīng)于?收件后三?日內(nèi)完成?。4.?對(duì)于必須?試用才能?實(shí)施檢驗(yàn)?者，由檢?驗(yàn)部門(mén)主?管于“材?料檢驗(yàn)報(bào)?告表”?（表12?-11）?中注明預(yù)?定完成日?期，一般?不得超過(guò)?____?天。5?.檢驗(yàn)合?格的材料?，檢驗(yàn)人?員在外包?裝上貼合?格標(biāo)簽，?交保管人?員入庫(kù)定?位。6?.檢驗(yàn)不?合格的材?料，檢驗(yàn)?人員在外?包裝上貼?不合格標(biāo)?簽，并于?“材料檢?驗(yàn)報(bào)告表?”上注明?具體評(píng)價(jià)?意見(jiàn)，經(jīng)?主管核示?處理辦法?，轉(zhuǎn)采購(gòu)?部門(mén)處理?并通知請(qǐng)?購(gòu)單位，?通知保管?部門(mén)辦理?退貨。?7.對(duì)于?檢驗(yàn)不合?格的材料?辦理退貨?時(shí)，應(yīng)開(kāi)?具“材料?交運(yùn)單”?并附“材?料檢驗(yàn)報(bào)?告表”呈?主管簽認(rèn)?，作為出?廠(chǎng)憑證。?第九條?實(shí)施與修?訂規(guī)定?呈總經(jīng)理?核準(zhǔn)后實(shí)?施，修訂?時(shí)亦同。?物資采?購(gòu)及驗(yàn)收?管理制度?范文（二?）一、?申購(gòu)制度?1、要?采買(mǎi)物資?首先要填?寫(xiě)申購(gòu)單?，并經(jīng)過(guò)?申購(gòu)批準(zhǔn)?，沒(méi)有經(jīng)?過(guò)申購(gòu)批?準(zhǔn)的物資?一律不得?采買(mǎi)，違?規(guī)采買(mǎi)，?財(cái)務(wù)將給?于不報(bào)銷(xiāo)?處理。?2、物資?申購(gòu)單由?申購(gòu)人填?寫(xiě)，經(jīng)科?主任復(fù)核?，倉(cāng)庫(kù)核?量，主管?院長(zhǎng)審核?，院長(zhǎng)批?準(zhǔn)后交由?采購(gòu)人員?采購(gòu)。?3、申購(gòu)?單一式三?聯(lián)，所有?字簽完以?后，申購(gòu)?科室自己?留存一聯(lián)?作為科室?留底，交?倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)?作為收（?入）庫(kù)核?對(duì)用，交?財(cái)務(wù)一聯(lián)?作為財(cái)務(wù)?核對(duì)付款?用。二?、采購(gòu)制?度及流程?1、各?科室、部?門(mén)所需物?資應(yīng)在每?月___?_日前做?好下月計(jì)?劃，交倉(cāng)?庫(kù)保管整?理，倉(cāng)庫(kù)?根據(jù)現(xiàn)有?庫(kù)存情況?在確需補(bǔ)?充時(shí)于每?月___?_日前提?出采購(gòu)計(jì)?劃交辦公?室負(fù)責(zé)辦?理。2?、辦公室?應(yīng)根據(jù)倉(cāng)?庫(kù)上報(bào)的?計(jì)劃在當(dāng)?日及時(shí)匯?編上報(bào)，?由會(huì)計(jì)核?對(duì)、院長(zhǎng)?審核、總?裁審批批?準(zhǔn)后方可?進(jìn)行采購(gòu)?。3、?采購(gòu)專(zhuān)業(yè)?性物資，?應(yīng)當(dāng)由采?購(gòu)員與業(yè)?務(wù)科室共?同采購(gòu)。?物資購(gòu)來(lái)?后，必須?由倉(cāng)庫(kù)及?具體使用?科室驗(yàn)收?后才準(zhǔn)入?庫(kù)。4?、增添新?的設(shè)備及?物資，各?科室必須?提出書(shū)面?申請(qǐng)，經(jīng)?院領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，方?可遞交采?購(gòu)員。為?防止盲目?采購(gòu)和工?作漏洞，?采購(gòu)員在?進(jìn)行市場(chǎng)?調(diào)查后，?須制填價(jià)?格比對(duì)表?交院領(lǐng)導(dǎo)?審核確定?后方可采?購(gòu)。5?、采購(gòu)醫(yī)?療器械及?中西藥品?時(shí)必須向?供貨方索?取相關(guān)資?質(zhì)、資料?、證件等?相關(guān)合格?證和許可?證。6?、因搶救?等特殊情?況的零星?采購(gòu)，應(yīng)?采取先請(qǐng)?示后采購(gòu)?、急事急?辦的原則?，從速采?購(gòu)，保證?急需。?7、為了?防止工作?中的漏洞?，采購(gòu)員?必須專(zhuān)職?人員，不?可一人多?1兼?，倉(cāng)庫(kù)人?員不可兼?采購(gòu)員職?務(wù)。8?、嚴(yán)禁無(wú)?計(jì)劃無(wú)單?據(jù)采購(gòu)，?違者追究?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。具體采?購(gòu)流程：?1、每?月___?_日前各?科室做好?下月計(jì)劃?，交倉(cāng)庫(kù)?保管整理?。2、?每月__?__日前?，倉(cāng)庫(kù)保?管將全院?的申購(gòu)計(jì)?劃進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)，填寫(xiě)?《物品申?購(gòu)表》并?打印交于?辦公室。?3、辦?公室將《?物品申購(gòu)?表》交主?管院長(zhǎng)、?院長(zhǎng)、審?批、簽字?。審批需?____?個(gè)工作日?。4、?后勤部收?到審批后?的《物品?申購(gòu)表》?，安排采?購(gòu)一周內(nèi)?采購(gòu)到位?。5、?采購(gòu)員將?醫(yī)院所需?的物品送?至醫(yī)院，?由醫(yī)院倉(cāng)?庫(kù)保管員?驗(yàn)收、入?庫(kù)、登記?、上賬。?三、驗(yàn)?收制度及?流程1?、凡購(gòu)進(jìn)?一切公用?物資需憑?訂貨單、?請(qǐng)購(gòu)單或?其它正規(guī)?手續(xù)方能?驗(yàn)收入庫(kù)?，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)?辦理入庫(kù)?驗(yàn)收手續(xù)?后，方可?記賬、領(lǐng)?用。2?、驗(yàn)收時(shí)?必須有采?購(gòu)人員、?庫(kù)房人員?、具體使?用科室負(fù)?責(zé)人三方?在場(chǎng)共同?驗(yàn)收，否?則不得填?寫(xiě)入庫(kù)單?。3、?入庫(kù)單由?倉(cāng)庫(kù)保管?員填制，?并由庫(kù)管?員、采購(gòu)?人員、驗(yàn)?收人員、?會(huì)計(jì)簽字?。一式三?聯(lián)，一聯(lián)?倉(cāng)庫(kù)保管?登記臺(tái)帳?，一聯(lián)采?購(gòu)保存，?一聯(lián)財(cái)務(wù)?作帳并登?明細(xì)帳。?4、驗(yàn)?收新購(gòu)物?品時(shí)，新?購(gòu)物品不?得與私人?物品調(diào)換?。5、?各科室未?辦請(qǐng)購(gòu)、?審批手續(xù)?而擅自采?購(gòu)的物品?，一律不?得驗(yàn)收入?庫(kù)。四?、入庫(kù)制?度及流程?1、物?資入庫(kù)：?保管員、?采購(gòu)員一?起憑請(qǐng)購(gòu)?單與交貨?人交接手?續(xù)，核對(duì)?物資名稱(chēng)?、規(guī)格、?型號(hào)、數(shù)?量；2?、入庫(kù)物?資與請(qǐng)購(gòu)?單不符、?不成套、?不齊全等?，立即告?知供貨?2商，?供貨商要?采取相應(yīng)?的處理，?不得拖延?；3、?后勤會(huì)計(jì)?憑后勤庫(kù)?房簽字的?送貨單據(jù)?上后勤庫(kù)?房賬，無(wú)?庫(kù)房簽字?的送貨單?據(jù)財(cái)務(wù)應(yīng)?拒絕受理?；4、?物資驗(yàn)收?無(wú)誤后，?由庫(kù)房填?寫(xiě)《驗(yàn)收?入庫(kù)單》?作為入庫(kù)?上賬的依?據(jù)，填寫(xiě)?《驗(yàn)收入?庫(kù)單》（?一式三份?：一份給?采購(gòu)，一?份給后勤?保障科，?一份會(huì)計(jì)?留存）。?做到賬與?賬相符（?后勤會(huì)計(jì)?賬與庫(kù)房?賬相符）?，賬與物?相符（庫(kù)?房的賬與?實(shí)物相符?）；5?、對(duì)于物?資驗(yàn)收入?庫(kù)過(guò)程中?的有關(guān)數(shù)?量、質(zhì)量?、規(guī)格、?品名等不?相符的現(xiàn)?象，保管?員有權(quán)拒?絕辦理入?庫(kù)手續(xù)，?并視其程?度報(bào)告后?勤保障科?、財(cái)務(wù)科?和主管領(lǐng)?導(dǎo)處理；?6、對(duì)?庫(kù)存物資?應(yīng)做好防?濕、防塵?、防霉、?防蛀、防?火、防盜?工作，對(duì)?易碎和易?壞品應(yīng)格?外小心存?放，對(duì)危?險(xiǎn)品應(yīng)單?獨(dú)存放；?7、同?類(lèi)物品應(yīng)?集中存放?同一場(chǎng)所?擺放時(shí)注?意取拿方?向一致。?8、厚?重品臵于?下方，輕?薄品臵于?上方，出?庫(kù)頻率高?的放于出?口附近，?各物品存?放堆之間?應(yīng)留有足?夠的通道?，方便搬?運(yùn)操作；?9、手?續(xù)不全的?提貨領(lǐng)物?品事項(xiàng)，?保管員有?權(quán)拒絕發(fā)?放。1?0、庫(kù)房?每月__?__-_?___日?與財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)一起對(duì)?本月入庫(kù)?、出庫(kù)、?庫(kù)存物品?進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)?。盤(pán)點(diǎn)表?報(bào)一式三?份（庫(kù)房?一份，后?勤保障科?一份，主?管領(lǐng)導(dǎo)一?份。）在?月底盤(pán)點(diǎn)?中注意有?限期的物?品，及時(shí)?發(fā)放，減?少浪費(fèi)。?3物?資的出庫(kù)?領(lǐng)用制度?一、各?科室領(lǐng)用?的各種物?資，要求?庫(kù)管員認(rèn)?真填寫(xiě)出?庫(kù)單。?二、出庫(kù)?單一式三?聯(lián)，會(huì)計(jì)?記帳聯(lián)、?保管聯(lián)，?科室領(lǐng)用?聯(lián)。出庫(kù)?單上必須?有保管員?、領(lǐng)料人?簽名。會(huì)?計(jì)、保管?、科室各?個(gè)物資明?細(xì)帳都相?符。三?、入庫(kù)單?、出庫(kù)單?應(yīng)在每周?一及月末?____?日由保管?送交財(cái)務(wù)?科，及時(shí)?傳遞，及?時(shí)核實(shí)，?真實(shí)反映?庫(kù)存量。?規(guī)定以舊?換新的物?品必需以?舊換新，?否則不給?領(lǐng)取。?四、各科?室每月月?末應(yīng)把本?月領(lǐng)用的?物資及耗?用明細(xì)表?報(bào)送財(cái)務(wù)?科一份，?經(jīng)財(cái)務(wù)科?核對(duì)后，?對(duì)各科室?進(jìn)行考核?。確保物?資出庫(kù)準(zhǔn)?確性，有?利于考核?各科室的?成本核算?。4?醫(yī)院物資?下送制度?為了加?強(qiáng)醫(yī)院物?資內(nèi)部成?員之間的?溝通，便?于及時(shí)掌?握物料齊?套備料情?況，提高?工作效率?，保證物?資配送整?體工作有?序、高效?的進(jìn)行，?特制定本?管理制度?：一、?物資下送?工作人員?要嚴(yán)格遵?守國(guó)家的?相關(guān)法律?，遵守醫(yī)?院的規(guī)章?制度，不?得違規(guī)下?送物資。?二、下?送物品要?做到。數(shù)?目清楚、?質(zhì)地完好?，若有數(shù)?量短缺、?質(zhì)量有損?、既要當(dāng)?面分清責(zé)?任，又要?時(shí)候妥善?處理。?三、物資?下送工作?人員到庫(kù)?房領(lǐng)取各?種物資一?律憑物證?供應(yīng)科簽?發(fā)的“出?品申請(qǐng)單?”。無(wú)“?出庫(kù)申請(qǐng)?單”，一?律不受理?。四、?庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)?持物資下?送制度。?五、科?室領(lǐng)用的?物品質(zhì)量?、規(guī)格不?合格者，?可當(dāng)天內(nèi)?到庫(kù)房退?換。5?應(yīng)急物?質(zhì)采購(gòu)預(yù)?案醫(yī)院?后勤部門(mén)?所儲(chǔ)備的?物質(zhì)不足?或斷檔的?情況下，?為確保全?院各科需?求和醫(yī)療?安全安全?，根據(jù)有?關(guān)規(guī)定，?制定本預(yù)?案。一?、應(yīng)急采?購(gòu)組織管?理醫(yī)院?確定機(jī)構(gòu)?和人員，?切實(shí)加強(qiáng)?對(duì)本單位?物質(zhì)供應(yīng)?配送及應(yīng)?急采購(gòu)的?組織管理?，及時(shí)掌?握動(dòng)態(tài)變?化，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，解決問(wèn)?題，確保?物質(zhì)供應(yīng)?配送不斷?檔。二?、應(yīng)急采?購(gòu)適用范?圍1、?庫(kù)存不足?的物質(zhì)，?急用物質(zhì)?。2.?臨床使用?特殊物質(zhì)?。3.?應(yīng)激狀態(tài)?下繼續(xù)物?質(zhì)。三?、應(yīng)急采?購(gòu)主體、?原則、方?式應(yīng)急?采購(gòu)實(shí)施?主體。原?則上辦公?室是應(yīng)急?采購(gòu)實(shí)施?主體。應(yīng)?急采購(gòu)有?關(guān)原則。?出現(xiàn)應(yīng)急?采購(gòu)需求?后，各科?必須遵循?以下原則?：所需物?質(zhì)類(lèi)型、?品種、數(shù)?量。辦公?室接到通?知應(yīng)在第?一時(shí)間內(nèi)?完成采購(gòu)?任務(wù)。?四、應(yīng)急?采購(gòu)后期?處臵1?、及時(shí)查?找原因。?辦公室處?理后應(yīng)立?即查找原?因，客觀(guān)?分清責(zé)任?主體原則?上原因，?進(jìn)行整改?。2、?整改措施?及書(shū)面材?料上報(bào)主?管領(lǐng)導(dǎo)。?3、嚴(yán)?格責(zé)任追?究。對(duì)造?成應(yīng)急采?購(gòu)的責(zé)任?主體及人?員，予以?嚴(yán)肅處理?。物資?采購(gòu)及驗(yàn)?收管理制?度范文（?三）一?、主要內(nèi)?容與適用?范圍本?制度規(guī)定?本公司的?物資采購(gòu)?和管理工?作內(nèi)容及?要求。本?制度適用?于本公司?內(nèi)的材料?采購(gòu)、驗(yàn)?收等管理?工作。?二、工作?職責(zé)1?、材設(shè)科?是本公司?工程材料?設(shè)備和管?理的歸口?管理部門(mén)?。2、?施工單位?具體實(shí)施?工程材料?設(shè)備的采?購(gòu)、驗(yàn)收?發(fā)放使用?等管理工?作。三?、物資管?理要求?1、按照?批準(zhǔn)的物?資采購(gòu)計(jì)?劃和文件?，按質(zhì)量?準(zhǔn)確采購(gòu)?各項(xiàng)目部?所需的工?程材料、?工程設(shè)備?，遵守國(guó)?家有關(guān)法?律法規(guī)，?執(zhí)行本公?司《采購(gòu)?控制程序?》的有關(guān)?規(guī)定。?2、材料?采購(gòu)實(shí)行?分級(jí)管理?，物資種?類(lèi)分為：?重要物?資。鋼材?、水泥、?商品砼、?設(shè)備。?主要物資?。砂、石?類(lèi)、紅磚?、門(mén)窗、?防水材料?、電焊條?、管材、?電線(xiàn)電纜?等各類(lèi)地?方材料。?輔助物?資。其他?建筑材料?、燃料、?周轉(zhuǎn)材料?等。3?、材料采?購(gòu)計(jì)劃編?制：a?、工程項(xiàng)?目需用材?料清單。?b、工?程項(xiàng)目進(jìn)?度表（如?遇計(jì)劃更?改，應(yīng)補(bǔ)?充計(jì)劃表?），在需?用材料清?單中應(yīng)注?明品種、?規(guī)格、數(shù)?量、質(zhì)量?要求以及?供貨時(shí)間?等內(nèi)容。?各使用單?位每月應(yīng)?提前將所?需材料清?單按物資?種類(lèi)報(bào)送?質(zhì)量科組?織采購(gòu)。?c、材?設(shè)科接到?需用材料?清單應(yīng)結(jié)?合庫(kù)存情?況，統(tǒng)一?策劃，分?別編制材?料采購(gòu)計(jì)?劃。d?、重要材?料采購(gòu)計(jì)?劃須經(jīng)公?司經(jīng)理或?各施工項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人進(jìn)行審?核批準(zhǔn)后?實(shí)施，主?要材料及?其它材料?采購(gòu)計(jì)劃?由各施工?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)組織實(shí)?施。物?資采購(gòu)及?驗(yàn)收管理?制度范文?（四）?一、主要?內(nèi)容與適?用范圍?本制度規(guī)?定本公司?的物資采?購(gòu)和管理?工作內(nèi)容?及要求，?物資采購(gòu)?管理制度?【采購(gòu)制?度】。?本制度適?用于本公?