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費用報銷及發(fā)票粘貼規(guī)定XXXXXXXX有限公司2015年5月目錄一、發(fā)票報銷規(guī)定二、《費用報銷單》填報項目及要求三、發(fā)票粘貼要求四、將發(fā)票附在《費用報銷單》

發(fā)票報銷規(guī)定1、可以入帳的發(fā)票項目類別有：交通費、住宿費、辦公用品、圖書、勞保用品、郵政快遞費、會議費、咨詢費、體育用品、服裝、床上用品、通訊費等2、每位顧問每月及時寄送發(fā)票，保證15日前快遞到達公司本部，并按分類整理，計算好各類發(fā)票總金額。如因此影響費用報銷，與工資發(fā)放，由個人負責。3、當年1-3月期間允許上年10月到年底發(fā)票出現(xiàn)，其余情況下非本年度發(fā)票不允許混入。4、關(guān)于定額發(fā)票，除移動充值，交通卡充值等情況外，不予報銷使用。總量不能超過合計發(fā)票金額的百分之五。5、機打發(fā)票抬頭均應(yīng)開具本公司全稱，開錯、公司名不全，都不予報銷。6、如有咨詢費發(fā)票，開票項目統(tǒng)一為“技術(shù)咨詢費”或“咨詢服務(wù)費”，同時需郵寄與發(fā)票相對應(yīng)的技術(shù)合同，并加蓋對方單位合同專用章。發(fā)票報銷規(guī)定（沿用原規(guī)定）

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