公司備品備件領(lǐng)用管理程序

廢舊備品備件、設(shè)備、設(shè)施管理制度1目的為加強(qiáng)廢舊備品備件、設(shè)備、設(shè)施的管理，提高對報廢、積壓閑置物資的修舊利用，明確廢舊物資處理程序，降低采購成本，充分利用廢舊資源，特制訂本制度。2范圍本制度適用于公司廢舊零部件、設(shè)備、工具的處置。3職責(zé)設(shè)備部負(fù)責(zé)廢舊物資及廢舊物資修復(fù)后的鑒定工作；負(fù)責(zé)廢舊零部件、廢舊設(shè)備、設(shè)施的處置工作；維修工負(fù)責(zé)廢舊零部件、設(shè)備收集及修舊利廢工作；庫管員負(fù)責(zé)廢舊零部件、設(shè)備、的登記、保管工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對廢舊零部件、設(shè)備、設(shè)施的放置管理。4.規(guī)則4.1廢舊設(shè)備設(shè)施、零部件的來源4.1.1設(shè)備計劃檢修、設(shè)備故障中更換下來的設(shè)備設(shè)施、零部件或材料4.1.2設(shè)備技術(shù)改造淘汰下來的設(shè)備設(shè)施、廢舊零部件或材料4.1.3已經(jīng)老化或損壞的設(shè)備設(shè)施、廢舊零部件或材料4.2廢舊設(shè)備設(shè)施、備品備件的分類4.2.1按照用途分類a）A類：無利用價值，廢舊設(shè)備設(shè)施、零部件b）B類：可修復(fù)的設(shè)備設(shè)施、零部件4.2.2按照回收種類分類a）金屬材料類（含廢鐵屑）b）電器、儀表、儀器c）工具、量具、刀具、夾具e）機(jī)械零部件f）其它類：廢油、廢外包裝紙殼（廢辦公用紙）等4.3廢舊設(shè)備、零部件的回收、初次認(rèn)定4.3.1各車間機(jī)修人員將收集的廢舊備品備件、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行初步鑒定，確認(rèn)不能使用后交給庫管員，設(shè)備零部件更換原則為以舊換新。4.3.2設(shè)備部對入庫的廢舊物質(zhì)進(jìn)行鑒定、按照種類及用途進(jìn)行分類，確認(rèn)其再利用價值，對于確認(rèn)完全報廢設(shè)備設(shè)施及備品備件，由車間填寫《設(shè)備設(shè)施報廢申請單》，設(shè)備部確認(rèn)，報生產(chǎn)總監(jiān)審批后，交財務(wù)備案。4.4廢舊設(shè)備、零部件的保管、處理及修理認(rèn)定。4.4.1庫管員按照廢舊設(shè)備設(shè)施、零部件的分類將廢舊設(shè)備設(shè)施及零部件分別、分類放置在指定區(qū)域并懸掛相關(guān)標(biāo)識；同時在《廢舊物質(zhì)臺賬》上登記.4.4.2設(shè)備部對廢舊設(shè)備設(shè)施、零部件進(jìn)行如下處理：a)對于A類廢舊設(shè)設(shè)施備、廢舊零部件的處理采用出售法。庫管員制定《廢舊物質(zhì)預(yù)出售清單》，設(shè)備部進(jìn)行物質(zhì)評估，生產(chǎn)總監(jiān)簽字同意后，進(jìn)行出售。售出資金交給財務(wù)科入賬b)對于B類設(shè)備設(shè)施、廢舊零部件的處理，內(nèi)部能修理的由維修班進(jìn)行維修，內(nèi)部不能修理的進(jìn)行外協(xié)維修，維修后的設(shè)備必須分別由設(shè)備部組織相關(guān)人員再次對其技術(shù)、質(zhì)量認(rèn)定，認(rèn)定合格后才能使用。4.4廢舊備品備件修理量化考核4.4.1為了鼓勵維修人員修舊利廢，提高每個維修人員修舊利廢的工作積極性，對修舊利廢突出個人給予獎勵；4.4.2車間可以按照每月對維修人員修舊利廢結(jié)果進(jìn)行考核；同時在崗位考核合理化建議項目中給予適當(dāng)加分。5相關(guān)文件《設(shè)備設(shè)施處置管理制度》6記錄《設(shè)備設(shè)施報修申請單》、《設(shè)備設(shè)施報廢申請單》、《修舊利廢結(jié)果驗(yàn)收單》、《廢舊物質(zhì)登記臺賬》備品備件領(lǐng)用管理程序1目的為保持備品備件合理庫存，加強(qiáng)領(lǐng)取過程控制，做到程序簡明、過程合規(guī)，制定本程序。2范圍本程序適用于生產(chǎn)系統(tǒng)及單獨(dú)技改項目的備品備件計劃和領(lǐng)用管理。3職責(zé)生產(chǎn)各單位負(fù)責(zé)編制本部門備品備件清單、采購計劃；單獨(dú)技改項目的設(shè)備部件計劃、領(lǐng)取由項目的組長負(fù)責(zé)審批；設(shè)備部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)各單位編制的備品備件清單、計劃進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)備品備件領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督。4程序4.1制定備品備件安全庫存/關(guān)鍵設(shè)備備件清單4.1.1生產(chǎn)各單位依據(jù)使用的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際狀況、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、歷史規(guī)律，與各車間機(jī)修人員、車間負(fù)責(zé)人等編制備品備件清單4.1.2《備品備件清單》應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最小庫存、適用設(shè)備等內(nèi)容，《備品備件清單》應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，持續(xù)改進(jìn)4.1.3新增設(shè)備的車間應(yīng)及時更新《備品備件清單》4.1.4設(shè)備部每月對生產(chǎn)各單位《設(shè)備清單》進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)，對不符合實(shí)際的備品備件清單，協(xié)助相關(guān)單位進(jìn)行整改，確保備品備件能夠滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需要，同時盡可能的降低庫存量。4.2設(shè)備備件的采購申報4.2.1車間應(yīng)依據(jù)備品備件清單上的采購周期，每月與五金庫結(jié)合，確保備品備件的最小庫存，發(fā)現(xiàn)低于最小庫存，應(yīng)及時填寫《材料計劃單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，系統(tǒng)總監(jiān)審批，交五金庫，由倉儲部告知采購部采購。4.2.2更換周期較長不留備件的，機(jī)修工按照日常巡檢、保養(yǎng)的情況，及時填寫《材料計劃單》，簽字審批后，交五金庫，由倉儲部告知采購部采購。4.2.3突發(fā)故障損壞的備件由機(jī)修人員或相關(guān)人員填《材料計劃單》交采購部，按緊急采購程序，緊急采購。4.2.4單獨(dú)技改項目的備品備件由項目組編寫《材料計劃單》，交項目組組長簽字確認(rèn)后，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，交五金庫，由倉儲部告知采購部采購。4.3設(shè)備備件的領(lǐng)用4.3.1設(shè)備備件領(lǐng)取由單位機(jī)修人員或?qū)Ｈ颂顚憽额I(lǐng)料單》，領(lǐng)料單價在2000元以下的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，領(lǐng)取備件；領(lǐng)料單價在2000元以上（含2000元）的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，交系統(tǒng)總監(jiān)審批，領(lǐng)取備件。4.3.2特殊情況（如夜班時）可先領(lǐng)用，但必須做好領(lǐng)用登記，并在24小時之內(nèi)補(bǔ)清手續(xù)。4.3.3生產(chǎn)部每月檢查一次車間備品備件領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)記錄不全或異常，責(zé)令相關(guān)單位整改，并列入績效考核。4.3.4單獨(dú)技改項目領(lǐng)取備品備件時填寫《領(lǐng)料單》應(yīng)寫明項目名稱、項目編碼，經(jīng)項目組長簽字確認(rèn)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)取。4.4統(tǒng)計分析與持續(xù)改進(jìn)4.4.1每月末各車