食品安全自查管理制度

食品安全自查管理制度

1.目的

定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食

品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。

2.范圍

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2質(zhì)管部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。

3.2生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。

4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程

4.1現(xiàn)場檢查規(guī)程

一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購進(jìn)貨查驗落實情況。

檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標(biāo)簽標(biāo)識；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場記錄。

（一）原輔料存放

1.原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。

檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。

2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。

3.原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。

4.生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品，存放是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有危險化學(xué)品，是否符合存放要求。

重點注釋：需符合危險化學(xué)品的安全管理要求；

5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。

檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。

重點注釋：庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

6.原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

檢查規(guī)程：查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

重點注釋：原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫專用，防止交叉污染。

（二）專庫管理

1.食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理?/p>

檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。

重點注釋：查看是否有專人專管。

2.內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。

檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫。

重點注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識。

（三）標(biāo)簽標(biāo)識

1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。

檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點注釋：直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要

標(biāo)示的內(nèi)容。

2.進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。

檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。重點注釋：要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。

3.原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。

檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。重點注釋：應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。

（四）索證索票

1.企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。

重點注釋：應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。

2.企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。

3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。

重點注釋：同1

4.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合。

重點注釋：同1

（五）制度具備情況

企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。

檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。

重點注釋：必須建立原輔料進(jìn)貨查驗制度，原輔料庫管理制度。

（六）現(xiàn)場記錄

1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。

2.進(jìn)貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。

3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。

重點注釋：通過進(jìn)貨查驗記錄，查看索證索票。重點注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。

（十）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

1.溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟

檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

2.清洗消毒設(shè)施是否正常開啟

檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。

重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

3.空氣凈化裝置是否正常開啟

檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。

重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

4.其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化

檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。

重點注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。

（十一）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況

1.是否按要求清洗消毒

檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。

重點注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。

2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。

重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。

3.是否佩戴首飾

檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。

4.現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求

檢查規(guī)程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。

重點注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。

（十二）回收食品處置情況

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1.是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工

檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。

重點注釋：正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。

2.回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域

檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開存放。

重點注釋：查看回收食品存放區(qū)域。

3.回收食品是否專人專管

檢查規(guī)程：詢問回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的。重點注釋：詢問回收食品管理人員。

4.企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄

檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。

重點注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。

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三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查

檢驗項目：檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。

（一）檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況

1.檢驗室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈

檢查規(guī)程：查閱場地清潔記錄。

重點注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。

2.超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）

檢查規(guī)程：查看超凈工作臺是否專間放置。

重點注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺。

3.天平等計量器具的放置是否符合要求

檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。

4.檢驗室中的出廠檢驗必備設(shè)備是否保持齊全

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檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗設(shè)備是否齊全。

重點注釋：化驗設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應(yīng)經(jīng)過檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。

5.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用

檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，是否能正常使用。

6.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：

檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報告，是否在有效期內(nèi)。

7.檢驗室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的

檢查規(guī)程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。

（二）應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員

1.是否具有專（兼）職檢驗人員

檢查規(guī)程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務(wù)合同。

2.企業(yè)檢驗技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗職業(yè)資格證書

檢查規(guī)程：查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗要求。

重點注釋：檢驗人員要有檢驗資質(zhì)。

（三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗

1.出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目是否保持一致

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。

重點注釋：對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。

2.出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。14

重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對應(yīng)。

3.出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。

4.出廠檢驗記錄是否保存2年

檢查規(guī)程：查看出廠檢驗記錄。

（四）自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對

1.出廠檢驗應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗?zāi)芰Ρ葘z驗檢查規(guī)程：抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）。

重點注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。

2.實施比對的企業(yè)是否定期

檢查規(guī)程：1個發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對檢驗。

重點注釋：按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。

3.是否建立并保存比對記錄

檢查規(guī)程：查閱比對記錄。

重點注釋：查看比對記錄。

（五）委托出廠檢驗情況

1.企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應(yīng)載明：檢驗項目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

檢查規(guī)程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗項目。重點注釋：查看委托檢驗合同。

2.委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗報告，查閱生產(chǎn)記錄是否一致。

重點注釋：查閱生產(chǎn)記錄和檢驗報告。

（六）產(chǎn)品留樣情況

1.產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致。

重點注釋：查閱留樣記錄。

2.是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。

重點注釋：查看留樣間或區(qū)域。

七）成品庫成品存放是否符合要求

1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。

檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。

重點注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識。

2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。

重點注釋：倉庫應(yīng)以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。

3.有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設(shè)施，冷庫溫度是否達(dá)到要求。

檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。

4.成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。

重點注釋：有過期成品與合格成品混堆。

四、標(biāo)識標(biāo)注情況

檢查項目：食品標(biāo)識標(biāo)注

1.食品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項。

檢查規(guī)程：現(xiàn)場抽查至少1種產(chǎn)品，按照GB7718、法律法規(guī)要求對照查看。重點注釋：根據(jù)《GB7718-2011》食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。

五、食品銷售臺賬情況

食品銷售臺賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的銷售記錄，其批次需有對應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗報告等。

六、不安全食品召回情況

1.不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域

檢查規(guī)程：查看不安