辦公操作流程圖

辦公操作流程圖出差通知（由口頭通知或書面通知） 出差流程出差通知（由口頭通知或書面通知） 填寫填寫“出差審批單”（出差人員到行政部領(lǐng)取并填寫完整） ““出差審批單”鑒字（由部門主管或副總鑒字后生效）交付交付“出差審批單”（交到考勤人以備考勤依據(jù)）注銷出差注銷出差“到主管或副總處報到，后到行政部主管處注銷”注：1、無有效“出差審批單”，不可道財務(wù)處報銷。2、長途出差和當短途出差必須要填寫完整的“出差審批單”。3、不可事后補交“出差審批單”。4、如有特殊情況事后補交“出差審批單”的，一個月不超過3次，否則，財務(wù)有權(quán)不予報銷。 采購流程領(lǐng)取采購款（憑鑒字后的采購單道財務(wù)部領(lǐng)取）采購單審批（由主管副總或總經(jīng)理鑒字）填寫采購申請（注明采購物品的種類、數(shù)量、金額和采購部門）交回采購單核發(fā)票（收據(jù)拿同額發(fā)票做抵）領(lǐng)取采購款（憑鑒字后的采購單道財務(wù)部領(lǐng)?。┎少弳螌徟ㄓ芍鞴芨笨偦蚩偨?jīng)理鑒字）填寫采購申請（注明采購物品的種類、數(shù)量、金額和采購部門）交回采購單核發(fā)票（收據(jù)拿同額發(fā)票做抵） 預(yù)支流程還款(須報銷的填好單據(jù)以正規(guī)發(fā)票報銷，無報銷的需歸還現(xiàn)金)填寫“還款(須報銷的填好單據(jù)以正規(guī)發(fā)票報銷，無報銷的需歸還現(xiàn)金)填寫“借款審批單”，（到行政不領(lǐng)?。敖杩顚徟鷨巍鄙Вㄓ芍鞴芨笨偦蚩偨?jīng)理鑒字生效） 領(lǐng)取借款（鑒字后的領(lǐng)取借款（鑒字后的“借款審批單”交到財務(wù)部領(lǐng)取預(yù)支款） 注：1、短途出差不給預(yù)支； 2、預(yù)支款不得超過當月工資的一半； 3、長途出差需預(yù)支的必須由總經(jīng)理鑒字； 4、前款不清，后款不借。 報銷流程填寫報銷單（粘貼好報銷發(fā)票，填寫完整報銷內(nèi)容）填寫報銷單（粘貼好報銷發(fā)票，填寫完整報銷內(nèi)容）報銷單生效（由主管副總或總經(jīng)理鑒字）報銷單生效（由主管副總或總經(jīng)理鑒字）交付報銷單（每周一交到財務(wù)）領(lǐng)取報銷款（每周五道財務(wù)不?。┙桓秷箐N單（每周一交到財務(wù)）領(lǐng)取報銷款（每周五道財務(wù)不?。┳ⅲ?、收據(jù)不可做報銷用。 2、可報銷內(nèi)容方可報銷，具體見公司規(guī)章管理制度。 3、出差費用報銷的，必須與“出差審批單”一起方可報銷，否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。 辦公文件復(fù)印使用流程送還樣板文件復(fù)?。ㄓ汕芭_文員幫助印取自己需要的數(shù)量）領(lǐng)取樣本文件（前臺文員處）送還樣板文件復(fù)印（由前臺文員幫助印取自己需要的數(shù)量）領(lǐng)取樣本文件（前臺文