工作審批流程圖附件

工作審批流程圖一、用餐招待審批午餐接待以工作餐為主午餐接待以工作餐為主總經(jīng)理口頭同意1000元以上飯店用餐總經(jīng)理口頭同意元以上飯店用餐董事長口頭同意1000元如下飯店用餐行政部安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試工作人員口頭提出用餐申請部門負責人口頭同意部門安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試董事長審批財務部審核并履行報銷手續(xù)總經(jīng)理口頭同意1000元以上飯店用餐總經(jīng)理口頭同意元以上飯店用餐董事長口頭同意1000元如下飯店用餐行政部安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試工作人員口頭提出用餐申請部門負責人口頭同意部門安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試董事長審批財務部審核并履行報銷手續(xù)補充書面用餐審批手續(xù)補充書面用餐審批手續(xù)闡明：1、具有審批權限的負責人可以在審批權限內(nèi)直接安排用餐，并按照上述流程履行手續(xù)（部門參與接待人數(shù)原則上不超過2人）。2、嚴禁具有審批權限的負責人采用化整為零的方式超權限安排用餐，報銷需有用餐明細附件，發(fā)票背面需要參與接待人員簽字。3、接待用餐安排應當本著“熱情周到、按需安排、因人制宜、厲行節(jié)省”的原則進行。二、產(chǎn)品研發(fā)審批如不一樣意研發(fā)，則須第一時間告知渠道部，并告知客戶渠道部根據(jù)如不一樣意研發(fā)，則須第一時間告知渠道部，并告知客戶渠道部根據(jù)市場需求提出研發(fā)需求同意同意提交研發(fā)物料采購計劃研發(fā)制作樣品總經(jīng)理審批匯報產(chǎn)品部負責人審核匯報研發(fā)小組提交可行性匯報組建研發(fā)小組同意產(chǎn)品部負責人審核研發(fā)需求不一樣意同意同意提交研發(fā)物料采購計劃研發(fā)制作樣品總經(jīng)理審批匯報產(chǎn)品部負責人審核匯報研發(fā)小組提交可行性匯報組建研發(fā)小組同意產(chǎn)品部負責人審核研發(fā)需求不一樣意財務部配合產(chǎn)品部采購物料資料財務部配合產(chǎn)品部采購物料資料存檔產(chǎn)品部提出研發(fā)需求產(chǎn)品部提出研發(fā)需求不一樣意補充研發(fā)資料不一樣意不一樣意補充研發(fā)資料不一樣意闡明：1、研發(fā)物料的采購此外制定審批流程。2、研發(fā)物料和樣品錄入企業(yè)進銷存軟件系統(tǒng)。3、原則上樣品制作2件，一件在企業(yè)展廳或產(chǎn)品部展廳保留，一件用于拍攝視頻、圖片資料和展銷，拍攝和展銷結束后由產(chǎn)品部負責保留。移交物料三、產(chǎn)品研發(fā)物料采購審批移交物料同意資料存檔產(chǎn)品部入庫并錄入進銷存軟件系統(tǒng)財務部負責人審核產(chǎn)品部提交研發(fā)物料需求清單并附可行性匯報同意資料存檔產(chǎn)品部入庫并錄入進銷存軟件系統(tǒng)財務部負責人審核產(chǎn)品部提交研發(fā)物料需求清單并附可行性匯報審核研發(fā)需求產(chǎn)品部和財務部共同組織采購（雙人制）總經(jīng)理審批（大額再報董事長審批）倉管人員結合庫存狀況提出新采購計劃產(chǎn)品部和財務部共同組織采購（雙人制）總經(jīng)理審批（大額再報董事長審批）倉管人員結合庫存狀況提出新采購計劃不一樣意不一樣意補充完整資料補充完整資料代工打樣產(chǎn)品合格四、新產(chǎn)品量產(chǎn)審批代工打樣產(chǎn)品合格同意同意電商部組織代工生產(chǎn)推廣效果好新媒體企業(yè)組織推廣推廣效果不好總經(jīng)理審批產(chǎn)品部負責人審核研發(fā)小組不一樣意同意同意同意電商部組織代工生產(chǎn)推廣效果好新媒體企業(yè)組織推廣推廣效果不好總經(jīng)理審批產(chǎn)品部負責人審核研發(fā)小組不一樣意同意產(chǎn)品部入庫并錄入進銷存軟件系統(tǒng)重新組織研發(fā)資料存檔電商部和產(chǎn)品部審核產(chǎn)品質(zhì)量董事長審批產(chǎn)品部入庫并錄入進銷存軟件系統(tǒng)重新組織研發(fā)資料存檔電商部和產(chǎn)品部審核產(chǎn)品質(zhì)量董事長審批新產(chǎn)品出樣后新媒體運行師制定推廣計劃不一樣意修訂推廣計劃不一樣意修訂推廣計劃打樣不合格，重新組織打樣打樣不合格，重新組織打樣闡明：1、代工工廠或匠人由總經(jīng)理協(xié)商產(chǎn)品部和電商部共同確定。2、產(chǎn)品售罄，由電商部制定追加量產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理、董事長審批，并組織量產(chǎn)。同意繼續(xù)出差同意員工提出出差申請總經(jīng)理審批不一樣意同意部門負責人審核五、出差審批同意繼續(xù)出差同意員工提出出差申請總經(jīng)理審批不一樣意同意部門負責人審核出差人員提供發(fā)票和單據(jù)部門負責人審批資料存檔財務部按財務審批流程報銷員工超時超地區(qū)申請員工出差出差人員提供發(fā)票和單據(jù)部門負責人審批資料存檔財務部按財務審批流程報銷員工超時超地區(qū)申請員工出差不一樣意不一樣意則員工按計劃返回不一樣意不一樣意則員工按計劃返回闡明：1、具有審批權限的負責人可以直接申請或安排出差，并按照上述流程履行手續(xù)。2、工作人員超時超地區(qū)出差，返回后必須在出差申請表中注明原因。六、財務審批分管領導審批董事長審批總經(jīng)理審批資料不完整資料不完整出納財務部審核報銷人整頓單據(jù)分管領導審批董事長審批總經(jīng)理審批資料不完整資料不完整出納財務部審核報銷人整頓單據(jù)補充完善資料補充完善資料資料不完整資料不完整資料不完整資料不完整七、物料領用審批移交物料移交物料移交物料移交物料產(chǎn)品部研發(fā)材料使用狀況闡明資料存檔多出物料交回給倉管員入庫產(chǎn)品部提交產(chǎn)品研發(fā)計劃及物料領用清單審核研發(fā)需求產(chǎn)品部研發(fā)材料使用狀況闡明資料存檔多出物料交回給倉管員入庫產(chǎn)品部提交產(chǎn)品研發(fā)計劃及物料領用清單審核研發(fā)需求總經(jīng)理審批財務部負責人審核總經(jīng)理審核產(chǎn)品部產(chǎn)品研發(fā)倉管人員辦理出庫 總經(jīng)理審批財務部負責人審核總經(jīng)理審核產(chǎn)品部產(chǎn)品研發(fā)倉管人員辦理出庫八、會議流程：告知人員參會告知會議議題會議籌辦計劃告知人員參會告知會議議題會議籌辦計劃會議發(fā)起人分管領導組織會議行政安排會場闡明：申請部門發(fā)起會議申請，綜管部根據(jù)會議時間安排會場，若會議時間與另部門相重的，可與其部門協(xié)商溝通進行時間調(diào)整，原則上小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先次序：企業(yè)例會、企業(yè)臨時會議、部門會議。檔案借閱流程：同意同意分管領導審批借閱人董事長審批同意同意分管領導審批借閱人董事長審批闡明：借閱人應對資料妥善保管，不能有破損或折角，不能在資料文獻上進行涂改，資料償還時檔案保管員應對借出資料仔細檢查與否有破損或折角、涂改，再進行入檔。辦公用品申報流程：部門負責人特殊重要用品分管領導審批申請人部門負責人特殊重要用品分管領導審批申請人綜管部綜管部日用品日用品闡明：辦公用品申報在統(tǒng)一規(guī)定期間內(nèi)（每周三）由各部門指定一位負責人申報至綜管部，綜管部統(tǒng)一集中采買。網(wǎng)絡、通訊管理流程：增長網(wǎng)絡、通訊增長網(wǎng)絡、通訊分管領導審批董事長審批申請人綜管部分管領導審批董事長審批申請人綜管部故障維修故障維修實行實行印章使用管理流程：印章使用印章使用綜管部分管領導蓋章印章使用人使用部門負責人綜管部分管領導蓋章印章使用人使用部門負責人闡明：一、人才招聘審批（圍繞崗位編制和招聘需求）經(jīng)理（含）以上董事長面試企業(yè)員工推薦（填寫簡歷）預約失敗不合格合格不合格合格合格合格合格經(jīng)理（不含）如下員工錄取行政部搜索簡歷或人才投遞簡歷用人部門負責人審核簡歷錄取經(jīng)理（含）以上董事長面試企業(yè)員工推薦（填寫簡歷）預約失敗不合格合格不合格合格合格合格合格經(jīng)理（不含）如下員工錄取行政部搜索簡歷或人才投遞簡歷用人部門負責人審核簡歷錄取資料存檔行政部辦理入職手續(xù)總經(jīng)理面試用人部門和資料存檔行政部辦理入職手續(xù)總經(jīng)理面試用人部門和行政部共同面試行政部預約面試不合格不合格不合格不合格闡明：1、如條件許可，經(jīng)理如下級別的人才面試可由用人部門、行政部和總經(jīng)理一起進行。2、如條件許可，經(jīng)理（含）以上人才可由總經(jīng)理和董事長一同面試。3、尤其推薦人才，可由用人部門、行政部和總經(jīng)理或董事長先直接面談，決定錄取后口頭告知行政部，再補填簡歷和辦理有關手續(xù)。十五、人才錄取流程:同意同意綜管部推薦分管領導審批董事長審批用人部門主管同意告知報到闡明：應聘中層如下職位面試者由有關部門分管領導做最終復試即可，中層以上職位面試者需加一輪總復試環(huán)節(jié)，由董事長面談。個人資料、證件入職培訓新員工報到開展工作崗位專業(yè)培訓用人部門入職手續(xù)綜管部十六、入職流程個人資料、證件入職培訓新員工報到開展工作崗位專業(yè)培訓用人部門入職手續(xù)綜管部十七、轉(zhuǎn)正流程合格試用期滿合格試用期滿新員工入職填寫轉(zhuǎn)正申請部門主管審批綜管部審批企業(yè)文化考核配合人員評價專業(yè)技能考核分管領導審批闡明：試用期轉(zhuǎn)正十八、離職流程：離職申請離職工工離職申請離職工工綜管部主管審批部門主管審批辦理交接手續(xù)辦理離職手續(xù)離職分管領導審批十九、培訓流程:同意董事長審批分管領導審批綜管部審批申請部門定計劃監(jiān)督實行同意董事長審批分管領導審批綜管部審批申請部門定計劃監(jiān)督實行闡明：二十、協(xié)議管理流程：起草簽訂協(xié)議協(xié)議存檔起草簽訂協(xié)議協(xié)議存檔協(xié)議負責人部門負責人審批分管領導審批財務負責人審批財務部審核總經(jīng)理審批協(xié)議簽訂部門、財務部董事長審批二十一、成本管理流程：行政辦公費用預算管理流程：財務部負責人財務部負責人行政辦公分管領導審批費用預算行政辦公分管領導審批費用預算闡明：做成本審批做成本審批成本立案提供有關內(nèi)容項目經(jīng)理副總審批負責人經(jīng)營決算部董事長審批財務部同意2)項目成本管理流程：闡明：二十二、資產(chǎn)維修流程：維修成本其他資產(chǎn)辦公資產(chǎn)維修成本其他資產(chǎn)辦公資產(chǎn)維修申請人綜管部材料設備部分管領導審批董事長審批同意實行維修實行維修部門領導審批闡明：二十三、采購流程：1）行政辦公采購流程：收貨后收貨后同意提交采購需求計劃、成本計劃申