施工質量-安全風險管理評估指引

施工質量、安全風險管理評估指引編制日期審核日期批準日期目的協助各項目杜絕現場重大質量及安全事故的發(fā)生，持續(xù)提升各項目工程質量及安全管理水平。適用范圍項目施工質量、安全風險管理評估指引（以下簡稱評估）適用于萬科深圳公司所有在建工程項目。職責工程及采購管理部：制定評估工作執(zhí)行細則并報集團工程管理部備案。組織深圳公司項目評估工作。編制項目評估報告，報區(qū)域管理層和集團工程管理部。跟蹤項目的整改措施，100%復查存在質量、安全高風險項目。共享深圳公司內各成功項目經驗和教訓。組織本公司內項目部、監(jiān)理及總分包單位評估工作。編制本公司內項目評估報告，報公司管理層和區(qū)域本部工程及采購管理部。跟蹤落實項目評估問題的整改措施。評估工作的現場安排配合。對評估問題整改，制定、執(zhí)行預防措施，及時提供反饋。組織對供方的相關過程評估。評估內容項目評估的內容包括質量和安全風險評估兩部分。項目質量、安全風險評估根據項目質量、安全風險發(fā)生概率和影響程度分析，實施ABC三級評價。項目質量風險評估的分級區(qū)間為：A級：信任度較高，風險較低,受控狀態(tài)良好；B級：問題較少，或預測潛在一定質量、安全風險，處于可控范疇；C級：存在較大質量、安全風險，或預測潛在風險較高，需重點關注。風險管理評估內容包括行為檢查、實體檢查二部分內容。工程管理評估分值分配原則為：行為檢查60%，實體質量占40%。評估頻率及報告工程管理部門每月組織本公司戰(zhàn)略監(jiān)理合作單位（邦迪、中行各派2名工程師參加）參與評估，工程管理部門主導；《項目質量、安全風險管理評估報告》應包括以下內容:項目質量風險評估：分級結論、高風險項目情況分析及風險預控跟蹤情況；項目工程管理評估：分級結論、推薦做法、主要問題、預防措施及整改跟蹤情況。報告提交時間：5．3．1每月25日前工程管理部門將本期《項目質量風險及工程管理評估報告》主送各項目負責人，抄送公司領導層、區(qū)域工程及采購管理部。評估組織評估開始至少2天前，工程管理部門發(fā)出評估通知，主送公司項目部全體，抄送公司主管領導、區(qū)域工程及采購管理部、區(qū)域內其他公司工程管理部門，明確評估組成員、行程安排。工程管理部門根據公司評估報告及項目特點對于區(qū)域內在建項目進行全查。各項目經理部負責本項目評估問題的整改關閉計劃制定及實施，評估結束5天內向評估組提供整改關閉計劃及方案、措施，整改關閉計劃的及時性及方案、措施的有效性作為下次評估檢查的考核內容之一。預警和跟蹤每期評估后，工程管理部門對質量風險評估為C級風險的項目提出風險預警、并發(fā)管理建議書，并抄送區(qū)域和公司領導層。工程管理部門重點跟蹤監(jiān)控C級風險項目的質量風險預控情況，監(jiān)督落實項目的問題整改關閉情況。獎懲措施獎勵公司自行制定獎勵辦法，對每期評估工程管理處于A級的項目，予以即時獎勵或表彰，獎勵制度報區(qū)域備案。項目工程質量或安全文明管理獲得國家或省市級獎項時，可根據集團或區(qū)域相關辦法實施獎勵或表彰，獲獎不影響評估成績。處罰工程管理評估一年內連續(xù)兩次為C級的項目，在區(qū)域專業(yè)系統內通報批評。工程管理評估一年內累計叁次以上為C級的項目，在集團專業(yè)系統內通報批評。項目發(fā)生重大質量、安全事故，當期評估為C級。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170