某集團(tuán)副總2014年工作計(jì)劃

匯報(bào)人：XXX2014年個(gè)人工作計(jì)劃目錄Contents前言總體思路采購城天臺公司商務(wù)中心年度個(gè)人預(yù)算分解123456030405060713Page前言企業(yè)就是結(jié)合平凡的人通過團(tuán)隊(duì)的共同努力做不平凡的事。在過去的2013年，集團(tuán)公司根據(jù)總體戰(zhàn)略發(fā)展和公司內(nèi)部管理需要，對整體組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，正式明確了事業(yè)部制和“三大中心”組織管理模式，職能的細(xì)化與分工為集團(tuán)開展多業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作需要奠定了基礎(chǔ)。

在周總年末宣貫的企業(yè)文化和價(jià)值觀體系中，提出要按照系統(tǒng)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作管理要求，管理思想上要確立以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、人性化、共同化為基礎(chǔ)的“五化管理”目標(biāo)，具體工作上要建立以業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和文化組織系統(tǒng)體系為基礎(chǔ)的體系建設(shè)，并在此理論結(jié)合實(shí)踐的基礎(chǔ)上為實(shí)現(xiàn)金恒德人共同的目標(biāo)、堅(jiān)持成為“汽車服務(wù)業(yè)的領(lǐng)航者”的愿景和“為汽車生活構(gòu)筑美好未來”的使命，秉承激情、敬業(yè)、高效、創(chuàng)新、合作、共享的企業(yè)價(jià)值觀，認(rèn)識自我，堅(jiān)持夢想，持續(xù)學(xué)習(xí)，追求創(chuàng)新，擁抱未來。然而，各方面工作的有效開展必須要將新的工作思路具體落實(shí)到現(xiàn)實(shí)工作中來，在采購城公司、天臺公司、商務(wù)中心

等工作范圍中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)的理論與高效、實(shí)踐和創(chuàng)新相結(jié)合，輔之以文化組織體系的建設(shè)，建立高效、合作、共享、創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)，才能為順利地開展2014年的工作。2014年計(jì)劃總體工作思路共同使命共同愿景成為汽車服務(wù)業(yè)的領(lǐng)航者精神層

形象層

行為層三位一體相互支撐價(jià)值觀為汽車生活構(gòu)筑美好未來激情、敬業(yè)高效、創(chuàng)新合作、共享1、指導(dǎo)思想：愿景、使命、金恒德人價(jià)值觀2014年計(jì)劃總體工作思路2、工作契機(jī)：內(nèi)、外形式變化成長期向轉(zhuǎn)型升級期轉(zhuǎn)變十八屆三中全會中國改革2.0時(shí)代汽車后服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈平臺企業(yè)發(fā)展階段之變宏觀形勢之變集團(tuán)組織架構(gòu)之變?nèi)笾行?事業(yè)部制商業(yè)模式之變企業(yè)目標(biāo)突變汽車服務(wù)業(yè)的領(lǐng)航者2014年計(jì)劃總體工作思路3、問題：內(nèi)、外形式變化導(dǎo)致的不足基礎(chǔ)管理有待提升（制度保障、績效考核）體系建設(shè)有待完善（業(yè)務(wù)、管理體系）團(tuán)隊(duì)建設(shè)有待加強(qiáng)（文化組織體系建設(shè)）2014年計(jì)劃總體工作思路4、目標(biāo)：建立符合集團(tuán)發(fā)展要求的系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、信息化于一體的業(yè)務(wù)、管理、文化組織體系，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營管理指標(biāo)為目的，以持續(xù)學(xué)習(xí)、變革創(chuàng)新為發(fā)展動力，以流程和制度標(biāo)準(zhǔn)化為運(yùn)營保障,以信息化為載體，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作效能最大化。運(yùn)營管理體系文化組織體系物業(yè)管理體系銷售管理體系制度建設(shè)完善各職能部門……人力資源保障業(yè)務(wù)體系建設(shè)管理體系建設(shè)2014年計(jì)劃采購城公司銷售管理體系運(yùn)營管理體系12物業(yè)管理體系3Contents文化組織體系建設(shè)4行政管理與人力資源52014年計(jì)劃采購城公司第一部分：銷售管理體系一、工作思路二、銷售目標(biāo)管理三、按揭款工作四、銷售考核管理目錄

CONTENTS2014年計(jì)劃采購城公司：銷售管理體系一、工作思路Step1第一步Step2第二步Step3第三步Step4第四步Step5第五步Step6第六步目標(biāo)分解分解全年銷售管理指標(biāo)政策制定根據(jù)不同階段制定銷售策略回款跟蹤專人跟蹤，確?；乜钸M(jìn)度階段考核按照分解目標(biāo)分階段進(jìn)行考核銷售分析市場調(diào)研、去化率、回款速度、銷售政策總結(jié)、分析完善調(diào)整根據(jù)市場行情、分析結(jié)果調(diào)整銷售政策，提升銷售目標(biāo)2014年計(jì)劃采購城公司：銷售管理體系二、銷售目標(biāo)分解類目面積（平方）金額（萬元）現(xiàn)金收入（萬元）三四區(qū)塊商鋪銷售三四區(qū)塊寫字樓銷售商鋪?zhàn)赓U公寓租賃辦公樓租賃倉庫物業(yè)費(fèi)合計(jì)2014年計(jì)劃采購城公司：銷售管理體系三、銷售政策制定、審批流程銷售主管銷售經(jīng)理1.市場調(diào)研：同類項(xiàng)目價(jià)格、地段、產(chǎn)品調(diào)查2.客戶資源：接受群體、心里價(jià)格、行業(yè)資源1.市場、客戶資料統(tǒng)計(jì)、分析、匯總2.銷售政策、方案編寫銷售方案、政策審核、部門集中討論常務(wù)副總1.市場分析報(bào)告審核2.安排政策編寫工作3.銷售政策方案審核分管副總（采購城總經(jīng)理）集團(tuán)總經(jīng)理1.市場分析報(bào)告審核2.銷售方案政策集中討論1.市場分析報(bào)告審批2.銷售方案政策審批2014年計(jì)劃采購城公司：銷售管理體系四、按揭回款跟蹤及流程7.收妥銀行劃撥貸款，開具正式銷售發(fā)票。8.文件歸檔。6.財(cái)務(wù)部查收貸款。5.按揭貸款審批手續(xù)通過后，通知客戶簽署貸款協(xié)議，公司完成貸款擔(dān)保手續(xù)，完成客戶貸款辦理記錄。4.銀行受理按揭，進(jìn)行貸款審批。1.認(rèn)購時(shí)通知客戶準(zhǔn)備貸款所需資料。3.銀行委托律師審核貸款文件，出具法律意見書。2.簽約時(shí)候由客戶提交按揭文件，置業(yè)顧問初步核實(shí)并記錄。責(zé)任人：財(cái)務(wù)人員責(zé)任人：財(cái)務(wù)人員責(zé)任人：銷售人員責(zé)任人：財(cái)務(wù)部責(zé)任人：行政部責(zé)任人：財(cái)務(wù)人員責(zé)任人：銷售人員責(zé)任人：銷售人員根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，設(shè)立按揭專員，全程負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售開始后的按揭辦理資料收集、遞送、跟蹤和反饋，與具體職能部門相互協(xié)調(diào)，確保回款率。按揭專員全程跟蹤2014年計(jì)劃采購城公司：銷售管理體系五、銷售節(jié)點(diǎn)階段考核體系績效考核指標(biāo)該指標(biāo)為產(chǎn)出指標(biāo)KPI指反映員工在實(shí)現(xiàn)銷售分解目標(biāo)過程中的實(shí)際業(yè)績，是考核的核心內(nèi)容。能力指標(biāo)為投入指標(biāo)：反映銷售崗位所需要的能力情況，既包括通用的能力，也包括專業(yè)知識與技能。態(tài)度指標(biāo)為轉(zhuǎn)化指標(biāo)：指員工對崗位工作的認(rèn)知程度和付出程度，是態(tài)度向業(yè)績轉(zhuǎn)換的橋梁。KPI考核指標(biāo)能力態(tài)度考核指標(biāo)定性KPI銷售目標(biāo)KPI崗位職責(zé)階段性重點(diǎn)工作崗位KPI分解公司考核層面平衡記分卡為結(jié)合崗位職責(zé)、階段性重點(diǎn)工作等制定銷售崗位的考核指標(biāo)。2014年計(jì)劃采購城公司：銷售管理體系六、銷售考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)考核結(jié)果影響年度績效獎金設(shè)定獎金系數(shù)，規(guī)定季度銷售業(yè)績與績效獎金分配的系數(shù)關(guān)系：銷售任務(wù)完成情況完成60%銷售任務(wù)完成70%銷售任務(wù)完成80%銷售任務(wù)完成90%銷售任務(wù)完成100%銷售任務(wù)超額銷售情況下的系數(shù)獎金系數(shù)0.50.60.70.811.25(只對超出部分)部門經(jīng)理季度績效獎金發(fā)放額＝績效目標(biāo)獎金×部門績效考核系數(shù)×獎金系數(shù)＋超額獎金部門員工季度績效獎金發(fā)放額＝績效目標(biāo)獎金×部門績效考核系數(shù)×獎金系數(shù)×員工績效考核系數(shù)＋超額獎金考核結(jié)果影響季度績效獎金員工個(gè)人獎金基數(shù)＝部門獎金總額/∑（員工的固定工資和×該員工個(gè)人年度考核系數(shù)×計(jì)獎月數(shù)）員工獎金數(shù)＝員工個(gè)人獎金基數(shù)×員工的固定工資數(shù)×個(gè)人年度考核系數(shù)×計(jì)獎月數(shù)2014年計(jì)劃采購城公司第二部分：運(yùn)營管理體系一、定位說明二、運(yùn)營方式拓展三、金牌管家服務(wù)四、新盈利模式開拓目錄

CONTENTS2014年計(jì)劃采購城公司：運(yùn)營管理體系定位說明采購城公司作為杭州市場項(xiàng)目具體的商業(yè)經(jīng)營管理主體，經(jīng)營行為作為主要工作內(nèi)容之一，應(yīng)加強(qiáng)對經(jīng)營環(huán)節(jié)的控制（尤其是三、四區(qū)塊銷售招商工作的全面展開）。其核心定位為：運(yùn)營管理。例如：興市隆市活動、金牌管家服務(wù)的提升、應(yīng)收款的實(shí)現(xiàn)及新盈利模式的探索等重要內(nèi)容，輔以商業(yè)服務(wù)。大型專業(yè)市場運(yùn)營采取這樣的定位，公司才能夠最大限度創(chuàng)造收益。

究其根本原因是：產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營權(quán)的高度統(tǒng)一或經(jīng)營權(quán)的高度集中2014年計(jì)劃采購城公司：運(yùn)營管理體系運(yùn)營方式拓展：興市隆市2014年計(jì)劃采購城公司：運(yùn)營管理體系金牌管家服務(wù)提升：服務(wù)模式管家服務(wù)警務(wù)室其他物業(yè)服務(wù)辦證中心業(yè)主安全服務(wù)便捷服務(wù)環(huán)境服務(wù)公共秩序維護(hù)消防安全服務(wù)市場安保維護(hù)工商、稅務(wù)、公安等辦證一站式公共環(huán)境維護(hù)個(gè)人環(huán)境維護(hù)2014年計(jì)劃采購城公司：運(yùn)營管理體系金牌管家服務(wù)提升：經(jīng)營行為管理主要內(nèi)容：①完善商戶檔案管理；②建立評估體系，對商戶進(jìn)行等級評定；③完善商業(yè)經(jīng)營的各項(xiàng)規(guī)章制度；④建立和完善商業(yè)經(jīng)營的各種流程；⑤代辦服務(wù)：工商稅務(wù)等證照的辦理；⑥特約服務(wù)：商務(wù)、中介、委托等有償服務(wù)；⑦租金等費(fèi)用收繳；2014年計(jì)劃采購城公司：運(yùn)營管理體系金牌管家服務(wù)提升：消費(fèi)行為管理主要內(nèi)容：①宣傳促銷管理；②建立和完善項(xiàng)目VI系統(tǒng)；③經(jīng)營秩序和公共安全管理；④退換貨、投訴等售后服務(wù)管理；⑤助學(xué)、文化等公關(guān)公益活動；⑥“某某協(xié)會”會員的管理和維護(hù)；⑦項(xiàng)目電子商務(wù)平臺的管理和維護(hù)；2014年計(jì)劃采購城公司：運(yùn)營管理體系新盈利模式闡述（不含銷售）現(xiàn)有盈利方式：1.管理費(fèi)用（物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)）2.自持物業(yè)租賃費(fèi)3.市場內(nèi)廣告位新盈利方式開拓：1.廣告位發(fā)布費(fèi)：外立面和市場通道內(nèi)部廣告；2.場地使用費(fèi)：市場內(nèi)公共場地部分；3.活動贊助費(fèi)4.刊物、媒體宣傳費(fèi)用：利用金恒德內(nèi)部刊物、外發(fā)DM、會員刊物和電子商務(wù)、指數(shù)網(wǎng)站等；5.代理設(shè)計(jì)制作小型商戶宣傳刊物及DM、物料等設(shè)計(jì)費(fèi)2014年計(jì)劃采購城公司第三部分：物業(yè)管理體系一、定位說明二、管理目的三、工作標(biāo)準(zhǔn)目錄

CONTENTS2014年計(jì)劃采購城公司：物業(yè)管理體系定位說明

定義：我們物業(yè)管理實(shí)質(zhì)，是對物的管理，對人的服務(wù)。金恒德運(yùn)營的屬大型市場類商業(yè)物業(yè)，其管理和服務(wù)工作內(nèi)容主要有委外項(xiàng)目服務(wù)單位選聘和監(jiān)管、物業(yè)接收和交付服務(wù)、裝修和維修管理服務(wù)、設(shè)備設(shè)施管理、公共秩序、消防安全監(jiān)管、環(huán)境衛(wèi)生管理等事項(xiàng)。

目的：市場的物業(yè)服務(wù)水平，是我們各子公司市場運(yùn)營管理和服務(wù)水平的縮影。完善、規(guī)范的物業(yè)服務(wù)，是贏得商戶信任，提升商戶滿意度、促進(jìn)興市隆市，從而提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益的有效途徑之一。

途徑：為全面落實(shí)金恒德集團(tuán)創(chuàng)建“一流的經(jīng)營環(huán)境、一流的服務(wù)環(huán)境，一流的投資環(huán)境”和“業(yè)務(wù)流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)、管理理念，根據(jù)政府物業(yè)服務(wù)相關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合金恒德采購城物業(yè)服務(wù)實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，采購城在2013年編制《物業(yè)服務(wù)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)》以此作為采購城物業(yè)服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)。2014年計(jì)劃采購城公司：物業(yè)管理體系物業(yè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)與流程物業(yè)交付流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

物業(yè)接管流程與工作標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)裝修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

物業(yè)委外項(xiàng)目招標(biāo)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

火警、治安等應(yīng)急預(yù)案處理流程與標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)備設(shè)施檢修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

商戶訴求處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)空房管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)退房管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

物業(yè)費(fèi)收繳流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

物業(yè)保修服務(wù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn)2014年計(jì)劃采購城公司第四部分：文化組織體系一、使命、愿景、價(jià)值觀二、基本思路三、基石：人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)四、目標(biāo)：學(xué)習(xí)型組織目錄

CONTENTS2014年計(jì)劃采購城公司：文化組織體系基本思路文化組織體系作為一個(gè)企業(yè)里全體成員的共同信念，它是企業(yè)這個(gè)組織結(jié)構(gòu)涵蓋了自上而下的共同使命、企業(yè)未來愿景和成員日常堅(jiān)持的價(jià)值觀，它是企業(yè)和長遠(yuǎn)的最高目標(biāo)、行為準(zhǔn)則、企業(yè)文化傳統(tǒng)、工作行動綱領(lǐng)等的總和，是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)而進(jìn)行的有效的企業(yè)文化理念提煉、宣傳、強(qiáng)化的一系列管理工作。因此，它具有兩個(gè)最根本的主體，即成員和組織，提升地講究是人才和團(tuán)隊(duì)。那么，以集團(tuán)下半年確立的使命、愿景和共同價(jià)值觀為指導(dǎo)，采購城公司如何建立自身的文化組織體系也離不開：人才和團(tuán)隊(duì)2014年計(jì)劃采購城公司：文化組織體系人才培養(yǎng)體系設(shè)計(jì)結(jié)合2014年采購城公司整體人力資源規(guī)劃及“三年提升計(jì)劃”，整體思路如下：2014年計(jì)劃采購城公司：文化組織體系團(tuán)隊(duì)建設(shè)設(shè)計(jì)相關(guān)崗位輪崗考核和有效激勵后備團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)職位設(shè)計(jì)能力素質(zhì)模型員工篩選培訓(xùn)開展傳、幫、帶工作中參與指導(dǎo)推動人才梯隊(duì)建設(shè)明確培養(yǎng)方向團(tuán)隊(duì)職位設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)是關(guān)鍵配合“六個(gè)表率”進(jìn)行傳、幫、帶、學(xué)、訓(xùn)、行，結(jié)合員工“三年提升計(jì)劃”科學(xué)實(shí)施。員工篩選是基石傳幫帶提升是手段學(xué)訓(xùn)行提升是目的2014年計(jì)劃采購城公司：文化組織體系學(xué)習(xí)型組織建立動作具體描述持續(xù)學(xué)習(xí)確立階段性學(xué)習(xí)目標(biāo)，分享學(xué)習(xí)成果，以工作為知識應(yīng)用和學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。知識創(chuàng)新共享開發(fā)創(chuàng)造、獲取和分享知識的系統(tǒng)。系統(tǒng)化思維（心智）鼓勵員工用心的方法思考，找出聯(lián)系和反饋的渠道，并驗(yàn)證假設(shè)。學(xué)習(xí)文化公司的管理人員和公司目標(biāo)明確，對學(xué)習(xí)的獎勵、促進(jìn)和支持。靈活性和實(shí)踐性員工可自由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不斷革新，開創(chuàng)新思路，嘗試新過程，采用新方式。珍視員工價(jià)值公司和管理人員注重對每一位員工的培訓(xùn)開發(fā)和福利。2014年計(jì)劃采購城公司：文化組織體系以上種種，只為實(shí)現(xiàn)：我們的定位我們要做什么我們的目標(biāo)是什么公司價(jià)值觀使命愿景激情、敬業(yè)、高效、創(chuàng)新、合作、共享；為汽車生活構(gòu)筑美好未來；成為汽車服務(wù)業(yè)的領(lǐng)航者；我們的承諾公司價(jià)值觀我們的使命我們的愿景2014年計(jì)劃采購城公司第五部分：行政管理與人力資源一、制度建設(shè)二、人力資源目錄

CONTENTS2014年計(jì)劃采購城公司：行政管理與人力資源2014年制度建設(shè)實(shí)施詳表：2014年員工培訓(xùn)實(shí)施步驟：A、靜態(tài)需求和動態(tài)需求：根據(jù)崗位需