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文檔簡介
崇義縣圖書館2021年部門預(yù)算說明崇義縣圖書館2021年3月崇義縣圖書館2021年部門預(yù)算目錄
第一部分崇義縣圖書館概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分崇義縣圖書館2021年部門預(yù)算情況說明一、2021年部門預(yù)算收支情況說明二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分崇義縣圖書館2021年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、支出預(yù)算總表十、財(cái)政撥款預(yù)算表第四部分名詞解釋
第一部分崇義縣圖書館概況
一、部門主要職責(zé)縣圖書館是縣政府(縣委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:給公眾提供閱覽空間或圖書借閱服務(wù),為國家珍藏圖書,為學(xué)術(shù)團(tuán)體提供有價(jià)值的資料,滿足大眾文化娛樂生活需求。二、部門基本情況縣圖書館共有預(yù)算單位1個(gè),屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)7人,其中:行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人;實(shí)有人數(shù)6人,其中:在職人數(shù)6人,包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人,離休人員0人;退休人員6人。
第二部分崇義縣圖書館2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2021年崇義縣圖書館收入預(yù)算總額為71.32萬元,較上年預(yù)算安排增加0.7%。其中:財(cái)政撥款收入71.32萬元,占預(yù)算收入總額的100%。(二)
支出預(yù)算情況2021年崇義縣圖書館支出預(yù)算總額為71.32萬元,較上年預(yù)算安排增加0.7%,其中:部門支出71.32萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出58.12萬元,占支出預(yù)算總額的81.5%,包括工資福利支出53.32萬元,商品和服務(wù)支出4.80萬元;項(xiàng)目支出13.2萬元,占支出預(yù)算總額的18.5%。按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出56.83萬元,占支出預(yù)算總額的79.68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬元,占支出預(yù)算總額的8.61%;衛(wèi)生健康支出3.99萬元,占支出預(yù)算總額的5.6%;住房保障支出4.36萬元,占支出預(yù)算總額的6.11%。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出53.32萬元;商品和服務(wù)支出4.8萬元。(三)財(cái)政撥款支出情況2021年崇義縣圖書館財(cái)政撥款支出預(yù)算71.32萬元,比上年增加0.7%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出56.83萬元,占支出預(yù)算總額的79.68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬元,占支出預(yù)算總額的8.61%;衛(wèi)生健康支出3.99萬元,占支出預(yù)算總額的5.6%;住房保障支出4.36萬元,占支出預(yù)算總額的6.11%。(四)政府性基金情況無政府性基金(五)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2021年崇義縣圖書館本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.12萬元,比上年預(yù)算增加0.88%,主要是人員工資增加。本單位原崇義縣圖書館黨支部已于2020年6月并入崇義縣文化廣電新聞出版旅游局黨支部,故無黨建經(jīng)費(fèi)。(六)
政府采購情況
無政府采購(七)
國有資產(chǎn)占有使用情況2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。(八)
績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),涉及資金13.2萬元;納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年崇義縣圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.57萬元。具體為:1.因公出國(境)支出預(yù)算0萬元,與上年相等。2.公務(wù)接待費(fèi)1.57萬元,與上年相等。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,原因是單位沒有車輛。
第三部分
崇義縣圖書館2021年部門預(yù)算表十張表(詳見附表)第四部分名詞解釋一、收入科目(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。(三)其他收入:指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(三)財(cái)政國庫業(yè)務(wù):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。(四)財(cái)政監(jiān)察:反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。(五)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。(六)其他財(cái)政事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。(八)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳
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