公司審計專職行為規(guī)范考評表

上海市電力公司市區(qū)供電公司審計專職行為規(guī)范考評表2004年12月行為規(guī)范（非班員類）評分標(biāo)準(zhǔn)崗位：審計專職崗位：審計主管年崗位：審計專職崗位：審計主管年12月被考核人姓名：許海珍考核人姓名：徐金娣考核期限：從2005年部門：監(jiān)察審計部部門：監(jiān)察審計部1月至2005被考核人簽名：考核人簽名：日期：被考核人簽名：考核人簽名：日期：分等級1分2分3分4分評分項(xiàng)目、\工作量’正常情況下，完成當(dāng)月工作量的80%。正常情況下，完成當(dāng)月工作量的90%一、根據(jù)電力公司審計部要求做好外審工程的送審前期工作。二、完成當(dāng)月內(nèi)審項(xiàng)目（工程、物資、內(nèi)控制度、資產(chǎn)、基金、財務(wù)收支等）。三、各項(xiàng)資料的收集傳遞保管。在完成工作上，展開額完成工作及時性在規(guī)定的時限內(nèi)完成工作計劃的80%在規(guī)定的時限內(nèi)完成工作計劃的90%正常情況下，在次月的15日前完成數(shù)據(jù)的采集工作。在當(dāng)月30日前完成內(nèi)部審計檢查及專項(xiàng)審計工作，并與次月10日前完成內(nèi)審報告。在3分基礎(chǔ)天完成工作工作效果有效性內(nèi)審資料工作完成70%。內(nèi)審報告不能成文。內(nèi)審資料工作完成90%。內(nèi)審報告不能完成。按期準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。內(nèi)審報告的80%正確.提前準(zhǔn)確完工作。內(nèi)審報告的工作態(tài)度工作拖拉，經(jīng)常需督促；不服從工作安排,拒絕布置的額外工作不服從工作安排，對布置的額外工作消極拖延敬業(yè)愛崗，服從工作安排,能完成崗位工作且對布置的額外工作能積極主動地完成，管理符合要求能對本職工議，積極參計工作。工作中協(xié)調(diào)配合不能與他人進(jìn)行溝通。缺乏與他人的溝通能力進(jìn)而影響正常工作。及時與工作相關(guān)其他部門、基層單位和人員進(jìn)行工作溝通。能較充分地作，有較強(qiáng)與適應(yīng)能力

崗位：審計專職崗位：審計主官行為規(guī)范（非班員類）月度工作計劃表崗位：審計專職崗位：審計主官工作計劃時間節(jié)點(diǎn)要求工作目日常工作任務(wù)本公司范圍的審計工作1-3月經(jīng)濟(jì)活動有序進(jìn)本月特定事項(xiàng)100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審工作視各分公司情況送審醒目資料送，審計初稿使反饋送審單位100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內(nèi)審工作視各分公司情況各項(xiàng)指標(biāo)的落制度的執(zhí)彳丁良好各分公司內(nèi)控制度檢查1月下旬內(nèi)控制度是否用各分公司的物資采購情況3月上旬以抽查為主，是否超越規(guī)定范各分公司營業(yè)外收支情況1月下旬營業(yè)外收支的符合財務(wù)的有關(guān)過分公司的固定資產(chǎn)新增或報廢情況1月下旬新增固定資產(chǎn)時性，報廢資性額外工作事項(xiàng)被考核人姓名：許海珍考核人姓名：徐金娣時間：2005年1-3部門：監(jiān)察審計部部門：監(jiān)察審計部月被考核人簽名：考核人簽名：日期：行為規(guī)范考評表一部室專職崗位被考核人姓名部門:考核人姓名：被考核人姓名部門:考核人姓名：部門:職位：職位：考評期限:考核期：考核期：2004年上半年簽名日考核期初期考核期末指標(biāo)名稱權(quán)重績效評分等級績效積分工作量%完成工作的及時性%工作結(jié)果的有效性工作態(tài)度工作中的協(xié)調(diào)配合