?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心2021年度

PAGE1PAGE海口市排水設(shè)施事務(wù)中心2021年度決算公開文字說明目錄1704_WPSOffice_Level1第一部分?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心概況 320274_WPSOffice_Level2一、部門職責(zé) 34833_WPSOffice_Level2二、機構(gòu)設(shè)置 328253_WPSOffice_Level1第二部分?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心2021年度決算公開表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出決算公開表 328622_WPSOffice_Level2二、收入決算公開表 35489_WPSOffice_Level2三、支出決算公開表 323493_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算公開表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 327590_WPSOffice_Level1第三部分?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心2021年度決算情況說明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說明 419535_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 105978_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1019535_WPSOffice_Level2十二、預(yù)算績效情況說明 11十三、其他重要事項情況說明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 13第一部分海口市排水設(shè)施事務(wù)中心部門概況單位職責(zé)參與編制本市城市排水專項規(guī)劃；根據(jù)市財政下達的年度市政排水設(shè)施維修養(yǎng)護資金額度，協(xié)助編制城市排水設(shè)施管養(yǎng)與運行計劃并負(fù)責(zé)實施。配合主管部門編制市管城市道路排水管道設(shè)施綜合整治、排水泵站設(shè)備改造、排水管網(wǎng)建設(shè)和維修計劃，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后組織實施。協(xié)助主管部門做好城市排水防澇工作，制定市政排水設(shè)施應(yīng)急預(yù)案和城市防風(fēng)防汛防洪排澇應(yīng)急預(yù)案并組演練和實施，完成汛期市管道路排水及應(yīng)急搶險搶修任務(wù)。負(fù)責(zé)市管市政排水管道設(shè)施及其附屬市政設(shè)施的日常清理和巡檢任務(wù)；協(xié)助、指導(dǎo)排水用戶的雨、污水管道與市政排水設(shè)施的接駁工作；參與市管城市排水管道、泵站設(shè)施工程竣工驗收并負(fù)責(zé)接管工作。負(fù)責(zé)管轄道路污水溢流、下水道塌方、窨井蓋丟失、損壞等市政排水設(shè)施的搶修任務(wù)，確保排水管道完好、通暢。負(fù)責(zé)城市河道、明溝及其附屬設(shè)施的日常管理和養(yǎng)護；負(fù)責(zé)堤防以外拍門、閘門、橡膠壩、補水深井等設(shè)施的日常管理工作。負(fù)責(zé)泵站機組及其它附屬排水設(shè)備運行管理、維護、維修工作；負(fù)責(zé)泵站變壓器、電機、高低壓配電設(shè)備及其附屬設(shè)備的維護、維修、高低壓電氣的運行和檢查工作。負(fù)責(zé)泵站機房、構(gòu)筑物及值班管理設(shè)施設(shè)備的維護、維修工作。承擔(dān)新建泵站機電安裝和舊泵站的更新、改造任務(wù)。負(fù)責(zé)處理110聯(lián)動、12345政府服務(wù)熱線、數(shù)字化城管指揮中心等有關(guān)排水設(shè)施損壞的應(yīng)急處置。完成上級部門交辦的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心是基層預(yù)算單位，根據(jù)單位職責(zé)，內(nèi)設(shè)8個正科級職能機構(gòu)：分別是綜合科、工程技術(shù)科、設(shè)施與信息科、設(shè)備維修大隊、秀英、龍華、瓊山、美蘭排水設(shè)施養(yǎng)護大隊。其中：綜合科負(fù)責(zé)制定和實施內(nèi)部規(guī)章制度，負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案、安全保衛(wèi)及后勤保障等工作；工程技術(shù)科負(fù)責(zé)編制城市排水設(shè)施管養(yǎng)與運行計劃并負(fù)責(zé)實施等工作；設(shè)施與信息科負(fù)責(zé)排水設(shè)施資料的立卷、歸檔、存檔和設(shè)施量統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)排水信息收集整理、信息上報、信息發(fā)布和新聞宣傳等工作；設(shè)備維修大隊配合制定泵站、河道、拍門、閘門、橡膠壩等設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃并組織實施等工作；秀英、龍華、瓊山、美蘭排水設(shè)施養(yǎng)護大隊負(fù)責(zé)制定轄區(qū)內(nèi)市管排水管道、泵站等排水設(shè)施及其附屬設(shè)施的養(yǎng)護和運行工作等工作。?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心2021年度決算公開報表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。第三部分?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心2021年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計11,554.61萬元，支出總計11,554.61萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加5778.43萬元，增長100.03%。主要原因：一是2021年度原?？谑信潘艿鲤B(yǎng)護所與原海口市排水泵站管理所整合組建現(xiàn)單位?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心，單位經(jīng)費增加；二是單位整合組建之后，單位管養(yǎng)設(shè)施量增加，經(jīng)費增加。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是無非財政撥款結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要是無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。結(jié)余分配0萬元，主要是無結(jié)余分配，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無結(jié)余分配。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要是年末無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。二、收入決算情況說明

本年收入合計11,554.61萬元，其中：財政撥款收入11,554.61萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出合計11,554.61萬元，其中：基本支出2810.73萬元，占24.33%；項目支出8743.88萬元，占75.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收入總計11,554.61萬元，支出總計11,554.61萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加5778.43萬元，增長100.03%。主要原因：一是2021年度原?？谑信潘艿鲤B(yǎng)護所與原?？谑信潘谜竟芾硭辖M建現(xiàn)單位?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心，單位經(jīng)費增加；二是單位整合組建之后，單位管養(yǎng)設(shè)施量增加，經(jīng)費增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度年末決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3489.35萬元，占本年支出合計的30.20%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1379.09萬元，增長65.35%，主要原因是原海口市排水泵站管理所與原?？谑信潘艿鲤B(yǎng)護所整合組建現(xiàn)單位?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心后，在編人員增加，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3489.35萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出357.67萬元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出（類）支出273.89萬元，占7.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2514.54萬元，占72.06%；農(nóng)林水支出（類）支出137.72萬元，占3.95%；住房保障支出（類）支出205.53萬元，占5.89%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2860.54萬元，支出決算為3489.35萬元，完成年初預(yù)算的124.98%。其中：1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為257.28萬元，支出決算為222.1萬元，完成年初預(yù)算的86.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休養(yǎng)老保險繳費減少。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為64.54萬元，支出決算為64.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算為76.69萬元，支出決算為59.45萬元，完成年初預(yù)算的77.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為11.58萬元，支出決算為11.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為136.68萬元，支出決算為126.11萬元，完成年初預(yù)算的92.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為140.39萬元，支出決算為147.03萬元，完成年初預(yù)算的104.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：第四季度追加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為2103.16萬元，支出決算為1973.64萬元，完成年初預(yù)算的93.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休工資費用支出減少。9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為540.9萬元，支出決算為540.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為77.72萬元，完成年初預(yù)算的77.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：國家黑臭水體迎檢工作水環(huán)境治理應(yīng)急項目經(jīng)費支出減少。12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為146.34萬元，支出決算為202.58萬元，完成年初預(yù)算的138.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位整合后，原海口市排水泵站管理所屬于差額補助事業(yè)單位，其公積金繳費基數(shù)高。13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為2.95萬元，支出決算為2.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度財政撥款基本支出2810.73萬元，其中：人員經(jīng)費2406.67萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費404.06萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出8065.26萬元，占本年支出合計的69.80%。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加4399.34萬元，增長120%，主要原因是單位整合組建海口市排水設(shè)施事務(wù)中心后，單位管養(yǎng)設(shè)施量增加，管養(yǎng)經(jīng)費增加。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出8065.26萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出7068.97萬元，占87.65%；其他支出（類）支出996.29萬元，占12.35%。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7800萬元，支出決算為8065.26萬元，完成年初預(yù)算的103.40%。其中：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）。年初預(yù)算為7800萬元，支出決算為7068.97萬元，完成年初預(yù)算的90.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分維修清淤項目受疫情影響未能完成支出。2.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為996.29萬元，完成年初預(yù)算的99.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：轉(zhuǎn)賬賬號有誤形成在途資金未及時支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：無（類）支出0萬元，占0%；無（類）支出0萬元，占0%；無（類）支出0萬元，占0%。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1.無（類）無（款）無（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為152.25萬元，支出決算為148.3萬元，完成預(yù)算的97.41%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算148.3萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：0支出萬元。主要用于無用途0支出萬元。主要用無用途因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是2021年未安排出國（境）費用。本年決算數(shù)較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是未安排出國（境）費用。2.公務(wù)用車購置及運行費支出148.3萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于無購置，年末公務(wù)用車保有量77輛。公務(wù)用車運行維護費支出148.3萬元，主要用于特種技術(shù)用車運泥車、高壓水沖車、業(yè)務(wù)保障用車的運行維護支出。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少3.95萬元，下降2.59%。主要原因是運行維護成本節(jié)約。本年決算數(shù)較上年增加148.3萬元，增長100%。主要原因是上年車輛運行維護費用使用其他交通費用科目核算。3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無用途。國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無用途。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是無公務(wù)接待費支出。本年決算數(shù)較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是無公務(wù)接待費支出。十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。十二、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目16個，共涉及資金11554.61萬元，自評覆蓋率達到100%。共組織對城市排水設(shè)施泵站維養(yǎng)護項目、渡海路排水管網(wǎng)完善工程2個項目開展了項目評價，涉及資金8960萬元。從評價情況來看，2021年度，我單位在目標(biāo)設(shè)定、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好，評價等次為優(yōu)。開展整體支出績效評價，涉及資金11554.61萬元。從評價情況來看，促進單位從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責(zé)。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位今年在省本級部門決算中反映城市排水設(shè)施泵站維養(yǎng)護項目績效自評結(jié)果。城市排水設(shè)施泵站維養(yǎng)護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為96.67分。全年預(yù)算數(shù)為7960萬元，執(zhí)行數(shù)為7206.69萬元，完成預(yù)算的90.54%。項目績效目標(biāo)完成情況：1.清淤維修項目數(shù)15個，共清疏市政下水道915.93公里，清理排水井48348座，清理淤泥（含中小修項目）7508立方米，維修井蓋6421座。巡檢路程569112公里。2.23座泵站提升水量44827萬立方米，其中14座污水提升泵站提升水量30943.4萬立方米，2座補水泵站補水量13160.6萬立方米，7座排澇泵站提升水量723萬立方米。共對潛水泵、格柵機、輸送機閘門等設(shè)備大中修231臺次，更換更新主要設(shè)備零配件750件（套），設(shè)備完好率達98%。3.排水設(shè)施巡查管理系統(tǒng)（智慧排水）受理排水問題辦件5525件，屬于我中心職責(zé)2841件，占51%；不屬我中心職責(zé)2684件，占49%。財政評價項目績效評價結(jié)果（無）。（四）部門評價項目績效評價結(jié)果。（無）十三、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2021年度?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，比年初預(yù)算增加（減少）10萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況。2021年度?？谑信潘O(shè)施事務(wù)中心政府采購支出總額2136.97萬元，其中：政府采購貨物支出623.67萬元、政府采購工程支出1513.30萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2136.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1089.85萬元，占政府采購支出總額的51%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積682.7平方米，其中：辦公用房682.7平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛77輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型77輛，其他車型主要是應(yīng)急保障、特種作業(yè)車；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車22輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車45輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。年末在建工程2336.48萬元。第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和