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#設(shè)備使用后一般應清洗干凈。在炎熱的夏、秋季，清洗后的設(shè)備一定要采取殺菌、防菌處理。無法采用CIP程序清洗的設(shè)備，殺菌、防菌可以采取以下幾種方法：用1~2％的NOH水或5%的食堿水沖洗設(shè)備，尤其是機器的死a角部分。堿水沖洗后，切勿用清水再沖洗。用200ppm的ClO溶液（2%活化液100倍稀釋）沖洗設(shè)備，沖2洗后切勿用清水沖洗。大型容器可用400ppm的ClO溶液（2%活化液50倍稀釋）噴2霧大型容器的內(nèi)腔，用量2ml/m3。用高溫蒸汽100°C以上3-5分鐘或95°C以上開水15-20分鐘殺菌、消毒。2、干粉生產(chǎn)設(shè)備使用前要清理干凈。立式攪拌罐生產(chǎn)其它干粉產(chǎn)品后，要用高壓空氣清理罐；噴霧塔更換產(chǎn)品要先清洗、再干燥；立式攪拌罐噴霧生產(chǎn)干粉香精后，要先用清水清洗管道和噴頭，再用ClO水消毒。2二、生產(chǎn)空間空間消毒一般采用以下兩種方法之一：臭氧消毒，濃度2mg/m3以上，一天1—2次；200~400ppm的ClO溶液噴霧消毒，一天1次，用量0.5~1kg2／100m2面積。如果骨髓浸膏、肉湯等改裝、特殊包裝的產(chǎn)品，應在包裝前20分鐘用臭氧或ClO噴霧消毒，達到空間消毒后再進行操作。2三、抹布、手抹布：①用100ppm的ClO水（2%的活化液200倍稀釋）清洗2消毒后直接使用。②用堿水或開水消毒、清洗后使用。手：用50—100ppm的Cl0水清洗消毒0.5~1分鐘。2四、包裝物1、凡易產(chǎn)生靜電或被污染的包裝桶，如1kg圓桶和廣口瓶（灌裝骨髓浸膏、高湯等產(chǎn)品）使用前必須先清洗、再用200ppm的ClO溶液消毒后灌裝。2、已明顯被污染或二次使用的包裝物，使用前應做到清洗、消毒。五、衛(wèi)生設(shè)施如洗手池、地池、衛(wèi)生間等，定期維護，隨時添加洗手液、消毒液。六、所有的消毒操作均要求記錄，并包含以下內(nèi)容：消毒時間、操作人、質(zhì)檢員。七、記錄保存：按ISO9001、HACCP程序要求保存一定期限，由質(zhì)檢部負責保存。八、違反以上規(guī)定者，視情節(jié)給予相應的警告、罰款、直至除名。設(shè)備系統(tǒng)設(shè)備管理制度:第一章總則1、設(shè)備是企業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，加強設(shè)備管理，對提高企業(yè)技術(shù)裝備和經(jīng)濟效益水平，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，都具有極為重要的意義。2、設(shè)備管理的任務是根據(jù)公司對設(shè)備的選型、購置、安裝、調(diào)試、維護、保養(yǎng)、更新改造、報廢的全過程的綜合管理，以獲得壽命周期費用最低，設(shè)備綜合效能最高的效果。3、設(shè)備管理實行選型與使用相結(jié)合，修理、改造和更新相結(jié)合，技術(shù)管理和經(jīng)濟管理相結(jié)合，以預防為主，維護保養(yǎng)與計劃檢修并重的原則，做好合理選型、正確使用、精心維護、科學檢修四個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全員管理的良好氛圍。4、學習先進的管理，逐步掌握設(shè)備的運行規(guī)律，使企業(yè)達到高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗和安全生產(chǎn)，防止設(shè)備和人身事故，避免環(huán)境污染，保證員工身體健康，提高設(shè)備完好率，為實現(xiàn)安全、低耗、高效的工廠創(chuàng)造良好的條件。第二章設(shè)備的選型與購置1、設(shè)備的選型應本著先進、生產(chǎn)適用、運行可靠、便于維修、經(jīng)濟合理的原則進行。2、根據(jù)企業(yè)的更新改造計劃，在購置設(shè)備之前，應對不同生產(chǎn)廠家的多種型號產(chǎn)品進行可行性分析比較，從中找出最佳方案，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》。3、對大修和更新改造項目所需的設(shè)備，由生產(chǎn)部負責填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》，報有關(guān)部門批準后由物質(zhì)供應部購置。4、對生產(chǎn)所需的零星、輔助設(shè)備，由需用部門填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》，上報公司簽署意見后，報供應部購買，超儲積壓或選型不合理以及無備品影響生產(chǎn)要追究責任。第三章設(shè)備的安裝調(diào)試與驗收1、設(shè)備安裝調(diào)試由設(shè)備供應商負責，確保安裝質(zhì)量。在設(shè)備安裝過程中，公司要派專人負責監(jiān)理，跟蹤設(shè)備安裝全過程。2、監(jiān)理人員要做好設(shè)備安裝記錄，設(shè)備安裝完成后，由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對設(shè)備安裝質(zhì)量進行單機和系統(tǒng)檢查驗收。3、檢查驗收過程中，要對設(shè)備進行空載測試，帶負荷運轉(zhuǎn)，觀察設(shè)備運行狀態(tài)，如，振動、噪聲、轉(zhuǎn)數(shù)能力等因素，能否達到設(shè)計指標，并做好檢查驗收記錄。4、檢查驗收不合格，對設(shè)備安裝提出整改意見，限期整改；檢查驗收合格，填寫《檢查驗收報告單》，雙方簽字確認，并進行存檔。第四章設(shè)備維護、保養(yǎng)1、生產(chǎn)操作人員要做到精心操作，遵守操作規(guī)程，做好日常保養(yǎng)工作，正確使用及維護好設(shè)備。2、設(shè)備使用及維護實行包機制，使每臺設(shè)備都有專人專理、專人負責。3、生產(chǎn)操作人員對自己范圍內(nèi)的設(shè)備，必須做到“三好”、“四會”“四懂”?！叭谩奔从煤谩⒐芎?、修好；“四會”即會操作使用，會維護、保養(yǎng)，會檢查毛病，會排除小故障；“四懂”即懂性能、懂原理、懂使用、懂構(gòu)造。4、嚴格按操作規(guī)程進行設(shè)備的啟動與停機，做到啟動前認真準備，啟動后反復檢查，停機后妥善處理，運行中不超溫、不超壓、不超速、不超負荷，嚴禁拼設(shè)備現(xiàn)象發(fā)生。5、嚴格執(zhí)行巡回檢查，實行“點檢制”，對設(shè)備定點、定時進行檢查，通過聽、摸、查、看、比，發(fā)現(xiàn)異常，及時處理解決。6、開式齒輪、鏈輪、鏈條使用三天注一次潤滑脂，骨泥機使用一周注一次潤滑油，減速機半年換一次油。對減速機、壓縮機，每天都要檢查油位，若發(fā)現(xiàn)缺油，應及時補油，油位不能高，也不能低，保證有良好的潤滑效果。7、生產(chǎn)操作人員發(fā)現(xiàn)特殊響聲、振動、漏氣、火花等緊急情況，必須停機檢查。8、操作人員對自己范圍內(nèi)的設(shè)備和設(shè)備附屬設(shè)施及周圍環(huán)境應保持清潔，做到文明生產(chǎn)。9、設(shè)備使用日常保養(yǎng)，由操作人員負責，設(shè)備修理以維修人員為主，操作人員配合進行。未經(jīng)允許，任何人不得改動設(shè)備結(jié)構(gòu)、傳動方式，以及潤滑方式等。10、設(shè)備管理部門對設(shè)備要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題可對生產(chǎn)部提出停止生產(chǎn)的建議，責令整改后方可生產(chǎn)。第五章設(shè)備檢修1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，采取計劃檢修與事后檢修相結(jié)合的管理辦法。2、根據(jù)生產(chǎn)任務和銷售季節(jié)進行檢修，每年進行一次大修，一般在春節(jié)過后的一個月到一個半月，對大修的設(shè)備要填寫《大修開工報告單》，做好“大修計劃”。3、設(shè)備大修時，所有傳動部位都要檢修，需要更換的部件必須更換，設(shè)備的各個結(jié)合部分必須上油。大修完成后，要填寫“大修竣工報告單”。4、正常的設(shè)備檢修，一般是設(shè)備在工作中出現(xiàn)振動、噪聲、性能達不到要求等，需要進行檢修。這樣的檢修為正常的事后檢修，為了恢復設(shè)備性能，達到設(shè)備的完好性。5、設(shè)備檢修要認真填寫《設(shè)備檢修記錄》，如：設(shè)備名稱、檢修性質(zhì)、檢修內(nèi)容等。6、生產(chǎn)部在設(shè)備大修之后，要組織有關(guān)人員進行驗收，對不合格的檢修項目要返工重新檢修，同時追究主要負責人的責任，對主要負責人和相關(guān)人員進行處罰。第六章設(shè)備更新改造與報廢第六章一、對屬于下列情況之一的設(shè)備應當及時報廢更新：1、經(jīng)過大修理后，技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的；2、設(shè)備老化、技術(shù)性能落后、能耗高、效率低、經(jīng)濟效益差的；3、大修理后雖能恢復精度，又不如更新經(jīng)濟的；4、嚴重污染環(huán)境、危害人身安全與健康，進行改造后仍然不經(jīng)濟的；5、國家或有關(guān)部門規(guī)定應當淘汰的。二、設(shè)備報廢程序1、設(shè)備報廢由使用單位或閑置設(shè)備的保管單位，填寫《報廢設(shè)備報告單》，公司組織專業(yè)人員進行技術(shù)鑒定，經(jīng)鑒定確認可以報廢，進行報廢處理。2、設(shè)備拆除處理對拆下的舊設(shè)備或部件，要物盡其用，通過修理能達到一般使用性能后，出售給能使用的單位。對報廢設(shè)備拆除有利用價值的零部件、附件及電動機等，進行再利用，或按件出售。沒有使用價值可按廢品處理。報廢的設(shè)備自批準報廢之日起，該設(shè)備則從固定資產(chǎn)賬中注銷撤出檔案。報廢設(shè)備公司指派專人處理，非公司專門指定人員，無權(quán)處理。三、設(shè)備更新改造程序生產(chǎn)車間要對設(shè)備進行更新改造，一是向公司遞交更新改造計劃和申請報告；二是公司組織有關(guān)人員對更新改造設(shè)備和加工工藝進行可行性經(jīng)濟分析；三是經(jīng)分析認定，可以更新改造的上報總經(jīng)理；四是總經(jīng)理批準后，實施設(shè)備更新改造方案。更新改造一般要結(jié)合大修進行。第七章設(shè)備檔案管理1、設(shè)備檔案要設(shè)專人管理，建立專門的設(shè)備檔案柜。2、設(shè)備檔案必須完整無缺，對短缺的設(shè)備檔案資料必須及時補充完整。3、設(shè)備檔案資料要建立借閱登記制度，借閱資料必須登記，并按要求及時返還。4、設(shè)備技術(shù)資料、安裝資料、檢修資料、各種記錄報告等，必須將原件存檔。資料存檔時，存檔人和資料管理員要簽字確認。5、檔案管理要不缺、不損，無污、無涂。第八章設(shè)備管理考核對違反公司設(shè)備管理制度，給公司造成損失：1、違反第二章的，處1000—5000元罰款；2、違反第三章的，處500—2000元罰款；3、違反第四章的，處200—1000元罰款；4、違反第五章的，處200—1000元罰款；5、違反第六章的，處200—1000元罰款；6、違反第七章的，處100—500元罰款。第九章組織與領(lǐng)導公司成立以總經(jīng)理為組長的設(shè)備管理領(lǐng)導小組，對設(shè)備實行統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一領(lǐng)導。1、在沒建立專門設(shè)備管理機構(gòu)前，由生產(chǎn)部負責設(shè)備管理工作，在生產(chǎn)部機關(guān)設(shè)1名設(shè)備管理員，負責設(shè)備大中小修計劃審查與實施，設(shè)備選型、采購、安裝、驗收的跟蹤、記錄；負責設(shè)備檔案資料的收集、整理與存檔；負責正常設(shè)備維護、檢修的督促、檢查與考核；負責設(shè)備檔案的存檔管理。2、設(shè)立專門的設(shè)備維修部門，主要負責公司現(xiàn)有設(shè)備的維修、維護、保養(yǎng)、故障排除以及小型設(shè)備安裝；高壓容器的使用、維護維修與監(jiān)控；電力系統(tǒng)的使用、維護、維修與監(jiān)控。附：本制度適用于撫順市獨鳳軒食品有限公司，以及設(shè)備銷售安裝合作單位。鍋爐安全運行管理制度:一、鍋爐起動1接到生產(chǎn)部高度指令方可起動鍋爐。2、檢查供電、供水系統(tǒng)，給水泵、引（鼓）風機、除塵器、出渣機、上煤機、操作控制盤和附件—儀表、閥門、爐排、分汽缸等，是否處于工作狀態(tài)。3、給水。關(guān)閉排污閥，打開鍋爐排汽閥、給水閥，啟動給水泵注水，水位達到水位計正常水位后，停止給水。4、生火。點燃引燃物，啟動引風機1—2分鐘，開始加煤，啟動鼓風機，調(diào)節(jié)風門，使燃燒逐漸正常。5、溫度增加不可太快，避免爐體受熱不均，當鍋爐內(nèi)氣壓上升蒸汽自排汽閥排出時，立即關(guān)閉排汽閥并沖洗壓力表彎管，氣壓升至2—3個表壓，檢查排污閥、手（人）孔、法蘭有無泄漏；氣壓逐步升高時，應注意鍋爐各部位有無響聲，如有立即檢查，必要停爐檢查。6、鍋爐初次升火，從冷爐啟動到升至工作壓力的時間不少于8小時；以后生火從冷爐起不少于1小時；壓火啟動不少于半小時。二、供汽1、接到生產(chǎn)調(diào)度指令后，開始做好供汽準備，鍋爐開始升壓。2、當鍋爐內(nèi)氣壓接近工作壓力，準備向外供汽時，火勢宜緩，水位不宜超過正常水位。3、將管路（或分汽缸）的排水閥打開，主汽閥稍微開啟暖管；時間根據(jù)管路長度、管徑、氣溫等情況確定，一般不少于半小時。4、管路(或分汽缸)已熱，且冷凝水排凈，關(guān)閉排水閥，主汽閥緩慢開啟，主汽閥全啟后，應將主汽閥手輪退還半圈，再次對鍋爐各部位進行檢查，如有異常應停止供汽；生產(chǎn)用汽主管線供汽壓力1.0Mpa(10Kg),采暖用汽支管線供汽壓力0.2Mpa。5、鍋爐運行要保持水位正常，正常水位在±45毫米范圍內(nèi)；水位表每班沖洗一次；給水泵每班至少應啟動一次；壓力表彎管每班沖洗一次，每半年校驗一次；定期做手動排汽試驗；爐排及減速機每隔半月注油一次。6、司爐人員必須做到四勤：勤看火、勤聯(lián)系、勤分析、勤調(diào)整。確保鍋爐運行穩(wěn)定，附件靈活、可靠，鍋爐及輔機無異常狀況，鍋爐房整齊清潔。做好交接班工作。三、其它1、煤層一般為80—160毫米，可根據(jù)煤種的灰分和結(jié)焦強弱確定厚度，一經(jīng)確定一般不予改變。2、爐排速度一般為2—10mm/s，鏈條受熱后膨脹，應調(diào)整爐排前后軸的距離。3、鼓風分配按風室控制，主燃區(qū)加強送風，達到“燒兩頭、促中間”的目的；控制總進風量，調(diào)整引風量，保證爐內(nèi)微負壓運行。4、排污時，應在鍋爐低負荷或壓火時進行；爐壓W0.2Mpa(2Kg)；鍋爐應保持正常水位，并時刻注意水位變化，防止鍋爐缺水；5、鍋爐膛內(nèi)后拱上的集灰，每隔半月左右清除一次。四、停爐停爐分為暫時停爐、完全停爐、緊急停爐三種。除緊急停爐外，其它兩種停爐方式，都必須按調(diào)度指令進行。1、暫時停爐，即有計劃的停爐。關(guān)閉鼓(引)風，用煤將火壓住，爐排停止傳動，爐水保持略高于正常水位，關(guān)閉主汽閥；爐壓保持在0.1—0.2Mpa；爐水保持略高于正常水位，使鍋爐始終處于待機狀態(tài)。2、完全停爐，長期內(nèi)不使用蒸汽或鍋爐檢修、除垢時，需要完全停爐。爐內(nèi)煤火燃盡后，關(guān)閉鼓風，水溫降到70°C以下時，關(guān)閉引風；爐壓降到0時，方可將爐水從排污閥排出；爐水排盡后，關(guān)閉所有與鍋爐相連的閥門，必要時用氮氣置換爐內(nèi)空氣，以保護爐體。3、緊急停爐，鍋爐遇到下列情況之一時，應立刻停爐：1）嚴重缺水—水位計可見邊緣；2）不斷加大給水及采取其它措施，但水位仍繼續(xù)下降；3）嚴重滿水—超過最高水位，經(jīng)放水仍不見水位；4）給水泵失控或給水系統(tǒng)故障，不能向鍋爐進水；5）水位計或安全閥、壓力表全部失效；6）鍋爐元件損壞且危及運行人員安全；7）燃燒設(shè)備損壞，爐拱（墻）倒塌、爐內(nèi)構(gòu)架燒紅、爐排拉斷等，嚴重影響鍋爐安全運行；8）其它異常情況危及鍋爐安全運行。司爐工交接班制度:一、接班人員要按照規(guī)定的班次和時間，提前到鍋爐房做好接班前的準備工作，詳細了解上班鍋爐運行情況。二、交班人員要提前做好交班的準備工作，鍋爐各部位要保持運行正常。三、交班時，做到“五交”“五不交”。五交即：1、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒正常；2、鍋爐安全，附件靈敏可靠；3、鍋爐本體和附屬設(shè)備無異常；4、運行記錄資料，備件、工具、用具齊全；5、鍋爐房整潔，文明有序。五不交：1、司爐人員飲酒后不交；2、鍋爐本體和附屬設(shè)備出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時不交；3、事故正在處理中不交；4、換班人員不到崗不交；5、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒不正常時不交。四、交接班時，雙方共同按巡回檢查路線逐點逐項檢查，做到件件事情有交待，發(fā)現(xiàn)的問題認真做好記錄。五、交接班要交待上級有關(guān)運行方面的指令。交接雙方在交接班記錄冊中簽字，接班后發(fā)現(xiàn)問題由接班者負責。鍋爐房生產(chǎn)紀律管理規(guī)定:為了確保鍋爐房安全有序生產(chǎn)，經(jīng)研究特制定本規(guī)定。1、外來人員因工作需要進入鍋爐房須進行登記，工作結(jié)束后即刻離開。非工作人員不經(jīng)車間和生產(chǎn)部批準，不準隨意進入鍋爐房，違者罰款20元。鍋爐房值班員工有權(quán)拒絕未經(jīng)批準的外來人員進入鍋爐房，不制止發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。2、鍋爐房的淋浴間是為鍋爐值班人員設(shè)置的，其它人員禁止到鍋爐房洗浴，違反者1次罰款50元。3、鍋爐值班員工在工作時間內(nèi)，不準做與工作無關(guān)的事情（如：洗衣服、干私活等），發(fā)現(xiàn)1次罰款20元。4、鍋爐值班員工不準喝酒上崗，更不準在工作時間內(nèi)喝酒，不準睡覺。違者每次罰款50元，違反三次以上者辭退。5、鍋爐房值班員工的洗浴時間為早7：00——7：40，不得同時洗浴，必須有一人在崗，違者每次罰款10元。6、鍋爐房使用的維修工具（如扳手、鉗子等），生產(chǎn)用工具（如帶車子、鍬、鎬等），要進行登記管理，不得隨意外借，特殊情況須經(jīng)班長、車間主任或生產(chǎn)部主管領(lǐng)導批準，在不影響生產(chǎn)的情況下，可以在規(guī)定的時間內(nèi)外借使用。7、鍋爐值班員工在值班時，要做好防火、防盜，防止破壞等工作，有異常情況應及時報告有關(guān)部門，同時采取有效措施，防止事態(tài)擴大。8、由生產(chǎn)部、人力資源部負責處罰管理，罰款從責任人當月工資中扣除以上規(guī)定從26006年3月21起執(zhí)行。變電所安全防火制度:1、變電所是動力中樞，是重點安全防火保衛(wèi)單位，必須置安全防火工作于首位。2、外來人員應持公司保衛(wèi)部門和主管部門批準的證件方可進入，監(jiān)察人員持省發(fā)的用電監(jiān)察證進入。建立《外來人員登記薄》，詳細記載出、入時間、姓名、單位和人數(shù)等。3、嚴禁在變電所電氣設(shè)備周圍動火，如因工作需要時，須經(jīng)主管領(lǐng)導和保衛(wèi)部門的同意，并做好消防措施。4、變電所的消防工具和器材，要放置在明顯地點，專人負責，要定期檢查，抽樣試驗，對損壞和過期的應及時更換，不得拖延，嚴禁隨便動用。5、變電所是清潔的作業(yè)場所，必須保持潔凈，對于易燃易爆物品應放在指定地點或?qū)Ｓ脗}庫保管，嚴禁放在火源附近。6、變電所要建立義務消防組織，設(shè)立消防負責人，布有消防部位平面圖。變電所交接班制度:1、接班人員必須按規(guī)定時間到班，未經(jīng)履行交接手續(xù)前，交班人員不準離崗。2、禁止在事故處理或倒閘操作中交接班。交接班時如發(fā)生事故，未辦理手續(xù)前仍由交班人員負責處理，接班人員在交班長領(lǐng)導下協(xié)助處理。一般在交班前三十分鐘停止正常操作。3、交接內(nèi)容應包括：（1）本所運行方式；（2）保護和自動裝置運行及變化狀況；（3）異常運行和設(shè)備缺陷、事故處理情況；（4）倒閘操作及未完成的操作指令；（5）設(shè)備檢修、試驗情況，安全措施布置，地線組數(shù)、編號位置和使用的工作票情況；（6）儀器、工具、材料、備件和消防器材的情況；（7）領(lǐng)導指示；（8）與運行有關(guān)的其他事項。4、交接班必須做到“交的細致，接的明白”，交接中應有人監(jiān)盤。5、交接班時由交班值班長向接班值班長及全體值班員做全面交待，接班人員要進行重點檢查核實。6、交接班檢查后，雙方值班長應在運行記錄薄上簽字，核對時鐘。技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)5.1.配料室操作規(guī)范1、著裝清潔整齊。2、配料時必須配帶乳膠手套。3、配料前認真填寫投料單。4、所配原料品種及稱量應準確無誤（配每種料前后要反復核對至少一遍）。5、干粉及可混合存放的原料在生產(chǎn)前一天要預先配好。6、損耗控制在最低（用精確度為10克的電子稱，每稱量一次原料允許誤差+5克，用精確度為1克的電子稱每稱量一次原料允許誤差+0.5克。）。7、配好的原料在車間領(lǐng)用前應妥善存放。8、要求精通業(yè)務、熟悉原料性質(zhì)、做好日常的管護和衛(wèi)生工作。9、月末報表及月初采購計劃報表要準確、及時。10、月末按時清點庫存，按實際損耗報損。11、配料記錄不完整、配料出現(xiàn)重大失誤等，視情節(jié)予以警告、嚴重警告、辭退等處理。關(guān)于批準執(zhí)行《撫順市獨鳳軒食品有限公司新產(chǎn)品項目審查委員會章程》的通知：各部門：為規(guī)范“新產(chǎn)品項目審查委員會”的工作，保證公司新產(chǎn)品研發(fā)項目順利、有效地實施，經(jīng)研究決定，同意制定《撫順市獨鳳軒食品有限公司新產(chǎn)品項目審查委員會章程》（以下簡稱《章程》，并批準執(zhí)行。公司要求：“新產(chǎn)品項目審查委員會”及各相關(guān)部門，在新產(chǎn)品研發(fā)的項目立項、生產(chǎn)過程中，嚴格按照《章程》辦事，特此通知?！稉犴樖歇汎P軒食品有限公司新產(chǎn)品項目審查委員會章程》和《新產(chǎn)品研發(fā)項目申請書》附后。撫順市獨鳳軒食品有限公司新產(chǎn)品項目審查委員會章程第一章總則第一節(jié)為規(guī)范和促進公司新產(chǎn)品項目的研發(fā)工作，特制定《新產(chǎn)品項目審查委員會章程》以下簡稱《章程》。第二節(jié)《章程》是依據(jù)公司新產(chǎn)品研發(fā)實際情況制定的，為公司新產(chǎn)品項目研發(fā)服務。第三節(jié)本《章程》適用于公司所有新產(chǎn)品項目的研發(fā)工作。第四節(jié)《章程》是公司新產(chǎn)品項目研發(fā)和“新產(chǎn)品項目審查委員會”工作的基本依據(jù)。第二章組織機構(gòu)第一節(jié)“新產(chǎn)品項目審查委員會”實行委員會制，委員會設(shè)主任委員1人、副主任委員4—6人、委員若干。第二節(jié)“新產(chǎn)品項目審查委員會”設(shè)立常務委員會，常務委員會為新產(chǎn)品項目審查常設(shè)機構(gòu)，常務委員會由主任委員和副主任委員組成。第三節(jié)“新產(chǎn)品項目審查委員會”下設(shè)辦公室，辦公室暫設(shè)在技術(shù)研發(fā)部。辦公室設(shè)主任1人，工作人員若干。辦公室人員均為兼職。第三章職責及權(quán)限第一節(jié)委員會職責：1、聽取新產(chǎn)品項目可研性報告；2、審查新產(chǎn)品項目的可行性；3、對新產(chǎn)品項目提出建議和補充；4、貫徹落實常委會決議。第二節(jié)常務委員會職責：1、審查批準研發(fā)人員的新產(chǎn)品研發(fā)項目；2、平衡新產(chǎn)品研制的設(shè)備使用和研發(fā)經(jīng)費；3、決定是否建立研發(fā)小組和人員配備；4、審查批準新產(chǎn)品研發(fā)成果轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)。第三節(jié)辦公室職責：1、受理新產(chǎn)品研制人員申報的“申請”或“可研性報告”；2、為新產(chǎn)品研制人員辦理新產(chǎn)品項目申報過程的相關(guān)手續(xù)3、相關(guān)材料齊備后，向委員會提出立會建議；4、新產(chǎn)品項目立項及相關(guān)材料的整理、歸檔等管理工作。第四節(jié)工作權(quán)限：1、委員會權(quán)限：對新產(chǎn)品項目的審查、建議、執(zhí)行權(quán)；2、常委會權(quán)限：對新產(chǎn)品項目立項、轉(zhuǎn)入生產(chǎn)的審查、批準權(quán)。3、辦公室權(quán)限：新產(chǎn)品項目“申請報告”的受理、提請委員會立會和對相關(guān)材料的整理、歸檔、管理權(quán)。第四章立項申報、批準：第一節(jié)申報內(nèi)容：1、新產(chǎn)品名稱；2、新產(chǎn)品用途或領(lǐng)域；3、新產(chǎn)品實驗所需設(shè)備；4、新產(chǎn)品試制過程中需要配合的部門；5、新產(chǎn)品試制需用的原輔材料；6、所需研發(fā)經(jīng)費數(shù)額；7、新產(chǎn)品市場預測情況；8、新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；9、新產(chǎn)品生產(chǎn)成本、銷價及利潤水平。第二節(jié)申報程序：1、填寫《新產(chǎn)品研發(fā)項目申請書》；2、提出新產(chǎn)品研發(fā)可研性報告；3、將《新產(chǎn)品研發(fā)項目申請書》和“新產(chǎn)品研發(fā)可研性報告”，提交“新產(chǎn)品項目審查委員會”辦公室；4、辦公室適時向委員會提出立會報告，委員會立會討論；5、委員會立會審查，常委會審查批準。第三節(jié)項目批準：1、新產(chǎn)品研發(fā)項目由常委會討論批準；2、對新產(chǎn)品研發(fā)項目的批準采取舉手表決形式，少數(shù)服從多數(shù)，到會三分之二以上表決通過并簽字，被審查項目可以實施研發(fā)，否則不能進行研發(fā)工作。第五章委員立會：第一節(jié)委員會立會：委員會不定期立會，根據(jù)辦公室提出的立會建議適時立會；第二節(jié)常委會立會：常委會不定期立會，根據(jù)委員會討論結(jié)果確定是否立會。第三節(jié)會議記錄：會議記錄及記錄本的管理由委員會辦公室負責，并作為委員會重要資料進行存檔。第四節(jié)會議主持：委員會和常委會均由主任委員主持，主任委員不在時，受主任委員委托由第一副主任委員主持。第五節(jié)立會原則：委員會和常委會實際到會人數(shù)，必須超過應到會人數(shù)半數(shù)以上，方可立會，否則，會議無效。第六節(jié)會議議程：1、主持人宣布開會；2、新產(chǎn)品項目申請人主述《申請書》和《可研性報告》；3、與會人員對新產(chǎn)品項目進行討論審查；4、委員會休會，常委會根據(jù)委員會討論情況，對項目進行表決；5、委員會復會，由會議主持人宣布常委會表決結(jié)果；6、主持人針對被通過“新產(chǎn)品項目”的下一步工作，提出要求。第六章附側(cè)：第一節(jié)《章程》自公司文件批準之日起生效。第二節(jié)《章程》修改：常委委員有權(quán)對《章程》提出修改意見，修改意見必須經(jīng)常委會討論通過，方可執(zhí)行。

新產(chǎn)品研發(fā)項目申請書注：此表經(jīng)審查委員會批準后，公司備案兩份，各相關(guān)部門一份。關(guān)于產(chǎn)品損耗控制標準的規(guī)定為控制成本、提高成品得率、增加公司經(jīng)濟效益、增強員工的責任感，同時，結(jié)合現(xiàn)階段的設(shè)備情況和生產(chǎn)實際，制定如下?lián)p耗量標準：1、骨髓浸膏、骨髓香基等反應型、半反應型膏狀產(chǎn)品損耗率控制在3%以下；2、復配類膏狀產(chǎn)品、改裝產(chǎn)品損耗率控制在1.5%以下；3、混拌類直接包裝的粉狀產(chǎn)品損耗率控制在1%以下；4、混拌類經(jīng)研磨后包裝的粉狀產(chǎn)品損耗率控制在2.5%以下；若損耗超出上述標準，則超出部分按成本價計算，從車間計件工資中扣除；若損耗量低于上述標準，則按其增產(chǎn)量貨值的25%進行獎勵。單批次計算獎罰，月底統(tǒng)計結(jié)果，獎罰兌現(xiàn)。價值計算標準：骨髓浸膏按30元/公斤；骨肉浸膏、骨素、骨髓香基、雞汁、骨湯、骨香源、干粉類等均按20元/公斤計算。名詞解釋：損耗是指扣除成品、回收品后損失的部分。本規(guī)定由獨鳳軒公司技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)階段情況制定，最終修改權(quán)歸技術(shù)部，本規(guī)定從2006年5月17執(zhí)行。質(zhì)檢系統(tǒng)進貨檢驗實施辦法根據(jù)公司《原材料質(zhì)量控制管理制度》特制定如下實施辦法：1、原料、輔料進廠后，供應部門應分類、分批存放在指定地點,做出區(qū)域掛牌標記，通知質(zhì)檢員。2、質(zhì)檢員接到通知2小時內(nèi)必須到位，并按有關(guān)的技術(shù)標準，對進廠的原、輔料進行檢驗并做好原始記錄。3、應在48小時內(nèi)對需要檢測的原、輔料做出檢驗結(jié)論，并加蓋印章。4、檢驗合格的原、輔料，方可辦理入庫手續(xù)。5、檢驗不合格的原、輔料，按《原料不合格的判定與處置》進行判定，同時，質(zhì)檢員應及時將結(jié)果通知供應部門；由供應部門根據(jù)實際情況作退貨、銷毀或讓步接受處理。6、質(zhì)檢員應如實填寫各項檢測記錄，并做好質(zhì)量檔案。7、未經(jīng)檢驗的原、輔料，生產(chǎn)部門不得使用；如果，確因生產(chǎn)急需，可以由原料保管員向質(zhì)檢部書面申請“緊急放行”，該申請書上應有生產(chǎn)部部長簽名；使用“緊急放行”原料的產(chǎn)品生產(chǎn)過程和成品需要重點監(jiān)控；A類原料不在緊急放行之列。8、使用讓步接受原料的產(chǎn)品，生產(chǎn)過程和成品也需要重點監(jiān)控。9、違反以上規(guī)定的單位和個人必須立即糾正，并視造成的結(jié)果給予相應的警告、罰款，直至除名。關(guān)于過程產(chǎn)品檢驗的規(guī)定：為加強生產(chǎn)過程的管理，提高工作效率，減少不必要的損失，對過程產(chǎn)品特作如下規(guī)定：1、生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制主要由生產(chǎn)車間的主操作員負責、質(zhì)量員把關(guān)；質(zhì)檢部的現(xiàn)場管理人員（質(zhì)檢員）主要作好生產(chǎn)過程的巡檢和半成品檢驗工作。2、巡檢工作主要檢查工藝執(zhí)行情況和各種規(guī)范記錄的執(zhí)行情況，特別是CCP點的控制情況。3、對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問題，應及時與本工序的質(zhì)量員溝通，提出改正意見；問題較大的，質(zhì)檢員要填寫《不合格（品）記錄》，并傳達到車間或生產(chǎn)部，同時報告質(zhì)檢部領(lǐng)導。4、對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應立即提出糾正，并要填寫《不合格（品）記錄》，傳達到生產(chǎn)部，同時報告質(zhì)檢部領(lǐng)導，甚至公司技術(shù)領(lǐng)導。5、質(zhì)檢部的檢查工作，應本著以方便生產(chǎn)為原則，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，要盡快解決。6、對爭議問題處理時間原則要求一般不超過1小時，最多限制在3小時內(nèi)。7、質(zhì)檢部對巡檢中的疑難問題或新問題把握不準時，應請求技術(shù)部協(xié)助解決。8、對于頻繁出現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)檢部要及時上報公司技術(shù)領(lǐng)導和HACCP小組組長，必要時請求對質(zhì)量體系進行內(nèi)審。本規(guī)定由公司技術(shù)部起草。本規(guī)定由質(zhì)檢部負責具體實施。關(guān)于原材料檢驗分類管理的規(guī)定原材料按其質(zhì)量情況分為優(yōu)級、良級、合格三級；按期對產(chǎn)品的重要性由高到低依次分為A、B、C三類：A類原料質(zhì)量需控制在優(yōu)級；B類原料質(zhì)量需控制在良級以上；C類原料質(zhì)量需控制在合格以上。A類：調(diào)香用香基、單體；香辛料精油、樹脂、抽提物；I+G；乙基麥芽酚；呋喃酮；煙酰胺、蛋白酶等。B類：維生素（鹽）；氨基酸（鹽）；磷酸（鹽）；酵母膏（粉）；麥芽糊精；亞硝；山梨酸鉀、苯甲酸鈉、脫氫乙酸（鈉）、雙乙酸鈉；酪朊酸鈉；大豆蛋白；乙二醇、丙三醇；亞硫酸氫鈉；吐溫、司盤；香蘭素；單甘酯；色素；ClO原料等。2C類：肉、骨頭（髓）、動植物油脂、雞蛋、食鹽、食糖、味精、葡萄糖、蜂蜜、料酒、醬油、蕃茄醬、桂花醬、食用酒精；焦糖、檸檬酸（鈉）乳糖、木糖、氯化鉀（KC1）、葡萄糖-6-內(nèi)酯、食品膠（瓜膠、卡拉膠、黃原膠、海藻酸鈉、瓊脂、CMC、明膠等）、明磯；肉香源、醬香王干料、辣椒、咖啡粉、鮮極粉（百香籽），鮮極露；CaCl、石膏；水解蛋白液（粉）；鮮肉皮、干肉皮；谷朊粉；抗結(jié)劑2（SiO）；紅曲粉、紅曲紅；淀粉等。2A類產(chǎn)品要求（重點檢驗）顏色、氣味、包裝；生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、合格證；檢驗報告；供貨商變更后需做應用試驗；B類產(chǎn)品要求（嚴格檢驗）顏色、氣味、包裝；生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、合格證；質(zhì)檢報告；必要時的理化檢驗；C類產(chǎn)品要求一般性檢驗（至少符合下列兩項）顏色、氣味、包裝；生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、合格證；隨貨質(zhì)檢報告；進廠重要項目檢驗合格。原輔料、包裝材料不合格的分級判定及處置辦法一、不合格原料的分級：一類不合格（最嚴重）二類不合格（次之）三類不合格（再次之）二、不合格的內(nèi)容：一類不合格包含：原輔料中的蛋白質(zhì)、重金屬、固形物等重要理化指標和微生物指標不合格。包裝材料上的公司名稱、產(chǎn)品名稱、商標等錯誤，以及顏色失真、套色串印。二類不合格包含：原輔料的色澤、氣味（肉類原料可以煮制后聞，哈喇味、臭味、不新鮮味）等不合格。包裝材料上的許可證號、產(chǎn)品標準、地址、電話、使用說明等內(nèi)容錯誤，以及色澤、粘附性、強度等不合格。三類不合格包含：原輔料的包裝、計量、水分、雜質(zhì)等不合格。包裝材料的材質(zhì)不合格。三、不合格的判定及處置：凡初檢屬一類不合格的產(chǎn)品一般無須再檢驗，直接判定為不合格。凡初檢屬二、三類不合格的產(chǎn)品可以加倍抽樣再檢，按檢驗結(jié)果判定。原輔料的一、二類不合格品不可使用，要做退回或銷毀處理；三類不合格品，經(jīng)技術(shù)部批準方可限制使用，但要求相關(guān)方必須改進。包裝材料的一類不合格品不可使用，要穿刺處理后再退回或銷毀；二、三類不合格品，經(jīng)技術(shù)部批準，采取補救措施后方可限制使用，但要求相關(guān)方必須改進。二次以上出現(xiàn)不合格（含三類不合格）的相關(guān)方，供應部應從采購目錄中刪除。因供應人員失職造成的損失，除按以上條款處理外，視情節(jié)對有關(guān)人員罰款、辭退等處理。四、本規(guī)定由技術(shù)部制訂。由辦公室按文件管理規(guī)定負責發(fā)布至技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應部、生產(chǎn)部等部門，即日起執(zhí)行。化驗室管理系統(tǒng)化驗室安全管理：1、化驗員必須堅守崗位，不得任意串崗，外來人員非經(jīng)同意不準進入化驗室。2、新工人必須經(jīng)過安全教育，并考試合格方準上崗。3、裝有化學試劑及溶液的瓶子，必須貼有標簽，并注明品名、濃度及配制日期，否則不準使用。4、折斷及彎制玻璃器具時，必須戴手套。5、處理不明化學試劑，不得以口嘗或直接聞味，要用化學、物理方法鑒定。6、配制試劑及溶液應戴眼鏡，并在通風廚內(nèi)進行。7、強酸稀釋及酸堿中他時（不是滴定）要戴眼鏡及手套。濃硫酸稀釋應將硫酸倒入水是，切不可反之。8、各種有毒品、易燃品、爆炸品、化學試劑，化驗室應少量存放，并指定專人保管，不準亂放。9、蒸餾各種溶液及蒸餾水鍋蒸水時，崗位人員不得離開工作地點。10、劇毒殘液及濃酸溶液，可放入泥地之中埋掉。11、水銀撒落時（包括溫度計壓力計）必須用清水除后用硫磺處理。12、使用玻璃儀器之前，要認真檢查玻璃儀器質(zhì)量，有無裂紋或劃痕，玻璃厚薄均勻程度，不符合格要求，不準使用?；炇矣秒姲踩芾恚?、對正常使用的電氣儀器，使用人要經(jīng)常維護保養(yǎng)，保持儀器清潔，專職修理人員每天要巡回檢查，使儀器長期處于完好狀態(tài)，保證安全生產(chǎn)。2、新電氣儀器，必須經(jīng)技術(shù)員和修理人員檢查合格，化驗員掌握使用方法及注意事項后，方準使用。3、備用電氣儀器，使用之前，技術(shù)人員及修理人員要預先檢查否則不準使用。4、電氣儀器的保險絲，必須由修理人員按實際用量來配用，不得隨意更換。5、各種電氣儀器規(guī)定外殼接地的必須接好地線。6、電源閘刀開關(guān)必須有蓋。7、各種電器材料均按規(guī)定范圍使用不可任意裝用。8、電器儀器不使用時，要切斷電源。9、電熱烘箱，嚴管烘烤一切油品。10、人觸電緊急搶求驗：在化驗室內(nèi)有人觸電，首先切斷電源。受害者神志不清，呼吸困難，立即進行進行人工呼吸，并請醫(yī)務人員及時搶救。12、電氣儀器著火時，首先要切斷電源，選用二氧化碳，1211四氯化碳滅火器。理化室管理制度：1、保持室內(nèi)物品擺放整齊、有序，室內(nèi)門、窗、操作臺干凈。2、檢驗人員接到請驗單后，及時按要求進行取樣。3、取回的各種樣品要及時進行化驗，作好各種檢驗記錄。檢驗結(jié)束，開具相應的報告單及合格證。4、各種記錄、報告單、取樣證、合格證、待驗證字跡清晰、整潔。5、在使用試劑前，應仔細核對品名、規(guī)格，以免出現(xiàn)差錯，使用后剩余的試液禁止倒回原處，用多少取多少，避免浪費，力行節(jié)約。6、所有的試劑、試藥分類擺放，標志明顯，劇毒藥品應按要求雙人雙鎖制保管，每次使用，作好記錄。7、凡使用有刺激性、易燃易爆試藥、試劑或產(chǎn)生有毒、有刺激臭味氣體的操作，須在通風櫥內(nèi)進行。8、在使用強酸、強堿、強氧化性試藥或試劑時，必須戴橡膠手套。9、容量瓶、移液管、滴定管、刻度吸管必須是經(jīng)校驗符合要求的，且標志明顯，未校驗或校驗不合格的不得在現(xiàn)場出現(xiàn)或使用。10、在吸取試液時，禁止用嘴吸取；嚴禁以鼻子接近試藥口，以防事故發(fā)生，操作要規(guī)范化。11、在使用天平、干燥箱時必須按標準操作規(guī)程進行操作，并記錄。12、所有儀器、玻璃容器使用完畢后，按要求及時清潔、清洗干凈，玻璃儀器分類擺放整齊，干燥。13、使用后的廢棄毒性試劑，需進行減毒處理后方可丟棄。14、所使用的危險品、強氧化劑等試劑，每次領(lǐng)用、存放一個最小包裝單位。15、化學試劑應貯存于化學試劑倉庫。16、檢驗人員在操作過程中，發(fā)生試劑灼燒皮膚、眼睛時，立即用水或采取其它相應辦法。17、防蟲、防鼠。18、定期檢查電線線路、開關(guān)等安全。19、在使用電器時注意安全，不得用潮濕物接觸電器，以防事故發(fā)生。20、工作中要精力集中，不得擅自離開工作崗位。21、下班時，值日人員要認真檢查門、窗、水、電的關(guān)閉情況，并每天傾倒垃圾。微生物室管理制度：1、所有進入微生物檢測室的人員均應按規(guī)定程序進行凈化、更衣（衣、褲、帽、鞋、口罩等）2、在微生物檢測內(nèi)不準敞開工作服。3、所有操作均不應有大幅度的快速運動、快速行走，以免攪動空氣氣流。4、嚴禁在洗手后或操作過程中觸摸口、鼻、眼、臉、頭發(fā)等部位，以防止自身污染或交叉污染。5、操作前對室內(nèi)進行清潔，包括層流凈化臺和空氣消毒。6、操作結(jié)束后整理工作臺面，先后分別用清潔劑、消毒劑擦拭臺面、桌面、地面。7、使用玻璃器皿應輕取輕放，以避免破損后造成培養(yǎng)物擴散。8、在接種培養(yǎng)物時，不應使培養(yǎng)物飛濺，以免污染。9、在用吸管，注射器接種菌液時，切勿用嘴直接吸吹吸管。用后應置入消毒桶內(nèi)消毒。10、應將所有用過的玻片置0.5?1%新潔爾滅溶液中浸泡24小時,再洗刷清潔，晾干備用。11、凡帶有活菌的物品必須消毒、滅菌后才能進行沖洗，嚴禁污染下水道。12、因偶然打破盛有培養(yǎng)物的器皿致使病原性菌種外溢，當事人應冷靜，切勿亂動以免擴大污染面，及時進行處理。13、洗滌干凈的清潔工具存放于指定地點，晾干備用。14、每星期應對微生物檢測室進行一次全面清潔、消毒。15、每月對空氣進行一次消毒。檢驗儀器管理制度：1、精密儀器存放于專門的精密儀器室內(nèi)，有防塵、防震、防靜電設(shè)施和溫濕度監(jiān)控措施，溫、濕度控制有記錄。2、檢驗用儀器、衡器須專人負責驗收、保管、使用、維修和定期校驗。3、校驗后的儀器、衡器合格后，貼有合格證。4、所有儀器應建立相應的檔案。5、儀器須有標準操作規(guī)程及使用記錄，操作者必須按相應標準操作規(guī)程操作，使用后記錄。6、操作人員必須經(jīng)過培訓、考核合格后才可允許上崗操作。7、儀器室溫度、濕度符合要求，衛(wèi)生保持整潔、干凈。8、儀器出現(xiàn)故障，須及時報告技術(shù)質(zhì)量部負責人，進行修理。滴定液、培養(yǎng)基、試劑與試液管理：1、采購試劑、培養(yǎng)基，必須依據(jù)檢驗操作規(guī)程，注明規(guī)格和純度級別。2、采購到的所有檢驗用化學品，依據(jù)其性質(zhì)分類在不同的室溫和濕度下保存，屬毒品應雙人雙鎖專柜保存，并建立嚴格的領(lǐng)用程序，記錄臺賬。3、滴定液、試液要按規(guī)定方法配制，對于性質(zhì)較穩(wěn)定的可以一次配制多次使用，但隔一定時間必須更換，防止變質(zhì)或濃度不準。4、使用試液、培養(yǎng)基、試劑、滴定液等化學品，藥勺及其它工具要保持潔凈，避免交叉污染，容器的蓋或塞要用完后立即復原，避免混淆，造成污染。5、試劑、培養(yǎng)基的稱取，必須按不同的準確要求選用不同的天平，取用量適當，避免浪費。6、新滴定液、試液配制好后，要在盛裝容器上貼上標簽，并注明品名、濃度和配制時間，內(nèi)容物更換后，也要及時更換標簽。7、標準溶液要按照規(guī)定方法配制和標定，標定后的標準溶液要貼上標簽，注明品名、配制時間、濃度和標化時間、標定人、復標人；隔一定的時間應進行復標，以復標的濃度為準進行計算。8、變質(zhì)化學試劑要及時處理。9、使用有毒或腐蝕性化學藥品，要特別注意避免身體直接接觸，一旦發(fā)生意外，要及時采取有效措施加以處理。7.7.微生物檢測室操作：7.7.1、個人衛(wèi)生行為所有進入微生物檢測的人員均應按規(guī)定程序進行凈化、更衣（衣、褲、帽、鞋、口罩等）在微生物檢測內(nèi)不準敞開工作服。所有操作均不應有大幅度的快速運動、快速行走，以免攪動空氣氣流。嚴禁在洗手后或操作過程中觸摸口、鼻、眼、臉、頭發(fā)等部位，以防止自身污染或交叉污染。7.7.2.無菌操作：使用玻璃器皿應輕取輕放，以避免破損后造成培養(yǎng)物擴散，應在近火焰區(qū)操作（如離火焰3寸內(nèi)）。使用金屬接種器皿時，用前、用后均需灼燒滅菌，待冷卻后方可接種培養(yǎng)物。接種石蠟、油脂類培養(yǎng)物時，不應立即在火焰上灼燒，應先在內(nèi)焰里將培養(yǎng)物烘干后再燒灼滅菌，以免外濺污染環(huán)境。在接種培養(yǎng)物時，不應使培養(yǎng)物飛濺，以免污染。在用吸管，注射器接種菌液時，切勿用嘴直接吸吹吸管。用后應置入消毒桶內(nèi)消毒。在觀察平板培養(yǎng)物時，一般不宜開蓋觀察，如取菌落或菌苔涂片，染色或做玻片凝集試驗時，在離火焰三寸以內(nèi)操作，平皿上下蓋可適當開縫。7.7.3.污染物處理：掉在工作臺上的滅菌瓶塞或試管塞，禁止繼續(xù)使用，應另換無菌塞。應將所有用過的玻片置0.5?1%新潔爾滅溶液中浸泡24小時,再洗刷清潔，晾干備用。凡帶有活菌的物品必須消毒、滅菌后才能進行沖洗，嚴禁污染下水道。7.7.4.異常污染情況的處理：因偶然打破盛有培養(yǎng)物的器皿致使病原性菌種外溢，污染工作室及操作者的衣服和身體時，當事人應冷靜，切勿亂動以免擴大污染面。對小面積的污染可自行處理，較大范圍時則請人協(xié)助。用浸透消毒液（5%來蘇爾、石碳酸溶液）的毛巾覆蓋于碎片上，再將消毒劑倒在污染區(qū)，待30分鐘后從外向內(nèi)逐步清理污染源。清理時應避免用手指收集玻璃碎片，以防損傷皮膚，發(fā)生原性微生物污染或流行事故。將受污染的無菌衣，脫下翻轉(zhuǎn)包裹，使污染部分包在內(nèi)部，送往消毒室，進行高壓蒸汽滅菌。微生物檢測室清潔消毒管理：清潔部位：層流凈化臺、墻面、地面、天花板、門窗及玻璃、把手等。清潔頻度：操作前、操作后；每星期最后一個工作日。清潔工具：不脫落纖維的拖把、抹布、海綿；橡膠手套等。4.清潔劑：洗滌劑：取洗滌靈加純化水配成適宜濃度，搖勻即可。4.2.玻璃清潔劑5.清毒劑5.1.0.2%新潔爾滅溶液:取5%新潔爾滅液適量加純化水配制成0.2%溶液，搖勻即可，5.2.75%酒精：取95%乙醇加純化水適量稀釋成75%溶液，搖勻即可。6.清潔方法：操作前的清潔消毒：操作前對室內(nèi)進行清潔。層流凈化臺：用濕抹布擦拭后，用消毒劑擦拭清毒。空氣消毒：開各室內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)和層流凈化臺使其運轉(zhuǎn)開啟室內(nèi)及層流凈化臺紫外燈，照射消毒30分鐘或開啟臭氧發(fā)生器20—30分鐘。關(guān)閉紫外燈后，方可進行操作。操作結(jié)束后的清潔、消毒：整理工作臺面：將使用過的器具放入盛有消毒劑（5%來蘇爾溶液或石炭酸溶液）的玻璃缸內(nèi)浸泡12小時后取出，清洗；收集各種廢棄物，經(jīng)消毒或滅菌后處理。先后分別用清潔劑、消毒劑擦拭臺面、桌面、地面。所有廢棄的活菌培養(yǎng)基以及盛有活菌培養(yǎng)物的器皿，均應放入蒸汽滅菌鍋內(nèi)，高壓滅菌。不能高壓滅菌的應在5%來蘇爾或石碳酸溶液內(nèi)浸泡12小時以上，取出清洗、晾干備用。每星期工作結(jié)束后的清潔、消毒：先后用清潔劑、飲用水、消毒劑擦試室內(nèi)各種表面，包括：6.3.1.1.層流凈化臺、桌面、臺面、用具；所有門窗、墻壁、天花板、地面、水池等；開啟紫外燈照射15?30分鐘，或開啟臭氧發(fā)生器20—30分鐘。清潔工具的清洗及存放清潔工具每次使用后須徹底清潔：先用自來水洗凈，然后用洗潔劑洗凈，最后將殘留的洗潔劑洗凈并用75％的乙醇浸泡15分鐘進行消毒。（如果抹了被微生物污染的培養(yǎng)基，須同平皿一道進行壓力滅菌）。洗滌干凈的清潔工具存放于指定地點，晾干備用。試液配制管理試液配制應按批準的書面規(guī)程進行。建立配制記錄，由配制人員在操作過程中逐項填寫。內(nèi)容包括：配制試液名稱、濃度、配制總量、配制日期、使用截止日期。配制試液配比。所用試劑級別、濃度、PH值。配制方法、加入順序。配制溶劑及必要的處理。配制者簽名、復核者簽名。配制人員在配制前首先檢查所領(lǐng)試劑、試藥與該試液配制規(guī)程的一致性，瓶簽完好，試劑外觀符合要求，在規(guī)定的使用期內(nèi)，方可進行配制。試劑的恒重：固體化學試劑在貯存中易吸潮而增加重量，故配制前必要時需恒重。按恒重要求進行操作。所用操作器具必須潔凈、無痕跡。最好選用一級容量瓶、一級吸管配制和稀釋。嚴格按配制方法進行操作，實驗操作符合規(guī)定要求。按一定使用周期配制試液，不要多配。特別是危險品、毒品應隨用隨領(lǐng)隨配，多余試藥退庫，以防時間長變質(zhì)或造成事故。配好后的試液放在具塞、潔凈的適宜容器中。見光易分解的試液要裝于棕色瓶中，揮發(fā)性試液其瓶塞要嚴密，見空氣易變質(zhì)的試液應用蠟封口。貼好瓶簽，注明名稱、濃度、配制日期、使用期限、配制者。用過的容器、工具按各自的清潔規(guī)程清洗，必要時消毒、干燥、貯存?zhèn)溆?。毒性化學試劑做到帳物相符。毒性化學試劑、強氧化劑、強腐蝕劑的廢棄物應處理后排放。試液配制記錄保留至試劑用完后1年。稱量稱重是決定所配試劑準確性的關(guān)鍵步驟，必須準確無誤。稱量樣品所放的容器及所有操作過程所用容器均須潔凈、無痕跡、無殘留物。分析用稱量器具清潔管理稱量器具在使用前要將（托盤、游標、游碼、秤砣及砝碼）清潔干凈。連續(xù)稱量時應將上一個包裝帶到器具上的物料清理干凈。使用者要經(jīng)常對器具進行清潔，應防因粉塵造成的稱量失準。清潔器具時不得用力敲擊，防止將配件振動串位，影響稱量效果。器具清潔時不得用潮濕的工具，避免主要部件生銹。所有稱量器具不得任意滴注任何潤滑油及用油除銹、防銹。為保證稱量準確任何器具及配件不得涂刷油漆。稱量不同物料時應對器具隨時清潔。稱量完畢后對器具要徹底清潔。稱量器具不得接觸腐蝕的物質(zhì)不得將藥品直接放在稱上稱量。稱量器具使用前要校正零點及靈敏度，稱量器具應定期校正。培養(yǎng)基管理培養(yǎng)基制備前的準備工作制備培養(yǎng)基所用的玻璃器皿，如吸管、試管、三角瓶和平皿等。其首次使用和再次使用的玻璃器皿分別按各自批準的規(guī)程洗滌、干燥、滅菌。干燥后的器皿按規(guī)定程序進行滅菌。已滅菌的器皿按規(guī)定要求保存，并在規(guī)定期限內(nèi)使用。培養(yǎng)基的制備按批準的規(guī)定程序進行稱量、配制、過濾、分裝、滅菌。在每個已滅菌的培養(yǎng)基容器外做好標記、注明名稱、截止使用期。培養(yǎng)基的保存環(huán)境條件：各種培養(yǎng)基均應在潔凈的普通冰箱內(nèi)保存，以5oC左右為宜，不得凍結(jié)。否則，融化后常因理化條件改變而不能再用。保存時限.基礎(chǔ)營養(yǎng)培養(yǎng)基應在2周內(nèi)用完。.生化鑒別培養(yǎng)基應在1周內(nèi)用完。.選擇性分離鑒別培養(yǎng)基制成平板后當日用完。標準溶液、滴定液配制標定管理滴定液及雜質(zhì)檢驗用的標準溶液由專人配制及標定，必須按國家標準規(guī)定操作，標定份數(shù)不少于3份。應有詳細記錄，內(nèi)容有：基準試劑名稱、指示劑名稱、標定溫度、復標溫度、標定日期、標定者、復標者簽名。標定用容量玻璃儀器必須是經(jīng)過校驗的玻璃儀器，用試劑為基準物質(zhì)或優(yōu)級純物質(zhì)。對標定好的滴定液，由第二人進行復標，以起到對第一人的復核作用。復標份數(shù)不少于3份。標定計算的要求。a）：標定和復標的各自三份平行試驗，相對偏差均不得超過0.1%。b）：以標定的平均值和復標的平均值為各自的測得值，計算二者相對偏差，不得超過0.15%，否則復標。c）：如標定和復標達到要求，則二者的平均值為最后的標定值。d）：標定值應在名義值的土5%之間。配制、標定、復標都應在同一實驗室，用同一種方法，溫度在20土2°C。配制、標定和復標都要有記錄，包括滴定液名稱，基準物，日期，標定溫度，復標溫度，配制方法，計算公式，演算過程，計算結(jié)果，誤差，結(jié)論，標定者、復標者簽名。滴定液使用期為1-3個月，到期復標。如在規(guī)定的使用期內(nèi)出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，必須重新標定。復標不合格或到期不復標者，不準使用。滴定液貯液瓶，應貼瓶簽。瓶簽應寫明名稱、濃度、標定時間、失效時間、溫度，以備使用時核對。雜質(zhì)檢查用的標準液（貯備液），一般每半年配制一次，必要時重新配制，更換新雜質(zhì)標準液需與老標準液進行核對。配制標準溶液、滴定液時，應控制其實際濃度不超過標準濃度的土5%。標準溶液、滴定液在貯放期間，要注意物理性狀變化。若發(fā)現(xiàn)有沉淀、變色等情況，應棄去重配或根據(jù)具體處理后（如濾除沉淀），再標定使用。標準液滴定液標定時與使用時溫度相差過多（一般相差10°C以上）時，應重新標定濃度。對見光變色的標準溶液，滴定液應置于棕色瓶中，并放陰涼處保存。應集中存放于干燥陰涼處，使用前充分搖勻，吸取滴定液應傾出后量取，不可將吸管直接插入瓶中。玻璃儀器洗滌、干燥、滅菌管理一般器皿的洗滌：儀器洗滌和方法一般是用各種刷子刷洗，洗滌方法有以下幾種。水洗刷：既可使水溶性物質(zhì)溶解除去，也可以洗去附在儀器上的灰塵和促使不溶物的脫落，是一種最簡單而又經(jīng)常用的洗滌方法。應根據(jù)不同的儀器選用合適的毛刷。洗滌試管或燒瓶，可以用試管刷刷洗。刷洗時使試管刷在盛水的試管里轉(zhuǎn)動或上下移動，但用力不能過猛，否則容易把試管底弄破。用洗滌劑洗刷：先將儀器用水濕潤。然后用毛刷蘸取少許洗滌劑，將儀器內(nèi)外刷洗一遍，然后邊用水沖邊刷洗，直至洗凈為止。最后用少量蒸餾水刷洗2?3次。用洗滌液洗滌：對用上述方法仍難洗凈或者不便用刷子刷洗的儀器，可以根據(jù)污物的性質(zhì)，選用適宜的洗滌液洗滌。洗滌的時候，可先把儀器內(nèi)的水瀝掉，然后往儀器內(nèi)加入少量洗滌液，再斜著緩慢轉(zhuǎn)動，使儀器的內(nèi)壁全部被洗液濕潤，來回轉(zhuǎn)動幾次后將洗液倒回原瓶回收，可反復使用。若用洗液將儀器浸泡一段時間或用熱的洗液進行洗滌，則去污能力更佳，接著，仍需先用自來水沖洗，最后用蒸餾水沖冼3次。盛放洗滌液的瓶子應隨時將瓶蓋蓋上，以防吸水后溶液稀釋而降低去污能力。失去去污能力的洗滌液廢液應在廢液缸中統(tǒng)一處理，不得倒入下水道。常用洗液的配制方法及其應用見附表。在清洗儀器時，當換用另一種洗液時，一定要除盡前一種洗液，以免互相作用而降低洗滌效果，甚至生成更難洗滌的物質(zhì)。對于用洗滌液不能溶解的沉淀物，要根據(jù)它的化學性質(zhì)，選用可與它反應的試劑，使其轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇芪?，再用自來水、蒸餾水沖洗干凈。凡是已洗凈的器皿，決不能再用布或紙去擦拭，否則，至少布或紙的纖維將會留在器壁上而沾污儀器。玻璃砂芯上濾器的洗滌：選用適宜的清洗劑浸泡，最后用自來水、蒸餾水沖洗干凈。玻璃砂芯濾器（以及各種玻璃儀器）不能用濃氫氟酸、熱濃磷酸和濃堿液做清洗劑，因為它們對玻璃有腐蝕作用，能溶解濾板、改變孔度，以至使濾板損壞或沾污。新的玻璃砂芯濾器在使用前應用熱鹽酸或鉻酸洗液先進行抽濾，并立即用蒸餾水洗凈。使用過的玻璃砂芯濾器的清洗方法是：對于1號和2號玻璃砂芯濾器可以將濾器倒置，連接于自來水龍頭上，通過水流來進行沖洗。對于3~5號玻璃砂芯濾器可用減壓抽洗法。特殊要求的洗滌方法滴定分析用的移液管、滴定管，洗凈后需用容裝溶液潤洗，以保證容裝試劑濃度不致改變。凱氏微量定氮儀的全部定氮裝置和定氮計在使用前，每次都需用蒸氣洗滌法處理5min以上，借蒸汽帶走蒸汽表面所吸附的氣體，以減少吸附氮而產(chǎn)生的誤差。某些痕量分析儀器可在洗凈后用優(yōu)級純的1+1HCL或HNO33浸泡后再用二次去離子水洗凈，以除去極微量的雜質(zhì)離子。幾種難洗物的洗滌方法結(jié)晶和沉淀的洗除：可先用水浸泡數(shù)日，然后用稀鹽酸洗滌，使之生成能溶于水的物質(zhì)，再用水洗凈。如果是有機物蒸發(fā)后殘留的沉淀，則可用煮沸有機溶劑或氫氧化鈉的方法來去除。玻璃上斑點的洗除：玻璃上附著的黃褐色鐵銹斑點可用鹽酸溶液洗除。盛過高錳酸鉀溶液的器皿壁上附著的褐色斑點可用5％的硫酸亞鐵溶液、10％的鹽酸或0.5％的草酸進行洗滌。玻璃的紫黑水污斑可用蘇打或氫氧化鈉的溶液洗除。干性油、油類、油漆的洗除：可用氨水或氯仿進行洗滌。殘留汞齊的洗除：可用10％的硝酸溶液將汞齊溶解轉(zhuǎn)化后，再用水將酸洗凈。經(jīng)過洗滌的儀器應用蒸鎦水再沖洗三次，沖洗時要順壁洗并充分振蕩。玻璃儀器的干燥、滅菌和保存晾干法：將洗干凈的儀器倒置在濾紙上、干凈的架子上或?qū)Ｓ玫臋粌?nèi)，任其自然滴水、晾干。烘干法：通常把需將所沾水分排去的儀器（如試管、試劑瓶等）置于105?120°C的烘箱內(nèi)烘lh,對于厚壁儀器、實心玻璃塞應緩慢升溫。但在精密分析工作中使用的量器，如容量瓶、移液管等不能在烘箱中烘干?？靖煞ǎ杭贝褂玫脑嚬?、燒杯、蒸發(fā)皿等,可以用燈焰直接將儀器烤干。洗干凈并經(jīng)干燥的儀器通常倒置于干凈的櫥內(nèi)保存。櫥內(nèi)可設(shè)帶孔的隔板,以便插放儀器,櫥門應隨時關(guān)好,以防灰塵進入。比色皿等應在專用盒內(nèi)保存。移液管要用干凈的濾紙包好兩頭。對于微生物測定用的玻璃器皿在使用前須經(jīng)滅菌處理,通常有濕熱滅菌法和干熱滅菌法。濕熱滅菌：在蒸汽滅菌柜（或滅菌釜中）在121C滅菌15分鐘以上或115C滅菌30分鐘以上。干熱滅菌：在電熱滅菌烘箱中，在200C滅菌30分鐘以上。7.14.化學藥品管理化驗室所需的化學藥品及試劑溶液很多，化學藥品大多數(shù)具有一定的毒性及危險性，對其加強管理不僅是保證分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的需要，也是確保安全的需要?；炇抑灰舜娣派倭慷唐趦?nèi)需用的藥品?；瘜W藥品存放時要分類，無機物可按酸、堿、鹽分類，鹽類中可按周期表金屬元素順序排列例如鉀鹽、鈉鹽等，有機物可按官能團分類，如烴、醇、酚、酮、酸等。另外也可以按應用分類如基準物、指示劑、色譜固定液等。屬于危險品化學藥品（1）易爆和不穩(wěn)定物質(zhì)：過氧化氫、有機過氧化物等。（2）氧化性物質(zhì)：氧化性酸、過氧化氫等。（3）可燃性物質(zhì)：除易燃的氣體、液體、固體、還包括在潮氣中會生成可燃氣體的物質(zhì)。如堿金屬的氧化物、碳化鈣及接觸空氣自燃的物質(zhì)如白磷等。（4）劇毒物質(zhì)：氰化鉀、三氧化二砷等?；炇以噭┐娣乓螅?）易燃易爆試劑應儲存于鐵柜中，柜的頂部有通風口。嚴禁在化驗室存放20L的瓶裝易燃液體。易燃易爆藥品不要放在冰箱內(nèi)（防爆冰箱除外）。（2）相互混合或接觸后可以產(chǎn)生劇烈反應、燃燒、爆炸、放出有毒氣體的兩種以上的化合物稱為不相容化合物，不能混放。這種化合物多為強氧化性物質(zhì)與還原性物質(zhì)。（3）腐蝕性試劑宜放在塑料或搪瓷的盤或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。（4）要注意化學藥品的存放期限，一些試劑在存放過程中會逐漸變質(zhì)，甚至形成危害物。醚類、四氫呋喃、二氧六環(huán)、烯烴、液體石蠟等在見光條件下若接觸空氣可形成過氧化物，放置愈久愈危險。乙醚、異丙醚、丁醚、四氫呋喃、二氧六環(huán)等若未加阻化劑（對苯二酚、苯三酚、硫酸亞鐵等）存放期不得超過一年。（5）藥品柜和試劑溶液均應避免陽光直曬及靠近暖氣等熱源。要求避光的試劑應裝于棕色瓶中或用黑紙或黑布包好存于柜中。（6）發(fā)現(xiàn)試劑瓶上的標簽掉落或?qū)⒁：龝r應立即貼好標簽。無標簽或標簽無法辨認的試劑都要當成危險物品重新鑒別后小心處理，不可隨便亂扔，以免引起嚴重后果。（7）劇毒品應鎖在專門的毒品柜中，建立雙人登記簽字領(lǐng)用制度。7.15.消毒液配制管理試液配制應按批準的書面規(guī)程進行。建立配制記錄，由配制人員在操作過程中逐項填寫。內(nèi)容包括：配制消毒液的名稱、濃度、配制總量、配制日期、使用截止日期。配制消毒液配比。所用消毒劑級別、濃度。配制方法、加入順序。配制者簽名、復核者簽名。配制人員在配制前首先檢查所領(lǐng)用消毒劑與該試液配制規(guī)程的一致性，瓶簽完好，試劑外觀符合要求，在規(guī)定的使用期內(nèi)，方可進行配制。嚴格按配制方法進行操作，實驗操作符合規(guī)定要求。按一定使用周期配制試液，不要多配。以防時間長變質(zhì)失效。配好后的消毒液放在具塞、潔凈的棕色適宜容器中。避光保存，揮發(fā)性強瓶塞要嚴密。貼好瓶簽，注明名稱、濃度、配制日期、使用期限、配制者。領(lǐng)用消毒液要填寫領(lǐng)用記錄。消毒液配制記錄保留至消毒劑用完后1年。稱重是決定所配消毒試劑準確性的關(guān)鍵步驟，必須準確無誤。消毒劑的配比及使用方法說明表消毒齊y濃度范圍方法二氧化氯水溶液50PPM手部浸泡30秒，后清100PPM工器具浸泡3分鐘，手清200PPM環(huán)境、廁所、過水池浸泡30秒酒精75%工器具設(shè)備擦拭堿3%地面、下水道刷洗二氧化氯水溶液0.2%-0.5%環(huán)境、廁所、車輛噴霧物理方法消毒手段濃度范圍時間熱水82°C工器具，工作臺面2分鐘以上臭氧車間環(huán)境空間2米以內(nèi)，實驗室注1、消毒劑的配置量一般當天使用當天配置，配置量不要超過七天使用量。注2、配置時需詳細填寫使用配置表。注3、生產(chǎn)時常規(guī)使用的，一般最好集中配置。消毒說明：1、有機物較多時適當加大濃度。2、清洗能有效的減少微生物，因此在消毒前進行有效的清洗，可提高消毒效果。3、在選擇消毒方法時，應本著物理學方法（包括加熱方法、照射方法、臭氧消毒法等）為主，化學消毒輔助的原則，以減少化學消毒劑對食品的污染。4、在選擇化學消毒劑時，應本著高效、低毒、低殘留、易揮發(fā)低成本的原則。適宜采用的化學消毒劑有：75%乙醇、次氯酸鈉或次氯酸鈣、氫氧化鈉。5、無論物理消毒法還是化學消毒法都存在一個量與時間的關(guān)系。如化學消毒法的化學消毒劑應達到一定的濃度，作用一定的時間。6、在選用消毒方法時，不能千篇一律，應根據(jù)不同的消費對象和要求，選擇合適的消毒方法。

附表：常用洗液的配制及應用洗液名稱洗液的配制使用及注意事項鉻酸洗液將20gK2Cr2O7溶于20ml水中，再慢慢加入400ml濃硫酸(密度1.84g/ml)在35ml飽和Na2Cr207溶液1?主要用于洗除被有機物質(zhì)和油污沾污的玻璃器皿2?強氧化性洗液，對染有鋇、鉛鹽類和水玻璃痕跡，以及對高錳酸鉀、氧化鐵無清除能堿性乙醇洗液溶解120gNaOH固體于120ml水中，用95%乙醇稀釋至1L1?在鉻酸洗液洗滌無效時，用于清洗各種油污2?由于堿對玻璃的腐蝕，玻璃磨口長期暴露在該洗液中易被損壞堿性咼錳酸鉀洗液4gKMnO4固體溶于少量水中，再加入100ml10%NaOH溶液清洗玻璃器皿內(nèi)的油污或其它有機物質(zhì)浸泡后器壁上會析出一層MnO2,需用鹽酸或鹽酸加過氧化氫除去磷酸鈉洗液57gNa3PO4、28g油酸鈉溶于470ml水中1?清洗玻璃器皿上的殘留物2?浸泡數(shù)分鐘后用刷子刷洗酸性硫酸亞鐵洗液含少量FeSO4的稀硫酸溶液1?清洗由于貯存KMnO4溶液而殘留在玻璃器皿上的棕色污斑2.浸泡后刷洗硝酸-過氧化氫洗液15-20%的硝酸加等體積的5%H2O2清洗特殊難洗的化學污物久存易分解，應存放于棕色瓶有機溶劑如三氯乙烯、二氯乙烯、苯、二甲苯、丙酮、乙醇、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳、汽油等1?清除玻璃器皿中的油脂類、單體原液、聚合體等有機污物2?應根據(jù)污物性質(zhì)選擇使用3?注意毒性、可燃性硫代硫酸鈉洗液10%的硫代硫酸鈉溶液清洗衣物上之碘斑浸泡后刷洗油漆刷子清洗液煤油2份；油酸1份氨水(濃)1/4份；變性酒精1/4份；將(2)加入(1),攪拌均勻清洗油漆刷子：刷子浸入洗液過夜，再用溫水充分洗滌8.供應系統(tǒng)物資采購管理制度一、采購依據(jù)1、公司各類物資采購必須由需求部門提出申請，填寫“采購通知單”，由供應部統(tǒng)一采購。2、原、輔采購，除公司有關(guān)領(lǐng)導指定的采購任務外，憑需求單位填寫并經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則，應拒絕接受任務。3、供應部憑“采購通知單”采購，不得隨意改變物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。二、采購原則1、嚴禁非專職采購員采購物資。2、洽談采購交易業(yè)務，必須有兩人以上共同進行。3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨1000元以上，5000元以內(nèi)，必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導報告，取得同意后，方可進貨；5000元以上，需報總經(jīng)理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。采購程序按招投標協(xié)議執(zhí)行。5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務交往的要主動回避。6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。三、采購要求1、物資采購必須從一級市場或廠家直接進貨。（1）肉、骨主要原、輔料，必須從具備加工條件，符合國家衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨；（2）一般材料和辦公用品，在保證質(zhì)、價前提下，必須從一級市場進貨；（3）調(diào)味品料必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購；（4）設(shè)備采購在相關(guān)領(lǐng)導或部門協(xié)助下進行，由相關(guān)領(lǐng)導或部門確定設(shè)備型號、價格，并簽訂定《購貨合同》，供應部負責傳遞《合同》，按《合同》組織接貨，辦理付款手續(xù)；（5）零星配件采購，按生產(chǎn)部要求（填寫采購申請單）及時采購，保證生產(chǎn)正常運行。2、嚴禁采購變質(zhì)、變味及未經(jīng)食品衛(wèi)生檢驗的私人供貨，嚴禁購買搭配商品。3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票（農(nóng)貿(mào)市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；4、如在規(guī)定時間內(nèi)采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉(zhuǎn)；5、采購率要達到90%以上；6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票，如有缺少，后果自負。四、采購計劃1、采購工作一般情況下按計劃進行，每月28日前在生產(chǎn)作業(yè)計劃基礎(chǔ)上，由計劃員編制出下一月采購計劃，并按采購計劃提出資金使用計劃。2、采購計劃必須在庫存月報基礎(chǔ)上進行，確保庫存物資的額定庫存量，嚴格控制物資超儲。3、在月采購計劃的基礎(chǔ)上，每周即時調(diào)整采購計劃，保證物資的采購供應，確保生產(chǎn)順利進行。4、臨時采購計劃，指生產(chǎn)工作中發(fā)生的臨時性采購任務，接到臨時采購計劃后，及時有效地按計劃組織采購，確保應急工作順利及時完成。5、采購計劃在主管副總確認簽字后生效；臨時采購計劃由需求部門主管副總簽字生效。采購物資驗收管理制度1、保管員在接收貨物時，要檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量合格證等。2、保管員將貨物放入庫房后，要及時通知公司質(zhì)檢部門對貨物進行質(zhì)量檢驗，經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，否則，立即組織退貨。3、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；（1）無生產(chǎn)廠家、地址、商標、衛(wèi)生合格證、質(zhì)量合格證和生產(chǎn)日期的，或不詳不全的。（2）貨物有效期已過期或已變質(zhì)；（3）貨物品牌與生產(chǎn)廠家不符；（4）貨物非本公司所需；（5）貨物規(guī)格不符；（6）其他不符合入庫條件的；倉庫保管制度1、采購回的物資均由質(zhì)檢員和保管員驗收數(shù)量和質(zhì)量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入賬。2、庫內(nèi)要干凈整潔，物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫賬冊，做到賬物相符，手續(xù)齊全。4、每天進出物品要及時記賬，定期編報收支結(jié)存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報財務部，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領(lǐng)導批準登記入賬。5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉(zhuǎn)讓。對報廢物資要經(jīng)有關(guān)人員鑒定報主管部門批準后方可銷賬。6、做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作，對易碎包裝物要輕拿輕放，庫房內(nèi)不準存放私人物品。7、庫房內(nèi)不準閑人進入。8、庫房內(nèi)嚴禁煙火，人走燈滅，庫管員要會使用和操作滅火器，確保庫房無火警、火情和火災事故發(fā)生。9、庫房要人走關(guān)窗、落鎖，確保庫房安全，庫存物資無丟、無盜。10、庫管員離開倉庫時，不經(jīng)領(lǐng)導批準不得委托他人代看庫房，否則，出現(xiàn)一切后果由庫管員完全負責，造成損失由庫管員負責賠償。11、因生產(chǎn)、工作需要發(fā)給員工個人使用、保管的工器具，要建立賬、卡，登記造冊。無故丟失、損壞，由保管人負責殘值賠償。12、倉庫物資實行合理儲備，定額管理的辦法。對日常消耗，如一般電器材料、工具、雜品等，實行月購月耗，儲備期最多不超過一個月，其它物資儲備期最多不超過三個月，特殊物資不得超過半年。13、對長期積壓的原料、輔助材料及距保質(zhì)期只有二個月的原料，要及時向主管領(lǐng)導匯報，以便妥善處理。9.審計監(jiān)察系統(tǒng)9.1.審計監(jiān)察部章程第一章總則第一節(jié)為保證實現(xiàn)企業(yè)在市場競爭中生存、獲利和發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略目標，加速公司現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)進程，達到經(jīng)濟運營管理的科學化、規(guī)范化、高效化，建立和完善公司整體治理結(jié)構(gòu)和有效的企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)，公司設(shè)立審計監(jiān)察部。第二節(jié)審計監(jiān)察部在董事會的領(lǐng)導下開展工作，進行獨立、權(quán)威性的審計監(jiān)察工作。第三節(jié)審計監(jiān)察部的工作對象是：董事會下屬的獨立經(jīng)營公司，并公司直屬部門。第二章組織機構(gòu)第四節(jié)審計監(jiān)察部是董事會下屬的專門工作機構(gòu)，設(shè)專職工作人員，按年度和月計劃和董事會旨意進行工作。第五節(jié)審計監(jiān)察部的所有行為向董事會負責，直接接受董事長的領(lǐng)導。屬公司董事會下設(shè)的常設(shè)機構(gòu)職能部門。第三章工作職能第六節(jié)以董事會所設(shè)定的職能、賦予的職責權(quán)限、規(guī)定的工作任務，依照國家相關(guān)經(jīng)濟法規(guī)、會計準則及本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度，對集團下屬公司的全部經(jīng)濟活動，實施經(jīng)濟監(jiān)察和財務審計。為企業(yè)所有者及董事會，對企業(yè)全部的生產(chǎn)經(jīng)營、資本運行及風險、資產(chǎn)保值增值、項目投資及論證、經(jīng)濟管理過程及結(jié)果，采用審計監(jiān)察專門方法手段，達到有效控制目的。第七節(jié)監(jiān)督和督促下屬公司及各職能管理層人員有效地履行和完成各自的職責。第八節(jié)公正客觀，查錯糾弊，監(jiān)督管理過程，保證公司財產(chǎn)的安全完整；評價肯定工作績效，激勵各級管理人員不斷努力工作。第九節(jié)維護和健全集團內(nèi)部控制制度，促進各公司及所屬部門綜合管理水平和工作效率的提高。第十節(jié)審查及監(jiān)督各公司所有經(jīng)濟資源的利用情況及產(chǎn)出效果，保障生產(chǎn)經(jīng)營管理效益最大化。第十一節(jié)經(jīng)營資本和項目投資方案、預測、決策風險評價。第四章工作范圍第十二節(jié)設(shè)定審計監(jiān)察指向的行政組織及人員范圍，包括集團公司所屬各行政、職能管理部門及其各層職能管理人員。第十三節(jié)設(shè)定審計監(jiān)察指向的經(jīng)濟活動事項范圍，包括集團公司所屬各行政部門及人員的各項管理工作的經(jīng)濟行為，以及所有生產(chǎn)、營銷、技術(shù)、質(zhì)量、財務、管理等經(jīng)濟活動事項。第五章工作職責第十四節(jié)為確保集團公司的最高權(quán)益，實施對企業(yè)財經(jīng)管理的全面監(jiān)控；收集和運用國家相關(guān)財經(jīng)稅收政策信息，保證企業(yè)依法穩(wěn)健運營和充分利用優(yōu)惠政策。第十五節(jié)督促集團下屬公司及各部門，歸納、健全和完善企業(yè)各項規(guī)章及管理制度，并作為開展審計監(jiān)察工作的依據(jù)。第十六節(jié)按照董事長指示，結(jié)合本企業(yè)管理實際情況，制定審計監(jiān)察工作計劃，施行日?；螂S機性的財務、經(jīng)營、專項審計及經(jīng)濟監(jiān)察活動。第十七節(jié)對所屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理各期所承擔的計劃、目標，以及職責履行和任務完成情況進行任職審計、評價和確認。第十八節(jié)對公司各期財務、會計、稅務報表、帳目及會計憑證進行審計；對日常財務管理和會計核算反映的資金、成本、成果信息流進行評價，對基礎(chǔ)規(guī)范方面進行監(jiān)察。第十九節(jié)對各公司及所屬部門現(xiàn)行的對內(nèi)、對外財務政策、分配政策、購銷政策等經(jīng)濟政策范疇的執(zhí)行情況進行事后審計監(jiān)察。第二十節(jié)對公司新頒布出臺的經(jīng)營政策進行事先論證評價審計。第二十一節(jié)對一般物資采購合同的簽訂、執(zhí)行及其結(jié)果進行事后審計；對較重大的（合同價款5萬元以上）物資采購合同進行事前審計。第二十二節(jié)對公司外委發(fā)包的基本建設(shè)工程項目，一般項目事后審計；較重大（5萬元以上）的工程項目，對工程管理部門提出的可行性研究報告、工程概、預、結(jié)算及施工合同等要件的設(shè)立、執(zhí)行及完成結(jié)果，進行全過程跟蹤審計監(jiān)察。第二十三節(jié)對設(shè)備采購合同，一般合同事后審計，對較重大的（3萬元以上）進行事前審計及設(shè)備進廠財務結(jié)算事后監(jiān)察。第二十四節(jié)企業(yè)經(jīng)營預測、投資及方案決策的風險收益論證評價。第二十五節(jié)經(jīng)濟管理制度、財務管理制度、行政管理制度的執(zhí)行情況的審計監(jiān)察。第二十六節(jié)對銷售、供應、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、行政管理部門及人員，制度規(guī)定的工作程序、業(yè)務流程、工藝標準、操作規(guī)程等運行及效率情況的監(jiān)察。第二十七節(jié)對高層、中層部門領(lǐng)導職位人員的任期述職及其期間工作績效進行審計、評價、確認。第二十八節(jié)參與公司重大經(jīng)營策略制定、項目方案預測、規(guī)章制度制訂、企業(yè)擴張發(fā)展規(guī)劃決策活動，事先審計并提出審計論證方案或報告。第二十九節(jié)對公司整體管理內(nèi)部控制系統(tǒng)的適應性、可操作性及運行結(jié)果定期進行論證分析審計，找出內(nèi)部控制制度系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)、盲區(qū)、漏洞和空白點，提出審計建議及解決方案。第三十節(jié)對公司產(chǎn)權(quán)資本結(jié)構(gòu)重組、股利分配政策方案、收購與兼并決策、經(jīng)營類型改制等重大行為，作出評價、論證和結(jié)論意見。第三十一節(jié)接受各行政部門執(zhí)行規(guī)章制度過程中的咨詢。第三十二節(jié)董事長布置的相關(guān)工作事項。第六章工作權(quán)限第三十三節(jié)在董事長領(lǐng)導下，為董事會對所委托經(jīng)理人履行職責及任期經(jīng)營計劃目標的完成情況實施審計權(quán)。第三十四節(jié)對公司各行政組織機構(gòu)執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度情況，完成本職職能工作任務情況，以及各項行為結(jié)果的合法性、合理性、有效性的監(jiān)督檢察權(quán)。第三十五節(jié)對公司經(jīng)營管理政策、條規(guī)、制度、標準等文件的發(fā)布實施、修改完善的審計建議、索取備案權(quán)。第三十六節(jié)對公司財務管理、會計核算、經(jīng)營成果的審計、評價、確認權(quán)。第三十七節(jié)對所審計事項結(jié)論定為違規(guī)的，有處罰權(quán)和督促執(zhí)行權(quán)。第三十八節(jié)對公司經(jīng)營戰(zhàn)略計劃目標的制定，方案的預測決策有參與、知情和建議權(quán)。第三十九節(jié)有股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會的參加權(quán)。第四十節(jié)直接向董事長的工作報告權(quán)。第四十一節(jié)審計監(jiān)察報告、專業(yè)性文件制作發(fā)行權(quán)。第四十二節(jié)對所屬公司及各部門管理制度和相關(guān)資料的索取調(diào)閱權(quán)。第四十三節(jié)董事長賊予的其它權(quán)力。第七章審計監(jiān)察部行政關(guān)系定位第四十四節(jié)審計監(jiān)察部是公司所有者權(quán)益人對其投資主體，按照預期目標安全運行所設(shè)立的控制系統(tǒng)，獨立、權(quán)威地行使董事會所賦予、對受托經(jīng)營管理人的審計監(jiān)察特權(quán)。在董事長直接領(lǐng)導下開展工作。第四十五節(jié)審計監(jiān)察部按照本部門的性質(zhì)、職能及原則，依據(jù)公司規(guī)章履行工作職責；由董事長對其全部工作的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)果及績效等進行管理和評價。第四十六節(jié)在規(guī)定的審計監(jiān)察權(quán)限范圍內(nèi)，公司經(jīng)理人及各級生產(chǎn)行政管理部門及職能人員，須無條件地接受和配合審計監(jiān)察部所作的對其進行審計監(jiān)察公務；按要求提供審計所需資料文件，安排有關(guān)人員接受詢問和出具確認簽字等手續(xù)。第四十七節(jié)收存公司現(xiàn)行及新發(fā)布實行的各項各專業(yè)（部