機(jī)械行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)發(fā)放號(hào)A年1月5日有限公司編制：辦公室審核：批準(zhǔn):第1頁(yè)發(fā)布令資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)程序文件清單人員任職資格要求職能分配表工藝流程圖第1頁(yè)發(fā)布令I(lǐng)SO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)，綱領(lǐng)性文件，是各級(jí)質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)。并以此各部門(mén)、各級(jí)人員必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》自發(fā)布之日起實(shí)施?？偨?jīng)理：第1頁(yè)，交通便利。公司占地面積畝，車(chē)間建筑面積約平米，辦公面積約平米。本公司具有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，科學(xué)的工藝水平，精密的檢測(cè)手段，周到的售后服務(wù)，為顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司主要的生產(chǎn)設(shè)備有：壓力機(jī)，沖床，剪板機(jī)，折彎?rùn)C(jī)，電焊機(jī)，切割機(jī)，鋸床，鉆床，主要生產(chǎn)產(chǎn)品深得顧客的好評(píng)。嚴(yán)格科學(xué)化、規(guī)范化管理。兢兢業(yè)業(yè)、腳踏實(shí)地來(lái)發(fā)展生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量一絲不茍，不言最好，力求更好，確保給用戶(hù)一流的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。爭(zhēng)取把公司的產(chǎn)品做成河南省名牌。質(zhì)量方針；建百年企業(yè)是我們努力的方向。為社會(huì)服務(wù)是陽(yáng)光的最終目的。使用陽(yáng)光產(chǎn)品，環(huán)境將潔靜；有了陽(yáng)光，人類(lèi)生活將會(huì)更加美好?？偨?jīng)理：地址：電話(huà)：傳真：郵編：第1頁(yè)總經(jīng)理：第1頁(yè)管理者代表授權(quán)書(shū)為建立和完善我公司ISO9001:2008質(zhì)量管理體系，任命保持ISO9000理體系的運(yùn)行情況，提高本公司滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜同外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：第1頁(yè)1.0本手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記、分發(fā)及歸口管理。2.0本手冊(cè)的編號(hào)方式見(jiàn)《文件控制程序》3.0本手冊(cè)由辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.0手冊(cè)的管理手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類(lèi)，受控版本首頁(yè)加蓋紅色“受控”“非受控”文件不受更改的控制。本手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審來(lái)驗(yàn)證其適宜性、充分性和有效性。手冊(cè)的更改應(yīng)由各部門(mén)提出修改申請(qǐng)，明確修改的理由和修改的內(nèi)容，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行更改。當(dāng)手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大改動(dòng)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)，管1/3換版必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)放新版本時(shí)，舊版本收回。新版本生效同時(shí)，舊版本即行廢止。第1頁(yè)通過(guò)建立本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量管理體系過(guò)程、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理。證實(shí)本公司能持續(xù)地提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力；通過(guò)體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，預(yù)防不合格，滿(mǎn)足顧客與適用法規(guī)的要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度。完善企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。第1頁(yè)第1頁(yè)本公司根據(jù)ISO9001:2008以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1量管理體系所需要的過(guò)程；結(jié)合本公司的自身特點(diǎn)和行業(yè)性質(zhì)確定需要的過(guò)程。過(guò)程的識(shí)別可以從以下方面展開(kāi)：b)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系策劃，采購(gòu)，與顧客有關(guān)的過(guò)程，文件控制，記錄控制，管理評(píng)審；資源管理，測(cè)量分析和改進(jìn)等。4.1.2程之間和職能之間的接口，考慮過(guò)程的活動(dòng)流程、控制措施、信息和資源。4.1.3制定過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則及方法，以減少非預(yù)期的輸出。4.1.4確保具有必要的信息和資源，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.5持續(xù)改進(jìn)；通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的信息，分析這些信息，掌握過(guò)程的狀況以確定需要采取的措施。4.2.1質(zhì)量管理體系文件量方針和質(zhì)量目標(biāo)的手段。質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊(cè)：本公司的質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件。其它體系文件必須與其保持一致。b)程序文件：包括制訂標(biāo)準(zhǔn)中要求必須形成文件的程序和結(jié)合本公司的特點(diǎn)確保過(guò)程有效運(yùn)行形成文件的程序。c)作業(yè)性文件：包括每個(gè)崗位的質(zhì)量要求及過(guò)程的作業(yè)方法、方式和步驟等。共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的范圍，刪減以及相互關(guān)系的描述等。4.2.3文件的控制按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.3(a~g)的內(nèi)容進(jìn)行控制，包括對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制。保存期限和處置進(jìn)行控制。記錄的保存期應(yīng)與法律、法規(guī)要求規(guī)定相適應(yīng)。各部門(mén)要有足夠的記錄表明其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。共3頁(yè)第1頁(yè)5.1管理承諾總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，提供必要的資源，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性：5.1.1務(wù)的全過(guò)程中貫徹滿(mǎn)足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的重要性。5.1.2制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3組織實(shí)施管理評(píng)審。5.1.4的需要。資源包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1的需求和期望，滿(mǎn)足顧客要求，并盡力超越顧客的期望。5.2.2轉(zhuǎn)換的輸出滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。由總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針是本公司總的質(zhì)量宗旨和方向?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)，確保對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，確保為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，確保在本公司內(nèi)部得到溝通和理解、確保在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4.1.1本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理結(jié)合本公司現(xiàn)狀、發(fā)展和質(zhì)量工作重點(diǎn)組織制定。制定質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)明確、具體、并可測(cè)量。5.4.1.2本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是通過(guò)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)加以實(shí)施。5.4.1.3各部門(mén)根據(jù)本公司質(zhì)量目標(biāo)中所承擔(dān)的項(xiàng)目，制訂出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，做到質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)每個(gè)部門(mén)。5.4.1.4部門(mén)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。5.4.1.5辦公室組織有關(guān)人員每年對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，做好記錄，作為管理評(píng)審輸入。本公司質(zhì)量目標(biāo)檢查可以與內(nèi)部審核結(jié)合進(jìn)行。5.4.1.6質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目需修改或由于客觀原因無(wú)法完成時(shí)，由目標(biāo)承擔(dān)部門(mén)向管理者代表匯報(bào)，總經(jīng)理審批，由辦公室重新策劃。共3頁(yè)第2頁(yè)5.4.1.7公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核檢查記錄由辦公室保存，部門(mén)檢查記錄由部門(mén)保存。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1并提供實(shí)施質(zhì)量管理所需的資源。5.4.2.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及其持續(xù)改進(jìn)5.4.2.3管理者代表組織有關(guān)部門(mén)確定質(zhì)量管理體系所有過(guò)程中的人力、下達(dá)各相關(guān)職能部門(mén)予以實(shí)施。5.4.2.4必要時(shí)由管理者代表組織人員成立改進(jìn)小組，確保顧客的要求正確地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。5.4.2.5在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職能和相互關(guān)系，每一個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響的部門(mén)和人員都應(yīng)掌握他們的職責(zé)和權(quán)限，以及他們相互之間的接口?？偨?jīng)理任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。（授權(quán)書(shū)見(jiàn)QMS/Q01-0.5職責(zé)見(jiàn)QMS/Q01-5.22）5.5.3內(nèi)部溝通本公司建立對(duì)人員具有激勵(lì)、提高、溝通和業(yè)績(jī)促進(jìn)的方法；定期對(duì)提高質(zhì)量的因素進(jìn)行評(píng)定?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)將本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、有關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求傳達(dá)到全體員工。明確各職能部門(mén)之間的接口關(guān)系，明確應(yīng)傳遞的信息、接口處的職責(zé)。總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的溝通和內(nèi)部信息反文件和記錄的傳遞、口頭傳遞等。共3頁(yè)第3頁(yè)總經(jīng)理主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系中起決定和主要作用的負(fù)責(zé)人應(yīng)參加管理評(píng)審，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，每?jī)纱卧u(píng)審的時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。通過(guò)評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。本公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。共1頁(yè)第1頁(yè)共2頁(yè)第1頁(yè)a)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向公司內(nèi)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)確定組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限；d)提供公司所需的一切資源；e)任命管理者代表；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件;f)主持管理評(píng)審；進(jìn)行質(zhì)量管理體系改進(jìn)。a)負(fù)責(zé)對(duì)文件的控制，包括對(duì)文件編制、發(fā)放、更改和作廢等。協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃；b)協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃；過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。c)協(xié)助總經(jīng)理制定管理評(píng)審計(jì)劃及實(shí)施，負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料整理及歸檔。協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)內(nèi)審資料整理及歸檔。d)負(fù)責(zé)本公司人力資源的控制，包括對(duì)人員培訓(xùn)的安排、實(shí)施、驗(yàn)證及人員招聘、工作調(diào)動(dòng)等；a)定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，搜集顧客需求信息，負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定；c)負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；了解顧客，及時(shí)處理顧客投訴，保證顧客滿(mǎn)意；d)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適宜時(shí)，同顧客聯(lián)絡(luò)；e)負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿(mǎn)意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；f)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)定，按照采購(gòu)信息實(shí)施采購(gòu)；建立合格供方檔案；處理采購(gòu)不合格品；并負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和對(duì)供方定期評(píng)定。第2頁(yè)a)負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施)和工作環(huán)境的管理；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、制作和管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和唯一性標(biāo)識(shí)和管理；h)協(xié)助質(zhì)檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、工藝技術(shù)文件的策劃與管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃編制、實(shí)施；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的控制；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。第1頁(yè)本公司為確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適當(dāng)階段，確定和提供與之相適應(yīng)所需的資源。適宜的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境等。評(píng)定過(guò)程進(jìn)行控制。6.2.1資源配置，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的任職資格和工作能力，確保配置的人員與崗位需求的能力相適應(yīng)。從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)具有適宜的基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、必要的操作技能和工作經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)并能勝任其工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)辦公室根據(jù)各崗位的工作特點(diǎn)與性質(zhì)，以及人員能力要求不同，確定各個(gè)崗位的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)的需求由各部門(mén)提出交辦公室，辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃。確定員工的培訓(xùn)需要時(shí)，應(yīng)考慮到法律法規(guī)的要求和臨時(shí)員工的培訓(xùn)需要。培訓(xùn)合格后才能上崗，確保每個(gè)員工能意識(shí)到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢直至滿(mǎn)足培訓(xùn)要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程需要的設(shè)備，本公司生產(chǎn)加工設(shè)備控制方法可依據(jù)《設(shè)備管理考核細(xì)則》進(jìn)行控制。確保提供的設(shè)施符合生產(chǎn)的需要，并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別工作環(huán)境中的因素、條件，以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響。按照公司的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的控制。第1頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1質(zhì)檢部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一系列過(guò)程和子過(guò)程，并根據(jù)本公司的運(yùn)作過(guò)程形成必要的作業(yè)文件。7.1.2當(dāng)有特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時(shí)，由總經(jīng)理任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)現(xiàn)有資源足以實(shí)現(xiàn)明確的質(zhì)量要求。如果不能，應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3項(xiàng)目或合同要求明確，確保所提供計(jì)劃的可操作性。7.1.4文件(如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相一致，凡原有體系文件已對(duì)相應(yīng)內(nèi)容規(guī)定的文件應(yīng)盡量引用，不予重復(fù)，應(yīng)著重對(duì)新加的特殊要求做出規(guī)定。7.1.5編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：2）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的各個(gè)階段，每個(gè)階段的主要工作內(nèi)容以及相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門(mén)和人員，以及進(jìn)度安排；3）各個(gè)階段所適用的作業(yè)方法、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和其它必要的資源；4）各個(gè)階段所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；5）確定相關(guān)的作業(yè)記錄和驗(yàn)收記錄。7.1.6質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理審批；7.1.7行情況的檢查；7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程的確定和對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審進(jìn)行控制。保證與顧客的有效溝通。控制招與顧客的聯(lián)絡(luò)、有關(guān)法律法規(guī)的要求等活動(dòng)。本公司依據(jù)國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)工藝基本穩(wěn)定，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以刪減，并保證在刪減后不影響組織持續(xù)地提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。第2頁(yè)品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響；規(guī)定采購(gòu)職責(zé)，保證外購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)能滿(mǎn)足要求。規(guī)定對(duì)供方的控制方式和程度，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，保存供方評(píng)價(jià)記錄，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)、供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制。藝管理、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及交付后的活動(dòng)進(jìn)行控制。對(duì)于一些關(guān)鍵的崗位制定相應(yīng)的作業(yè)文件，保證生產(chǎn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行。本公司焊接過(guò)程為特殊過(guò)程，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程的確認(rèn)。對(duì)輸出結(jié)果供后缺陷才暴露出來(lái)的過(guò)程，實(shí)施過(guò)程確認(rèn)。過(guò)程確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些特殊過(guò)程的能力是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。確認(rèn)過(guò)程包括以下內(nèi)容：過(guò)程的要求應(yīng)達(dá)到的結(jié)果，以及評(píng)定的方法；設(shè)備能力評(píng)定，人員資格鑒定；過(guò)程操作方法和程序的可用性評(píng)定；過(guò)程運(yùn)作記錄。再確認(rèn)。名稱(chēng)、日期、工序、區(qū)域等。根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。保持標(biāo)識(shí)的唯一性，當(dāng)有追溯性要求時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。的識(shí)別、驗(yàn)證。顧客財(cái)產(chǎn)如在使用過(guò)程中的丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)予以記錄，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，并對(duì)處理結(jié)果予以記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定搬運(yùn)過(guò)程的控制方法，方法應(yīng)考慮以下問(wèn)題：a)堆放環(huán)境。b)產(chǎn)品堆放時(shí)，應(yīng)考慮堆放環(huán)境和標(biāo)識(shí)要求。c)d)合適的搬運(yùn)工具及搬運(yùn)方法，必要時(shí)設(shè)計(jì)特殊的搬運(yùn)工具。e)考慮產(chǎn)品應(yīng)放置的區(qū)域。第3頁(yè)7.5.5.2顧客來(lái)料加工：產(chǎn)品加工經(jīng)檢驗(yàn)合格后，將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，防護(hù)針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行防護(hù)，直到完成交付為止。7.5.5.3貯存過(guò)程的控制7.5.5.3.1各種產(chǎn)品出入庫(kù)應(yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品入庫(kù)前須經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)標(biāo)識(shí)、品名、型號(hào)、數(shù)量等完全相符。7.5.5.3.2生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品存放區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)存放區(qū)域明確劃線(xiàn)標(biāo)識(shí)，分待檢區(qū)、不合格區(qū)和合格區(qū)。7.5.5.3.3所有產(chǎn)品要求按區(qū)堆放、排列整齊，標(biāo)識(shí)清晰。不同的規(guī)格、級(jí)別應(yīng)予以區(qū)分，防止混放。7.5.5.3.4所有物資需建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符，帳、7.5.5.4交付7.5.5.4.1庫(kù)管員按《發(fā)貨單》安排交付。經(jīng)辦人與庫(kù)管員雙方核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)。7.5.5.4.2本公司送貨的產(chǎn)品運(yùn)輸途中發(fā)生的損壞、丟失等，由本公司承擔(dān)責(zé)任。7.5.5.4.3顧客自提貨的產(chǎn)品，供銷(xiāo)部應(yīng)做好對(duì)客戶(hù)人員的安排，應(yīng)做好交接記錄，并履行有關(guān)手續(xù)。7.5.5.4.4運(yùn)輸過(guò)程外包時(shí)，供銷(xiāo)部與承運(yùn)公司辦理好交接手續(xù)，由承運(yùn)公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)工作。備，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制共3頁(yè)第1頁(yè)8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃8.1.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、歸納和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。明確各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析方案，列出統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍及各部門(mén)上報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)果，以滿(mǎn)足持續(xù)改進(jìn)的需求。8.1.2量管理體系的有效性。8.1.3部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)監(jiān)視、收集、分析顧客滿(mǎn)意程度的信息。顧客信息，并負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)的建議、投訴和抱怨進(jìn)行記錄，并對(duì)上述信息進(jìn)行分析后報(bào)辦公室。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中和顧客對(duì)產(chǎn)品使用過(guò)程中各種質(zhì)量信息的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)顧客投訴按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。應(yīng)的預(yù)防措施。顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果提交管理評(píng)審。表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃。編制審核計(jì)劃，規(guī)定審核范圍、頻次、方法及人員。審核時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前的審核結(jié)果。每次審核前應(yīng)預(yù)先制定一個(gè)內(nèi)審計(jì)劃或日程安排，以保證審核的客觀性和公正性；內(nèi)審的審核員應(yīng)得到足夠的培訓(xùn)，審核員不應(yīng)審核自己的工作。辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核結(jié)果。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，審核員對(duì)糾正措施跟蹤、驗(yàn)證，并形成記錄作為管理評(píng)審的輸入。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期的能力。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)過(guò)程的設(shè)備能力的評(píng)定和檢查，人員工作效率和執(zhí)行工藝情況的評(píng)定和檢查，生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)控及質(zhì)量管理體系過(guò)程等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在不合格或其它不正?，F(xiàn)象時(shí)及時(shí)采取糾正措施。司情況，經(jīng)過(guò)考核后，應(yīng)予重新策劃；如果質(zhì)量目標(biāo)適宜，相關(guān)部門(mén)不第2頁(yè)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》制定產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性，對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程、最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量或經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不能滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品不能交付顧客，除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)和顧客的批準(zhǔn)。責(zé)和權(quán)限，采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品，采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。8.4.1程的連續(xù)評(píng)價(jià)，收集和分析產(chǎn)品規(guī)范、相關(guān)過(guò)程的記錄等，以識(shí)別和尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)分析的選定范圍8.4.2改進(jìn)的項(xiàng)目進(jìn)行分析，做出市場(chǎng)預(yù)測(cè)并分析顧客滿(mǎn)意程度。將分析的結(jié)果報(bào)告辦公室。8.4.3合性進(jìn)行分析，若發(fā)現(xiàn)有異常趨勢(shì)時(shí)采取相應(yīng)的預(yù)防措施。8.4.4生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢(shì)、過(guò)程效率和過(guò)程的變化趨勢(shì)進(jìn)行分析，并記