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第頁共頁最新公司管理規(guī)章制度通用(15篇)公司管理規(guī)章制度篇一1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產,根據實際工作需要裝備給各部門人員使用,各部門使用人員必須加以保護、保持整潔,并保證良好的使用環(huán)境。假設用戶使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等,需要按詳細規(guī)章制度執(zhí)行賠償。2、設備添置、更換、晉級:由各部門根據實際工作需要提申請,it部確定詳細配置,書面申請經總經理、財務副總批準后由it部進展采購(按公司實際采購流程執(zhí)行)。3、硬件故障:各部門使用人員發(fā)現硬件故障時,應及時向it部說明情況,由it部進展確定并及時處理,各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。4、計算機的使用人即為該設備的責任人,使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準,任何人不得使用其他部門或別人計算機。5、原那么上非公司電腦設備不得接入公司網絡,公司員工的個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請,由公司最高主管(如公司總經理)或部門主管同意后,由it部門工程師檢查系統(tǒng)平安性后并統(tǒng)一安裝公司防毒軟件和補丁晉級等系統(tǒng)平安程序方可參加公司網絡。6、it部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。備注:在硬件條件允許的情況下,it將逐步在各分公司施行802.1x平安認證,采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發(fā)生。同時要求各分公司新購網絡設備符合802.1x的標準。在各廠施行802.1x條件未成熟的情況下,可先使用電腦mac地址與ip綁定的方法,防止外來電腦隨意接入。1、軟件的使用:各部門及人員所使用的軟件,由各部門會同it部共同確定,由it部進展登記。2、公司需用的軟件,由it部統(tǒng)一購置、保管,并登記造冊。各部門的專用軟件,由部門經理安排使用,it部保管備案。3、軟件的安裝、刪除和晉級:由各部門根據工作需要,提出書面需求申請,經總經理批準后,由it部進展安裝、刪除和晉級。未經it部批準,各部門和人員不得自行進展上述操作。4、軟件故障:各部門使用人員發(fā)現軟件故障時,應及時向it部說明情況,由it部進展確定并及時處理,各部門人員不得擅自處理。5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序,mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲,聽音樂觀看電影。7、挪動存儲設備使用管理:為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網絡,嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、挪動硬盤等挪動存儲設備。8、網絡下載管理:為了防止病毒侵入公司內部網絡,保障網絡資的合理使用,不得隨意下載文件、信件。9、使用外網郵件:員工在翻開外網郵件時必須激活防火墻或“郵件監(jiān)控”程序(視詳細殺毒軟件而定)。10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防:員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前,應對該安裝盤進展殺毒。安裝軟件時應翻開防火墻,防止病毒入侵。11、軟件的版本管理和控制:為了防止公司內的軟件版本混亂和文件格式不兼容,由it部控制公司內工作用軟件的版本晉級。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一晉級。由于員工個人晉級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。12、it部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。1、公司注冊域名為:凡有訪問inter的權限的用戶電腦,ie默認主頁地址必須設為公司主頁,公司員工有責任熟記公司域名。2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦閱讀淫穢、色情、暴力、違背國家平安的網站。3、工作時間(包括加班時間)公司員工不得閱讀與工作無關的網站,不得下載與工作無關的文件,包括mp3、flash、影音文件、游戲等。4、公司員工不得使用bt等可給公司網絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進展下載,一經發(fā)現,it部即刻查封ip,截止時間以總經理批示可重新接入公司網絡為準,其間造成的不能正常訪問公司局域網及互聯網等故障及損失,由本人承當一切責任。5、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網絡玩在線游戲,聽音樂觀看電影。7、公司員工上網時必須激活病毒防火墻,不得隨意下載文件、信件,防止病毒侵入公司內部網絡,如違背該規(guī)定,一切后果由本人承當。9、公司員工不得私自更改本機ip、dns、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承當。10、公司員工不得使用別人電腦上網,不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。a、目的制定信息平安制度的目的是:確保公司的網絡系統(tǒng)運行在一種合理的平安狀態(tài)下,同時不影響公司員工使用網絡。詳細目的包括:保障數據平安和系統(tǒng)平安。1、數據平安1.1防止未經受權修改數據;1.2防止未經覺察的遺漏或重復數據;1.3防止未經受權泄露數據;1.4確保數據發(fā)送者的身份正確無誤;1.5確保數據接收者的身份正確無誤;1.6數據的發(fā)送者、接收者以及數據的交換僅對發(fā)送者與接收者是可見的;1.7在獲得明確的可訪問系統(tǒng)的受權后,才能與該系統(tǒng)通信。2、系統(tǒng)平安2.1防止未經受權或越權使用系統(tǒng);2.2控制網絡流量,防止過量的訪問使系統(tǒng)資過載導致的系統(tǒng)崩潰。內部網絡流量超負荷,保障外網效勞(inter)b、適用范圍信息平安制度適用于:1、任何與公司網絡設備相連的ip網絡,所有連接到上述網絡上的設備;2、任何公司所屬數據傳輸經過的網絡,所有上述網絡上傳輸的數據;3、對數據進展管理的人員,假如要將新的設備增加到公司的網絡中,適用于該工程的負責人;4、所有連接到網絡中的設備,以及公司職員在該網絡中使用的任何設備;c、責任在信息平安制度的涉及范圍內,每個部門的信息平安由部門負責人或由其指定專人來負責。d、內容1.1保密觀念不強,或不懂遵守保密守那么,隨意泄漏機密;打印復制隨意打印出系統(tǒng)保密字或向無關人員泄露有關機密信息;1.2由于業(yè)務不純熟、操作失誤,導致文件喪失或者誤發(fā),或因未遵守操作規(guī)那么而造成泄密;1.3因規(guī)章制度不健全造成人為泄露事故,如對管理不善,各種文件存放混亂,違章操作等造成不良后果;1.4素質差,缺乏責任心,沒有良好的工作態(tài)度,明知故犯,或有意破壞網絡系統(tǒng)和設備;1.5利用竊取系統(tǒng)的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復寫紙來竊取系統(tǒng)用戶信息;1.6通過非法竊取別人的用戶名和口令來進入別人的計算機,拷貝文件或進展破壞;1.7使用帶有病毒的外來介質,帶毒的磁盤、存儲設備;1.8閱讀具有惡意代碼的互聯網網頁。2、外部人員的攻擊或非法訪問2.1外來設備企圖聯入本企業(yè)的局域網;2.2通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件;2.3通過發(fā)送病毒郵件、蠕蟲攻擊;2.4外部人員非法在本企業(yè)局域網中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。3、技術故障所帶來的威脅。通常指突發(fā)事故3.1由于硬件原因造成系統(tǒng)的故障;3.2人為刪除系統(tǒng)重要文件:、、、c:winnt或c:windows目錄及其中的文件等;3.3新軟件、硬件的不當安裝引起系統(tǒng)無法正常使用;3.4內部人員擅自使用其他軟件或更改網絡配置(如ip地址)導致效勞器不能正常工作;3.5由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。4、數據的意外喪失4.1由于硬件的損壞導致數據喪失;4.2由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定導致數據喪失;4.3電力系統(tǒng)故障造成的數據喪失;e、解決方案1、軟件資的平安和管理方案主要標準軟盤、光盤、挪動存儲設備使用、網絡下載、使用外網郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用控制。2、數據資的平安和管理方案數據存儲的平安管理2.1存放有業(yè)務數據或程序的磁盤、磁帶或光盤,應視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜,必須垂直放置;2.2對硬盤上的數據,要根據平安分級建立有效的權限,并嚴格管理,對于內部訪問級和機密級的數據要進展嚴格的ntfs權限設置和必要的加密,以確保硬盤數據的平安;2.4對存放有重要數據的磁盤、磁帶、光盤,至少要備份兩份并分兩處妥善保管;2.5日常工作數據不存放于引導分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)(如:我的文檔、桌面、c盤);2.6打印有業(yè)務數據的打印紙,要視同檔案進展管理;2.7凡超過數據保存期磁盤、磁帶、光盤,必須經過特殊的數據去除處理,否那么不能視同空白磁盤、磁帶、光盤;2.8凡不能正常記錄數據的磁盤、磁帶、光盤,須經測試確認后由it部進展毀,并做好登記;2.9對需要長期保存的有效數據,應在磁盤、磁帶、光盤的質量保證期內進展轉儲,轉儲時應確保內容正確。數據的使用管理2.10數據必須嚴格保密,未經上級主管部門同意,一律不準對外提供任何數據和程序;2.11數據按規(guī)定進展拷貝以外,任何人不得以任何借口和形式進展拷貝。f、密碼平安和管理方案1、培養(yǎng)良好的平安操作習慣,在指定的計算機或終端上操作,不要把密碼寫在記事本或電腦上,有事分開計算機時應將其鎖定;2、防止電腦緩存、cookies記錄重要密碼,特別是辦公室的電腦里;3、做到口令專管專用,定期更改并在失密后立即報告;4、人員調離時,應采取相應的平安管理措施。例如:人員調離的同時馬上移交工作、更換口令、取消帳號。a、機房管理1、要有平安防范意識。早進入、晚分開時要檢查設備情況;分開時觀察燈、門、窗、鎖是否關閉好。2、路由器、交換機和效勞器以及通信設備是網絡的關鍵設備,不得自行配置或更換,更不能挪作它用。3、非工作人員進入機房,要事先征得同意;未經答應一律不準觸碰開關和設備。4、機房工作人員要掌握防火技能,定期檢查消防設施是否正常。出現異常情況應立即報警,切斷電,用滅火設備撲救。5、計算機房要保持清潔、衛(wèi)生,并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網絡設備等),無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。6、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業(yè)。機房一律制止吸煙,凡不聽勸告者,一律逐出機房。7、建立機房登記制度,對本地局域網絡、廣域網的運行,建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網線及各種設備進展任何調試,對所發(fā)生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。8、網管人員應做好網絡平安工作,效勞器的各種帳號嚴格保密。監(jiān)控網絡上的數據流,從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。9、做好操作系統(tǒng)的補丁修正工作。10、網管人員統(tǒng)一管理計算機及其相關設備,完好保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。11、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定,確認不符合使用要求前方可申請報廢。12、制定數據管理制度。對數據施行嚴格的平安與保密管理,防止系統(tǒng)數據的非法生成、變更、泄露、喪失及破壞。當班人員應在數據庫的系統(tǒng)認證、系統(tǒng)受權、系統(tǒng)完好性、補丁和修正程序方面實時修改。b、計算機病毒防范制度1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識,定期進展病毒檢測(特別是郵件效勞器),發(fā)現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。2、采用國家答應的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。3、未經上級管理人員答應,當班人員不得在效勞器上安裝新軟件,假設確為需要安裝,安裝前應進展病毒例行檢測。4、經遠程通信傳送的程序或數據,必須經過檢測確認無病毒前方可使用。c、數據保密及數據備份制度1、各部門根據數據的保密規(guī)定和用處,確定使用人員的存取權限、存取方式。2、制止泄露、外借和轉移專業(yè)數據信息。3、公司統(tǒng)一封閉電腦usb端口、需使用挪動存儲設備傳遞數據的,經主管副總批準后,統(tǒng)一到it部辦理。4、每天當班人員制作數據的備份并異地存放,確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時可以快速恢復,備份數據不得更改。5、業(yè)務數據必須定期、完好、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并要求集中和異地保存,保存期限至少2年。6、備份的數據由公司資料室負責保管,由管理人員按規(guī)定同備份部門進展交接。7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。本制度自公布之日起執(zhí)行,對違背制度的部門和人員,由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由it部負責解釋和修改。公司管理規(guī)章制度篇二為加強公司的防盜管理工作,確保消費設施及物質平安,結合公司實際情況的特制定本制度。1、防盜工作日常管理規(guī)定:1.1經常對員工進展法制教育,進步員工的法制意識。1.2制訂各種詳細的平安防范規(guī)定,加強日常管理,不給可乘之機。1.2.1辦公室鑰匙由專人(辦事員與經理)進展管理,無特殊情況不借用,使用時由辦事員以及經理指定人員管理使用。1.2.2公司現金管理嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,控制數量并嚴格執(zhí)行平安保障相關要求,大額度領取和發(fā)放現金需兩人以上負責。1.2.3公司接待外來人員需嚴格按照在指定地點會客的要求執(zhí)行,全程接待專人負責管理。1.2.4公司及班組人員上班攜帶現金量要嚴格控制,并妥善保管好手機、電子辭典、項鏈等隨身攜帶的財物平安,必要時需交由公司或班組指定的專人負責管理。1.2.5公司及班組倉庫要設專人管理,貴重物品必須放置在具有“三防”的庫房存放并定期檢查,發(fā)現異常及時報案。1.2.6各班組更衣室內嚴禁存放現金等貴重物品,否那么應交由專人保管。2、在公司易發(fā)生盜竊案件的部位,如:班組值班室、庫房等處,要求當班班組每班至少巡檢三次。3、各單位要積極配合公司做好企業(yè)人員的思想品德考察工作,如發(fā)現人員異常情況應適當調換崗位并上報公司,以防失盜現象的發(fā)生。4、各單位相關人員要加強日常巡查工作,特別是節(jié)假日期間,發(fā)現可疑的人和事時要及時進展報告。5、公司發(fā)生財物失竊處理方法:5.1各單位在發(fā)生失盜事件確認后,應及時同時公司相關人員并在第一時間報案。5.2要積極協(xié)助執(zhí)法人員,查看失盜現場情況:如房門是否有明顯損壞或是被硬物撬開的跡象。5.3要嚴格執(zhí)行保護現場各項措施:不可挪動現場擺設、觸摸任何物件,須用攝像機拍攝現場。5.4發(fā)現失盜后要及時封鎖現場,不準任何人進入。5.5觀察有無形跡可疑人員出入,記錄被竊物品價值、盜竊時間等。5.6對所涉及的各相關人員要進展調查并錄取口供,同時對重點部位和個人進展嚴密調查。6、發(fā)生失盜案件后,要嚴格按照公司要求,嚴格處理相關責任人,對于觸犯刑法的送交公安機關,同時采取防范措施防止類似案件再次發(fā)生。公司管理規(guī)章制度篇三第一條為標準員工行為,全面提升公司整體效勞程度、環(huán)境適應才能及市場競爭才能,使公司安康而正高效地運行,特制定本管理制度。第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2:00-6:00因季節(jié)或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。第二條周日全天和國家法定節(jié)假日休息。期間如需加班,公司將根據工作情況安排適時調休。第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室詳細負責簽到和考勤統(tǒng)計。第二條超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處;超過上班時間30分鐘至3個小時內(含3個小時)簽到按曠工半日論處;當日超過3個小時以上按曠工一日論處。第三條提早30分鐘內下班按早退論處;提早30分鐘至3個小時內(含3個小時)下班按曠工半日論處;提早3個小時以上下班按曠工一日論處。第四條請假應提早書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明,請假期滿報到后須及時補寫《請假條》,由上級簽字后交辦公室存檔。第五條請假一日內(含一日)由直接上級批準。超過一日,需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。第六條連續(xù)長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。第七條請假、調休未經批準而擅離任守,按曠工論處。第八條因公不能按時報到或提早離崗須向直接上級及時說明。第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、效勞和送別。第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員詳細接待。第三條客人落座后,應主動遞送茶水;客人分開時,應主動送別;客人分開后,應及時拾掇整理。第四條辦公制止長時間占用,制止接打私人。第五條辦公用品要注意經常維護,盡量防止人為損壞。第六條上班時間制止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。第七條制止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂;制止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。第八條辦公場所人人都需保持個人工作區(qū)域整潔干凈,不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。第一條公司實行衛(wèi)生輪流值日制。詳細安排詳見《衛(wèi)生值日表》。第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再分開。第三條垃圾、廢棄物、污物的去除應按照要求倒在指定位置。第一條一個上級的原那么。上級不得越級指揮,可以越級檢查、指導、協(xié)助和理解情況;下級不得越級匯報,可以越級申訴和上訴。互相間不得跨部門指揮和匯報。(特)財務部經理在財務上服從總經理,在行政上服從副總經理。第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后,有責任方應承當由此造成的一切后果。第三條直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時,由直接上級的上級負責管理指揮和協(xié)助。第四條公司員工每兩個月進展一次述職,以承受總經理的當面質詢。副總經理負責詳細安排。第五條副總經理是公司行政工作的常務執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行。第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者,遇重大情況時,總經理有權對公司進展調整。第一條領導召開會議要改良作風、縮減時間、進步質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、制止吸煙、做好筆記。第二條辦公室詳細負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工平安教育,時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物平安。第二條員工要自覺遵守國家平安方面的法律法規(guī),遵照公司要求和上級囑托,時刻注意對個人人身、財產和公司財物平安的防范。第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交別人;未經財務部負責人同意,不得隨意將公司物品外帶或外借。第四條制止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品,特別是帶電產品。第五條員工個人財物應隨身攜帶,不得隨意擱置在集體辦公場所。第六條公司要求的保密事項未經公司答應不得隨意向別人泄露。第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管,標準使用,未經總經理同意任何人不得隨意外帶。第二條公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意,空白合同不得隨意蓋章。第三條業(yè)務外出可攜帶空白合同。因業(yè)務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款,須及時向副總經理匯報。第五條空白蓋章合同簽定后,應及時送交財務部進一步核查,無誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。第一條辦公室詳細負責檔案管理。內容主要包括:規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記、人力資資料、業(yè)務資料、工作報告、方案、____、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。第二條檔案管理要分門別類,統(tǒng)一存放,防止損壞和喪失。第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規(guī)定,未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間,當天閱讀當天交還保管。第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執(zhí)行作出詳細規(guī)定,經總經理批準后作為本制度附件公布執(zhí)行。第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資建立的長期方針。公司將通過人力資市場、媒體、網絡、專業(yè)人才推薦機構公開招賢納士,同時鼓勵員工隨時通過關系積極發(fā)現并引進人才。第二條新人進入公司后,需進展一周時間(連續(xù)七天)的觀察。觀察期完畢后,一經錄用,一周觀察期計入第一試用月并補發(fā)工資。第三條所有新人一經錄用,需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期,并簽定《勞動合同》。第四條新人試用期間表現突出可提早完畢試用。進入正式聘用后,享受公司正式員工待遇。第五條公司隨時引進新人加盟,通過周期性的培養(yǎng)和選拔,以保證團隊競爭優(yōu)勢快速提升。第六條員工辭職應至少提早十五天向副總經理遞交《辭職報告》,經副總經理批準并安排工作交接前方可離任。第一條公司要求人人獨當一面,重視團隊共同成長,通過堅持不斷的培訓學習,進步每一位員工的綜合素質和效勞才能。第二條所有公司員工必須承受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要承受三天的崗位專業(yè)培訓,隨后的培訓由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓要講務實效,長期堅持。第一條公司主要部門機構圖第二條公司____既要考慮現實需要,做到“人有其職,才有所用”,也要注意公司人力資儲藏和企業(yè)將來規(guī)劃需要。第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責,事事盡快盡好”,既要保證分工明確、各司其職,也要加強互相幫助、共同協(xié)作。第一條市場劃分:鄭州市場劃分為北區(qū)(中原路、金水路以北,含金水路)和南區(qū)(中原路、金水路以南,含中原路)兩大業(yè)務區(qū)。鄭州以外市場由副總協(xié)調開發(fā)。業(yè)務開發(fā)應注重行業(yè)細化。第二條人員分配:業(yè)務經理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負責本區(qū)業(yè)務開發(fā)和客戶維護。公司其別人員在完本錢職工作后統(tǒng)一由副總經理安排業(yè)務開發(fā)和客戶維護。兩大業(yè)務縱隊第三條業(yè)務協(xié)作:業(yè)務區(qū)內個人非意向客戶資鼓勵互相轉讓。鼓勵業(yè)務人員之間友誼協(xié)助、有償合作。第四條拜訪數量:一個月為一個業(yè)務周期。公司專職業(yè)務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家,回訪客戶1家;第二個月每日新客戶拜訪4家,回訪客戶1家;第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家,每月重要目的客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯絡客戶至少1家。第五條根本任務:按業(yè)務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業(yè)務人員第一個月根本任務純利潤3000元;第二個月根本任務純利潤5000元;第三個月根本任務純利潤8000元,以后每月根本任務純利潤10000元。小組和部門根本任務是所轄成員每月根本任務的總和。第六條每日業(yè)務草記:使用統(tǒng)一款式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業(yè)負責人姓名、聯絡、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析^p等內容。業(yè)務人員可根據業(yè)務需要按此要求進一步完善。業(yè)務經理和大區(qū)主任負責業(yè)務草記的日常抽查和詳細情況詢問。第七條上周業(yè)務報告:使用統(tǒng)一款式表格。內容包括上周客戶拜訪情況(客戶名稱、地址、、接待人、負責人和簡要拜訪情況)、拜訪量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、本周拜訪重點等內容。業(yè)務人員可根據業(yè)務需要按此要求進一步完善?!渡现軜I(yè)務報告》在每周一上午9:00前上交業(yè)務經理,每周二上午9:00前呈交副總經理,后交由辦公室統(tǒng)一建檔。第八條本月業(yè)務方案:使用統(tǒng)一款式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、目的客戶、重要意向客戶、拜訪情況分析^p、個例分析^p和本月客戶拜訪方向、新客戶開發(fā)方案、目的客戶回訪方案、意向客戶簽約方案及培訓要求等內容。業(yè)務人員可根據業(yè)務需要按此要求進一步完善?!侗驹聵I(yè)務方案》在當月第一個工作日上午9:00前上交業(yè)務經理,當月第二個工作日上午9:00前呈交副總經理,后交由辦公室統(tǒng)一建檔。第九條形象要求:員工要著裝整潔,舉止得體,作風干練,老實守信。第十條日常業(yè)務例會:每工作日上午9:00前業(yè)務部門業(yè)務發(fā)動會,每工作日下午5:40后各區(qū)業(yè)務碰頭會,每周六上午10:00前公司業(yè)務協(xié)調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執(zhí)行。第十一條業(yè)務培訓:公司重視員工培訓,重視團隊共同成長,堅持通過持續(xù)不斷和形式多樣的培訓,全面進步團隊業(yè)務素質和效勞程度。辦公室協(xié)助負責業(yè)務培訓的詳細安排。第十二條業(yè)務合同管理:合同填寫后需經業(yè)務經理和公司財務結合審查,增加特殊條款需經總經理和副總經理結合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。第十三條業(yè)務資料建檔:所有業(yè)務拜訪資料、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負責建檔保管。總經理和副總經理有權隨時調閱。第十四條業(yè)務款收?。罕救耸莻€人主導業(yè)務收款的主要責任人。收取現金必需要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業(yè)務款或有意致使業(yè)務外流,扣發(fā)本人當月全部工資并由本人承當一切損失。第十五條業(yè)務爭議裁決:業(yè)務裁決要遵循先入為主、深化為重的公平和大局原那么。裁決的詳細方法是以個人業(yè)務報告為根據,同一客戶個人最先拜訪并連續(xù)跟蹤回訪兩次即可斷定為個人業(yè)務。出現業(yè)務爭議需首先由直接上級進展裁決。第一條公司薪酬制度堅持按勞取酬、評____賞,利潤分享、共同受益的原那么,在充分保障個人利益的同時,也重視增加行政、后勤等其他效勞人員的收入,以充分表達公司每個協(xié)作體系的利益平衡與和諧開展,維護團隊的團結協(xié)作與共同成長。第二條公司所有崗位薪酬一覽表:第三條每月根本工資=根本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標準不同,詳細按照公司書面通知執(zhí)行。第四條所有人員達不到當月崗位績效要務實發(fā)根本保底工資。業(yè)務崗位績效考核與其當月根本任務掛鉤,連續(xù)第三個月完不成根本任務,實發(fā)當月50%根本保底工資,并由直接上級負責勸退。第五條津貼:員工試用期間無津貼,進入正式聘用后承受綜合考核享受津貼。每月綜合考核方法由辦公室公布執(zhí)行。第六條提成:第一節(jié)公司指派業(yè)務按純利潤15%提成;個人業(yè)務按純利潤30%提成;當月個人業(yè)務純利潤缺乏1000元,以上提成自動下降10%。第二節(jié)個人業(yè)務當月純利潤超過3萬元以上,超額局部按35%提成。第三節(jié)公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業(yè)務。編外業(yè)務由副總經理安排直接洽談。簽約后,員工將至少享有簽約業(yè)務純利潤總額2%的提成。第四節(jié)大區(qū)主任每月享有本區(qū)業(yè)務小組純利潤1-2%的小組業(yè)績提成。第五節(jié)業(yè)務經理每月享有業(yè)務部門純利潤1-2%的部門業(yè)績提成。第六節(jié)副總經理每月享有公司整體業(yè)務利潤1%的公司業(yè)績提成。第七節(jié)行政和后勤人員每月平分公司整體業(yè)務利潤2%的提成。第八節(jié)公司有權根據團隊和業(yè)務開展情況對提成制度進展調整。第七條財務部每月15-20號間負責發(fā)放上月工資,并遵照國家有關規(guī)定負責扣繳個人所得稅。第一條遲到、早退每次罰款10元。第二條曠工半日罰款30元,曠工一日按其當月實際工資10%罰款。第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發(fā)當月全部工資。第四條當月累計請假超過一日,停發(fā)請假期間根本工資。第五條違背本制度中其它任意一項規(guī)定,每次至少罰款10元。因違背制度造成個人和公司利益損害的應承當全部責任。第六條處分由辦公室開罰單并當即收取現金,交由財務部保管。第七條公司定期對優(yōu)秀和具有突出奉獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金,用于獎勵當月綜合表現優(yōu)秀員工。第八條優(yōu)秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。第九條每年業(yè)績最正確前兩名員工將獲得公司提供的年度業(yè)績大獎。獎額根據年度總利潤決定。獲獎員工按雙方業(yè)績比例分享獎金。第一條本制度是公司20xx年制度建立的過渡版本,由總經理簽字批準后公布施行,辦公室負責保管。公司享有本制度最終解釋權。第二條公司每一位員工有權隨時借閱,不得損壞、喪失、隨意涂改。未經公司總經理批準,任何人不得將本文件復印或轉借給公司以外的其別人員。第三條各部門負責人須根據本部門工作需要逐步制訂詳細的操作流程,報經副總經理批準后,作為本制度附件公布施行。第四條本制度執(zhí)行期間,員工如有修改建議,可直接向辦公室說明。辦公室經過匯總后以書面形式呈報副總經理。副總經理負責對建議的適宜性、充實性和有效性進展評審,并作為參考資料用于制度修訂。第五條總經理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經常按本制度考勤約束,須報由副總經理批準。第六條副總經理外出時暫由財務部經理楊琳代行其職權。財務部經理同時外出可直接向副總經理請示。公司管理規(guī)章制度篇四為保證公司通信暢通,確保信息的及時傳遞,進步效益、減少失誤,制定本規(guī)定。公司管理規(guī)章制度篇五為進步物業(yè)管理人員時間觀念,加強組織紀律性,進步工作效率,樹立良好的工作形象,特制定本制度,望共同遵守。一、上班時間夏季上午8點-11點半、下午3點-6點半,冬季上午8點半-12點、下午2點-5點半。二、物業(yè)工作人員必須按時上下班,不準遲到、早退、曠工。三、上班后利用10分鐘時間主動清理各自辦公室的衛(wèi)生。門衛(wèi)工作崗位制度為了保證小區(qū)住戶的平安,杜絕各種事故的發(fā)生,保證小區(qū)工作正常運轉。特制訂本制度。一、忠于職守,堅守崗位,盡職盡責,對進出外來人員進展登記,嚴盤細問,可疑人員和車輛未經批準,制止入區(qū)。二、加強晝夜值班巡查制度,發(fā)現不平安因素要果斷處理,自己處理不了的要立即向110報警,并向上級報告,保護事發(fā)現場,出現重大問題要依法追究責任。三、嚴禁曠工、遲到早退,嚴格請銷假制度,從即日起不休星期天,但在不影響正常工作的前提下可倒班休息。財務工作制度一、會計、出納在一區(qū)物業(yè)公司經理的領導下負責財務工作。二、嚴格建立兩帳,即會計帳、現金帳制度,做到日清月結,按月公布帳目。三、認真執(zhí)行會計法,每月末向經理報表。四、嚴格控制資金流向,不經批準制止動用各項資金。五、建立實物領取登記制,凡領取實物、工具的責任人必須交舊領新〔原先沒有的除外〕登記前方可領取,并對照檢查所領實物對路、合格與否。如有喪失或成心損壞,直接責任人照價賠償。六、嚴格財務公開、公正、準確、保密制度,未經批準制止向外界提供一切數據,防止國外情報人員竊取經濟情報。公司管理規(guī)章制度篇六1、保潔員在工作中要懂禮貌,講團結。不做違背公司形象的事。對不尊重領導、出言不遜的保潔員,公司將按現行制度予以考核。2、保護工具,擺放整齊,節(jié)約耗材。保持工具的干凈,每日清洗干凈所有擦洗擦布方可下班。為明日工作作好準備。3、保潔員上班一律佩帶胸卡,工服整潔、干凈。4、保潔員要履行工作職責,保證工作質量,積極完本錢職工作。5、領班要作到每日工作總結,不斷加強工作的完善性、及時性、有效性。6、對工作中有突出表現的職工,公司將給予獎勵。7、為保證平安,保潔員上班時間不許喝酒,在使用登高器具時在保證平安的同時方可操作,防止造成平安事故。公司管理規(guī)章制度篇七第一條為促進公司標準化建立,維護正常的工作秩序,強化全體員工的紀律觀念,進步工作效率,參照國家有關法規(guī),結合公司實際制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是對公司全體員工進展出勤檢查與個人晉升考評的根本根據。第三條必要的、嚴格的、實事求是的考勤管理,是圓滿完成各項工作任務的重要保證,是進步全體員工素質的必要條件。第四條自覺維護正常的辦公秩序,是全體員工的共同職責,要嚴格管理、嚴格要求,以保證本規(guī)定的施行。第一條公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自分開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經校區(qū)主管同意,并報請考勤人員。第二條上班時間教學部:周一、周二輪休周三至周五13:00~21:00周六、周日08:00~17:00咨詢部:周一、周二輪休周三至周五13:00~21:00周六、周日09:00~18:00第三條休息時間周一、周二輪休〔注:所有人員用餐時間為12:00~13:00、17:00~18:00,周三下午13:00為校區(qū)例會時間,因季節(jié)變化調整工作時間時,另行通知〕第四條遲到、早退1、于規(guī)定上班時間未到崗者視為遲到,遲到一次上交團隊建立基金10元,并于當日當時上交考勤人員;2、于規(guī)定下班時間前離去者視為早退,并應于次日上班時上交團隊建立基金10元;3、月遲到/早退每累計三次按曠工1日計。4、員工因突發(fā)事件導致無法準時到崗,可呈請部門主任核準后,辦理請假手續(xù),不列入缺勤記錄。第五條事假1、員工因私人事務必須親自處理時,可以申請事假;2、事假以半日為最小計算單位,不滿半日以半日計;3、事假一年內累計達15天者按自動離任處理。第六條病假1、員工因疾病、非公負傷必須休養(yǎng)時,可以申請病假;2、病假以半日為最小計算單位,不滿半日以半日計;3、申請病假需出示醫(yī)院診斷證明及病假條,否那么按事假處理。第七條曠工1、未經準假或未辦理請假手續(xù)而未到職者,以曠工論處;2、遲到、早退超過三非常鐘者按曠工半日計;3、一個月內累計曠工三日或一年內累計曠工六日者,視為自動離任。第一條國家法定假日1、元旦:1天;春節(jié):3天;勞動節(jié):1天;國慶節(jié):3天;端午節(jié):1天;中秋節(jié):1天;清明節(jié):1天。注:因工作需要法定假日正常上班的員工,將以同等時間給予補休〔未經批準私自調休者視為曠工〕。第二條休息1、由于工作需要,由公司統(tǒng)一安排每周休息日〔特殊崗位情況因工作原因未能正常休息的酌情給予補休〕;2、所有員工學習培訓、開例會時,原那么上不準調休、請假。第三條婚假1、員工晚婚休婚假:5個工作日,非晚婚休婚假:3個工作日;2、申請婚假需附結婚證;3、婚假不可分次申請,需一次休完;第四條產假1、女員工產假為90天,其中產前休假15天,產后休假75天;2、符合晚育年齡的夫妻并領取《獨生子女證》的,女職工增加產假15天,男職工給予陪護假期3天;3、妊娠3個月內自然流產或子宮外孕者給予產假15天;妊娠3個月以上自然流產者給予產假30天;4、申請產假需提供醫(yī)院證明或預產期證明。第四條年休假1、工齡滿一年以上員工可享有每年帶薪休假3天;2、工齡滿兩年以上員工可享有每年帶薪休假5天;3、工齡滿四年以上員工可享有每年帶薪休假10天;4、年休假不可分次申請,需在一年內一次休完,不可存假;5、年休假需提早一個月申請,同部門人員申請同月休假者不得超過兩位。第五條工傷假工傷假根據醫(yī)院診斷書核給,期限按國家和所在城市的相關規(guī)定執(zhí)行第六條喪假1、父母〔含配偶的〕、配偶、子女、兄弟姐妹____可請喪假3天;2、〔外〕祖父母、配偶的〔外〕祖父母、配偶的兄弟姐妹____可請喪假1天;3、申請喪假須附醫(yī)院死亡證明或訃告或戶籍注銷證明;4、需赴外地的員工可增加路程假1天。第一條員工請假應先到考勤人員處領取《請假單》,由本人填寫,交校區(qū)主管審批,校區(qū)總監(jiān)簽字,三天以上〔包括三天〕的假期需提早一周申請;第二條員工各項調班、陪讀、值班,由校區(qū)總監(jiān)負責審批;第三條員工將經過審批的《請假單》交到考勤人員處存檔后,方可分開工作崗位,否那么按曠工處理。第四條員工因特殊情況當天無法出勤且未事先請假的,須在上班前30分鐘內報請校區(qū)總監(jiān)和人事部,并在到崗后第一時間到考勤人員處補辦請假手續(xù),否那么按曠工處理;第五條須提供證明的假期,假如事先無法提供,須在上班后第一天到考勤人員處提交證明,方可消假。無法提供證明者,按曠工從嚴處理;第一條公司考勤1、全體員工上下班實行簽到、簽退制度,上下班須由本人親自簽到,不得托、替別人簽到;2、公司培訓、例會考勤制度按照上下班考勤制度執(zhí)行;3、每月底各校區(qū)考勤員根據每月請假、陪讀、值班等考勤資料,正確統(tǒng)計考勤表。第二條每月底統(tǒng)計當月公司考勤,于每月31日21:00前報校區(qū)總監(jiān)。第三條校區(qū)總監(jiān)對本校區(qū)考勤,應隨時掌握、經常檢查員工出勤情況。負責考勤工作的同志要堅持原那么,履行職責,實在做好考勤登記和統(tǒng)計工作。工資于每月15日統(tǒng)一發(fā)放,當月離任員工工資于次月15日領取。第一條曠工者,扣發(fā)曠工當日二倍工資;第二條事假者,扣發(fā)事假期間一倍工資,一個月內事假超過三天者,超出天數以扣除當日雙倍工資計算;第三條病假者,3天以內扣發(fā)病假期間50%工資,超過3天以事假扣發(fā)工資;工齡滿一年者,一天以內病假不扣發(fā)工資,超出天數以扣發(fā)50%工資計算;第四條每月無遲到、早退、請假、曠工獎勵成長基金100元;第五條負責考勤者和有關人員有意隱瞞或弄虛作假,發(fā)現一次,處以500元罰款;第六條考勤延誤影響薪資核算對主要負責人處以每次50元罰款。注:以上考勤的扣發(fā)、處分及獎勵將在當月工資中表達。第一條為加強公司的標準化管理,完善各項工作制度,促進校區(qū)的開展壯大,營造平安文明、高效的辦公秩序,進步群體作戰(zhàn)才能,特制訂本準那么。第二條自覺維護正常的辦公秩序,是全體員工的共同職責,要嚴格管理、嚴格要求,以保證本準那么的施行。第一條校區(qū)員工必須清楚地理解校區(qū)的運營范圍和管理構造,并能向客戶及外界正確地介紹公司情況;第二條在接待校區(qū)內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方;第三條工作時間內不得無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食,在任何場合應用語標準,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩;第四條遇有客人進入教學區(qū)應禮貌勸阻,上班時間〔包括用餐時間〕辦公區(qū)應保證有人接待;第五條接聽應及時,如受話人不能接聽,離之最近的人員應主動接聽,重要做好接聽記錄;第六條員工在接聽、洽談業(yè)務、____及____、招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照詳細規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款;第七條加強學習與工作相關的專業(yè)知識和技能,積極參加校區(qū)組織的各項培訓〔培訓將施行簽到制,出席記錄和培訓考核將作為績效考核的局部〕;第八條員工在辦公區(qū)內須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經同意不可挪用別人的資料和辦公用品,在任何時間均不可利用校區(qū)辦公場所、設備及其他資從事私人活動。第九條員工在工作時間內須保持良好的精神相貌;第十條員工要注重個人禮儀儀表,工作時間的著裝及修飾大方得體。第一條每天清潔個人工作區(qū)內的衛(wèi)生,確保地面、桌面及設備的整潔〔無灰塵〕;第二條自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,發(fā)現不清潔的情況,應及時清理;第三條在校區(qū)內接待來訪客人,事后需立即清理睬客區(qū);第四條辦公區(qū)域內嚴禁吸煙,發(fā)現一次上交團隊建立基金50元;第五條正確使用公司內的電腦、飲水機、空調等設施,最后離創(chuàng)辦公室的員工應關閉空調、電腦、打印機和一切公司內應該關閉的設施;第六條保護辦公區(qū)域內的花木。第一條員工須嚴守公司的商業(yè)機密,妥善保存重要的____、數據等信息;第二條主要管理人員須做好重要文件的備份及存檔工作,并妥善記錄網絡密碼口令;第三條任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會,非本公司人員來訪,未經允許不得進入辦公區(qū)域;第一條員工必須服從公司的整體管理,公司有權根據公司的經營狀況、工作需要和員工的才能、工作表現、個人狀況等,調整員工的職務、工作地點、工作內容,員工應當服從公司對于崗位、地點、工作內容的調整,并按時按質地完成公司安排的任務;第二條員工須尊重上司,按照上司的指導進展工作并主動向上司匯報工作情況;第三條員工有關業(yè)務方面的問題須及時向部門主任或校區(qū)總監(jiān)反映,聽取意見;第四條管理人員應團結互助,努力協(xié)調好各部門的關系,鼓勵并帶著好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體規(guī)劃順利進展;第五條公司是個大家庭,員工應團結互助,為公司開展作出努力。第一條辦公用品的日常管理由專門管理人員負責定期購置,由專門負責人將辦公用品購回,根據實際情況領取發(fā)放;第二條新進人員到領取時由負責人員統(tǒng)一配發(fā)各種辦公用品。第一條使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔,下班時,務必關機并切斷電;第二條使用者的業(yè)務數據,應嚴格按照要求妥善存儲在相應位置上;第三條未經答應,使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件;第四條工作時間內不允許在計算機和網絡上從事與工作無關的行為〔如看電影、聊天等〕,也決不允許任何與工作無關的信息出如今網絡上;第五條公司網絡由專門負責人員統(tǒng)一規(guī)劃建立與管理維護,任何人不得私自更改網絡構造及網絡密碼等;第六條使用者必須妥善保管好自己的各種網絡用戶名和密碼,嚴防被竊取而導致泄密。本制度由校區(qū)辦公室負責解釋并根據本校區(qū)詳細情況進展修訂。本制度從20xx年11月25日起開場施行,在校所有教職工需嚴格遵守公司各項考勤度,考勤人員及校區(qū)主管根據考勤制度嚴格執(zhí)行及監(jiān)視。公司管理規(guī)章制度篇八一、平安管理人員職責1、熟悉并執(zhí)行電梯有關的國家政策、法規(guī),結合本單位的實際情況,制定相應的.管理方法,不斷完善電梯的管理工作,檢查和糾正電梯使用中的違章行為;2、全面負責本單位電梯使用平安管理工作,制定和落實電梯的定期檢驗方案;3、組織制定并審批本單位電梯使用管理方面的規(guī)章平安制度及有關規(guī)定,并經常催促檢查其執(zhí)行情況;4、進展電梯運行的日常巡視,記錄或催促記錄電梯日常使用狀況;5、檢查電梯平安考前須知和警示標示,確保齊全明晰;6、妥善保管電梯鑰匙及其平安提示牌;7、發(fā)現電梯運行事故隱患需要停頓使用的,有權作出停頓使用的決定,并且立即報告本單位負責人;8、接到故障報警后,立即趕赴現場,組織電梯維修人員施行救援;9、施行對電梯安裝、改造、維修和維保工作的監(jiān)視;10、熟悉電梯的根本原理、性能、使用方法;11、監(jiān)視電梯作業(yè)人員認真執(zhí)行電梯平安管理制度和平安操作規(guī)程;12、編制電梯定期檢查和維護保養(yǎng)方案,并監(jiān)視執(zhí)行;13、負責按國家規(guī)定要求向政府部門申請定期監(jiān)視檢驗;14、根據單位職工培訓制度,組織電梯作業(yè)人員參加政府部門舉辦的培訓班和組織內部學習。15、組織、催促、聯絡有關部門人員進展電梯事故隱患的整改;16、負責組織電梯一般事故的調查分析^p,及時向政府部門報告電梯事故的情況;17、負責建立、管理電梯技術檔案和原始記錄檔案;18、組織緊急救援演習。二、電梯平安操作規(guī)程〔一〕開梯程序1、開梯之前認真閱讀上一班交班記錄,翻開廳門時漸漸撥開,弄清梯廂是在本層厚才踏進;2、進廂后,認真檢查各控制開關及照明通風是否正常;3、用手試平安觸板開關、光電開關功能是否靈敏可靠;4、把各開關打成正常位置,選頂層、中間數層及首層來回走一趟,沒有異常前方投入正常運行?!捕酬P梯程序1、關梯前乘梯檢查一趟,如有異常及時通知維修工轎廂處理;2、檢查電梯無異常后,把電梯停在首層,便于次日開梯;3、斷開轎內所有控制開關及照明開關;4、把梯門關好前方可分開;5、認真做好交班記錄。一、電梯設備的運行自查監(jiān)控管理巡視監(jiān)控管理,是由電梯值班人員施行的,定時對電梯設備進展巡視、檢查,發(fā)現問題及時處理的管理方式。電梯值班人員每日對電梯進展一次巡視,根據巡視情況填寫《電梯設備巡視記錄》。1、建立自查監(jiān)控管理制度公司工程部的電梯管理員,根據電梯的性能和運行情況制定出電梯巡視管理制度。①值班人員每日對電梯的主要部位巡視一次。②巡視時按要求的內容認真巡視檢查。③及時處理巡視中的問題,并做好巡視記錄。2、自查內容值班人員巡視應注意:曳引機是否有噪聲、異味,是否燙手;軸承螺栓是否松動;減速箱的油位、油色是否正常,連軸器是否結實可靠;指示儀表、指示燈、各繼電器動作是否正常;變壓器、電抗器等是否過熱;制動器是否正常;曳引輪、曳引繩、限速器等是否正常;通訊設施、標示牌、盤車手輪、開閘扳手等救援工具是否放在指定位置。一、公司維修保養(yǎng)效勞制度維修部對本公司客戶實行24小時效勞制。其中8小時正常工作時間針對用戶需要實行定點定員保養(yǎng)方式,其余時間實行緊急招修效勞,絕不推延怠慢,維修部員工針對客戶不同梯種維保內容,嚴格按公司維修保養(yǎng)質量標準完成,維修部經理將直接參與維修保養(yǎng)質量指導、監(jiān)視及檢查工作,并按客戶要求不斷提供完善效勞。所有維修員工必須一絲不茍地工作,對維修結果、故障原因、排除故障方法、防止發(fā)生措施,一一記錄備案,理論公司:“我們的工作為用戶,效勞于用戶”的售后效勞方針。1、工作職責和要求〔1〕公司維保電梯按地理位置劃分區(qū)域,各區(qū)域由片區(qū)主管負責,片區(qū)主管下設各個班組。〔2〕各個維修人員必須服從安排,完成各電梯的維修、保養(yǎng)及其它任務?!?〕工程維修班組負責日常維修、保養(yǎng)的工作?!?〕貫徹執(zhí)行電梯技術條件和機械設備維修工程施工及驗收標準等有關標準,使所維修、保養(yǎng)電梯可以到達國家、本企業(yè)的現行標準要求。〔5〕對維修、保養(yǎng)電梯的資料保管及搜集工作,資料交工程部存檔備查?!?〕認真做好例保、維修、季檢工作,協(xié)助公司做好平安質量檢查監(jiān)視工作?!?〕片區(qū)主管必須配合工程部經理管理好電梯,及時向經理匯報工程進度,做好電梯的調試工作及解決維修上遇到的技術問題,確保電梯維保工程保質、保量按時完成。2、平安守那么〔1〕各施工班組應定期檢查本組的工具、設備及各平安用品,確保其工作可靠,排除隱患,杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)現存在問題的應及時報主管部門處理。〔2〕各班組在日常的工作中應嚴格遵守各項平安規(guī)章制度,時刻將平安放在首位,如有發(fā)現違背相關的制度將受相應的處分?!?〕注意日常生活用電平安,切忌麻木大意造成人身傷害;應有防火意識,杜絕火災隱患。二、《維修保養(yǎng)》質量反應信息處理1、公司設立質量投訴,專門承受在用電梯的質量反應信息,號碼:xxxxxx;聯絡人:xxxxx2、質量保證部負責信息的處理工作,維修保養(yǎng)隊專門提供期內保修效勞,維保人員應業(yè)務精湛,行動迅速,效勞優(yōu)良。3、電梯急修〔1〕在接到客戶反映的電梯質量問題通知后,相關人員應即填寫《電梯故障維修記錄卡》,在相應欄目中如實填報客戶名稱、聯絡人和、相關人員、時間和報障內容。將用戶反映的質量意見和問題,盡快報告給片區(qū)主管安排人員進展處理。〔2〕維保人員在維修過程,要求急用戶所急,為用戶提供優(yōu)質效勞,維修時必須掛檢修停用牌示,遵守平安操作規(guī)程。盡可能以最快速度解除故障?!?〕維保人員應填寫“故障修理記錄”中維修記錄及建議內容,交用戶確認簽字,并于完成任務一個月內交回工程部,重大或未能及時解決的質量問題xxxx小時內呈報工程維修部、由工程部召集技術骨干、共同協(xié)商、提出處理意見和解決方法?!?〕工程部每月初應將上月處理好的《電梯故障維修記錄卡》搜集整理交資料檔案室入檔。三、保修期內的保養(yǎng)工作制度1、由片區(qū)主管根據實際情況,統(tǒng)一調度安排維保人員對電梯進展常規(guī)的維護與檢修工作例行檢查、檢修和調整、使電梯保持良好工作狀態(tài)。2、維保人員在承受任務后,應帶好《電梯保養(yǎng)記錄》,根據表中內容進展保養(yǎng),完工后填好記錄并在客戶簽名確認后交回工程部。3、工程部每月初應將上月處理好的《電梯保修、保養(yǎng)定期檢查記錄表》搜集整理交資料檔案室入檔。電梯是特殊設備,并是公司的重要設備,事關消費、平安,如發(fā)現電梯人為損壞情況,請相關部門及時報告設施工程部及人事部安保課,并提供事故責任人,由責任人承當相關責任和經濟損失,情節(jié)惡劣者將取消其使用電梯的資格。如無法找出事故責任人,那么有本電梯負責的部門承當相關責任和經濟損失。未盡事宜另行告知。公司管理規(guī)章制度篇九1目的明確審批權限,標準物資領用程序。2適用范圍本規(guī)定適用公司除大宗原輔材料以外的各類物資領用的管理。3《領料單》填寫3.1所有倉庫物、料出庫,一律填寫《領料單》。3.2《領料單》應填寫認真,字跡明晰、書寫標準,不得有涂改痕跡。3.3領料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、領料人如實填寫,“用處”欄中應詳細寫明實際用處。4《領料單》審批4.1《領料單》填寫完畢,由領料部、工段的部、工段長審批同意后,在“車間簽字”處簽字。4.2部、工段長簽字后,再經總經理審批同意,在“負責人簽字”處簽字。4.3在簽字時,工段長和總經理應初步核定用量,審定領料的必要性,防止多領造成浪費。4.4夜間領料僅限設備搶修或消費、平安應急物資,由消費平安部值班人員審核簽字后領料,領料人必須在次日中午10點前補辦正規(guī)手續(xù)。5交舊領新5.1所有備品備件、整件、工器具,以及線纜、燈泡、棒管、閘刀、開關等電器原件、材料領用,實行交舊領新,倉庫統(tǒng)一建賬登記,保存舊物。5.2需提早領新,更換后才能交舊備件的,領料人須向倉庫保管出具欠條,且領料人在更換后第一時間內交回舊物,抽取欠條。5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的,工段長應在領料單右上角空白處注明原因、簽字,經總經理批準同意后生效。6倉庫發(fā)料6.1倉庫保管員憑《領料單》發(fā)放物資。6.2發(fā)料時,倉庫保管員對《領料單》中所填內容逐一檢查,假設發(fā)現缺項必須補填,假設有錯項須更換領料單,涂改無效。6.3倉庫保管員發(fā)放的物資,須回收包裝物的,保管員催促領料單位完成回收工作并做好臺帳。6.4《領料單》一式三聯,倉庫聯留作存根備查;財務聯留作財務管理;自存聯留作內部記賬或領用憑據;保存時間由各單位____。6.5財務聯由倉庫保管員負責傳遞至財務。原材料《領料單》必須當日傳遞;其它物料《領料單》每三天匯總傳遞一次。7其它7.1各單位已領取但未使用物資,不得擅自轉讓給其他部門,必須先辦理退庫手續(xù)核銷后,使用部門按正常程序領用。7.2多領未用完的備件、物料,按退庫處理。常用小型備件需留存的,建立出、入登記臺賬,落實保管責任,嚴防喪失。7.3所有新建、改建、擴建、技改工程完畢后,工程負責人必須安排施工單位隨時將剩余的現場材料退到倉庫。8考核8.1未按規(guī)定填寫《領料單》,每次給予責任人10元經濟處分。8.2違犯審批、發(fā)料程序和其它要求的,給予責任人20—100元經濟處分。8.3模擬領導審批簽字或私自涂改單位、數量,視情節(jié)給予責任人200—500元經濟處分,并給予行政責任追究。8.4領用物資保管不當,造成喪失或無故損壞的,照價賠償。9附件:1.《領料單》款式;2.物資領用流程圖。10本制度由行政部、消費平安部負責解釋、考核,自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司管理規(guī)章制度篇十倉庫管理規(guī)章制度第一條為使本公司的倉庫管理標準化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司詳細情況,特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務〔1〕做好物資出庫和入庫工作。〔2〕做好物資的保管工作。〔3〕做好各種防患工作,確保物資的平安保管,不出事故。第三條對于采購部購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象,保管人員有權回絕辦理入庫手續(xù),并視詳細情況報告主管人員處理。第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權回絕發(fā)貨,并視詳細情況報告主管人員。第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,到達帳帳相符,帳物相符。第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現盈余、缺少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供給、合理儲藏的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行平安工作規(guī)定,實在做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的平安。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完好。如有異常情況,要立即上報主管部門?!?〕上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無喪失?!?〕下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不平安隱患。〔3〕檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:〔1〕嚴禁在倉庫內吸煙?!?〕嚴禁無關人員進入倉庫?!?〕嚴禁涂改賬目?!?〕嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品?!?〕嚴禁在倉庫內公共區(qū)域存放私人物品?!?〕嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧?!?〕嚴禁隨意動用倉庫消防器材。〔8〕嚴禁在倉庫內亂接電,臨時電線,臨時照明。第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經理批準施行。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。公司管理規(guī)章制度篇十一為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準那么,建立高素質、高程度的團隊效勞于每一位公司店員制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度一個不遵守制度的人是一個不可靠的人!制度只能對君子有效。對于小人,任何優(yōu)良制度的威力都將大打折扣,或者是無效的。金豪公司的合格員工應使自己變成君子。一、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、老實本分的精神。尊重上級,有何正確的建議或想法書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復!二、員工必須嚴格服從公司分配的各項任務、不得損毀公司形象、透露公司機密;三、上班不得遲到、早退、礦工;上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;四、上門維修電腦時必須著工作服;佩戴工號牌;儀表注重,衣帽整潔。五、待客必須有禮貌,有敬語,有五聲;說話老實,認真積極的解決顧客的電腦故障;認真執(zhí)行公司各項規(guī)定,保證顧客滿意,任何場合下都必須講普通話。六、工作時接聽私人不得超過x分鐘,衛(wèi)生實行區(qū)域包干制,必須做到整潔清爽;七、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償,盜竊公司財物者交于公安部門處理八、員工效勞態(tài)度:1、熱情接待每位客戶〔您好!xxxx電腦公司歡送光臨!請~!〕。作好積極、主動、熱誠、微笑的效勞;2、理解各產品的性能,向客戶合理的介紹;〔工作中———不好意思!請稍等!對不起!走路輕、說話輕〕3、工作后———對本次效勞是否滿意?費事您對我們的效勞多提珍貴意見!跟單!請慢走歡送下次光臨!九、工作時間:1、冬季:,夏季:;2、一個月可休x天,無特殊情況的連休不能超過x天3、在規(guī)定時間內遲到或早退x分鐘者算遲到或早退4、遲到或早退xx分鐘者算曠工x天十、員工獎罰規(guī)定:每月獎金:xxx元,全勤獎xxx元1、當月無遲到、無早退、無投拆、無違背相關規(guī)定可獲得滿額獎金2、當月無遲到、無早退、無投拆、無違背相關規(guī)定并未休公司規(guī)定的每月x天假天可得全勤獎3、遲到或早退或被投訴及違背相關規(guī)定者一次扣獎金元并不能獲得全勤獎4、當月公司所放的x天假x天未休者可得滿額全勤獎,休x天者只能獲得x元/天的加班補助5、每逢大型節(jié)假日公司均有紅包發(fā)放十一、離任條件:1、員工離任,必須歸還所有維護工具及公司所配物品,如有喪失或損壞照價賠償2、離任后不得再以xxxx電腦公司員工的名義自居,如有違返本公司將保存訴諸法律的權利3、員工合同期滿前方可離任,離任將發(fā)放所有工資與歸還押金;4、未滿合同期如需離任者必須提早x個月提呈辭職報告,書寫詳細理由批準前方可離任,離任發(fā)放所有工資與獎金,扣除%押金;5、未滿x個月無特殊原因要離任者,扣除xx%的押金;十二、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:1、每月曠工累計達x天;2、回絕公司指派任務;3、泄露本公司機密;4、當月被投訴x次以上者含x次5、盜竊公司財物者;6、私自收取客戶費用;十三、入職條件1、進入公司試用期x個月2、正式進入公司后1、正式進入新聯電腦公司需交納x押金2、經試用需交納培訓費的,交納x培訓費3、進入xxxx電腦公司后,公司統(tǒng)一配置xxxx公司管理規(guī)章制度篇十二第一條為加強信貸管理,標準信貸行為,防范信貸風險,進步信貸資產質量,根據國家有關法律法規(guī),結合我公司的實際,制定本制度。第二條本制度是全公司信貸業(yè)務經營和管理必須遵循的根本準那么,是制定各類信貸管理制度和方法的根本根據。第三條本制度所指信貸業(yè)務是公司對客戶提供各類信譽的總稱。包括貸款、貼現、承兌、信譽證等資產和或有資產業(yè)務。第四條本制度所指信貸人員是公司參與信貸業(yè)務經營和管理的人員。第五條本制度所指信貸部門是指有權辦理和經營信貸業(yè)務的部門。第六條貸款的發(fā)放必須符合國家法律法規(guī)和公司貸款規(guī)定。堅持“三農”為本,農業(yè)、農村、農民優(yōu)先;審慎經營,擇優(yōu)扶持;審貸別離、分級審批和平安性、流動性、效益性統(tǒng)一的原那么。公司依法辦理信貸業(yè)務,不受任何單位和個人強迫干預。第七條實行信貸準入管理制度。信貸準入管理包括準入對象、準入條件、準入過程和準入權限的管理。(一)嚴格準入對象。公司信貸準入對象主要包括:1、“三農”客戶。指一般農戶、農村專業(yè)大戶、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和其他涉農企業(yè)。2、一般客戶。指轄區(qū)內的自然人、法人和機構客戶。3、重點客戶。指信譽等級高,償債才能強,無不良記錄,開展前景好,綜合效益佳的中小客戶。4、個人消費客戶。包括住房、商用房、汽車、助學等消費需求客戶。5、重點工程。指對公司具有較大奉獻度,列入政府開展方案的重點工程。6、優(yōu)勢區(qū)域。指經濟興旺,信譽環(huán)境好,地方政府重視,支持農信社開展的區(qū)域。某小額貸款有限責任公司根本制度7、優(yōu)勢行業(yè)。指具有壟斷優(yōu)勢的系統(tǒng)行業(yè)、具有比擬優(yōu)勢的支柱產業(yè)和具有后發(fā)優(yōu)勢的高新技術產業(yè)等。“三農”客戶實行貸款優(yōu)先、利率優(yōu)惠。(二)嚴格準入條件。公司辦理信貸業(yè)務堅持“有條件、保平安、創(chuàng)效益”原那么。1、根本條件:(1)《貸款通那么》規(guī)定的條件。(2)符合國家產業(yè)政策,開展前景看好。(3)具備評信條件的客戶,信譽等級在a級以上,無不良信譽記錄。(4)用處合規(guī)合法。(5)第一還款來充足,擔保合法、有效、足值,還款方案實在詳細。(6)公司規(guī)定的其他條件。2、除以上根本條件外,對不同類型客戶,還須符合相應的準入條件。(1)公司類客戶:已建立現代企業(yè)制度,法人治理構造完善;資產負債比率一般不得超過70%,凈資產收益率原那么上不得低于同期銀行貸款利率,經營性現金凈流量為正值;或有資產業(yè)務存入規(guī)定比例保證金。(2)機構類客戶:實行獨立經濟核算,財務管理標準,經費自給率50%以上,收支有盈余,還款來落實可靠。以上兩類客戶申請工程貸款的,工程資本金比率不得低于30%,建立資金來落實可靠。(3)自然人客戶:有合法身份、固定住所、正當職業(yè)、穩(wěn)定收入和良好信譽。(三)嚴格準入過程:公司辦理信貸業(yè)務的準入過程要按照客戶申請與受理、調查與分析^p、審查與評估、評級與授信、貸審與審批五個環(huán)節(jié)進展,不得逆程序、少程序操作。(四)嚴格準入權限。公司辦理信貸業(yè)務要堅持“分級審批、分級管理”原那么,嚴格按照權____理。第八條實行客戶授信管理制度??蛻羰谛攀枪靖鶕蛻糍Y金需求情況、信譽程度和歸還才能,核定客戶最高綜合授信額度,統(tǒng)一控制客戶融資風險總量的管理制度。對具備條件的客戶申請信貸業(yè)務堅持“先評級、后授信、再用信”的原那么。第九條實行審貸別離制度。審貸別離是指在辦理信貸業(yè)務過程中,將調查、審查、審批(咨詢)各環(huán)節(jié)的工作職責進展別離,由不同部門或崗位承當,實行各環(huán)節(jié)互相制約、互相監(jiān)視的機制。(一)貸款調查。貸款調查由公司信貸人員(貸款調查崗)負責,主要是對客戶情況進展調查核實。信貸人員受理貸款業(yè)務申請,要根據信譽風險等級,對客戶的資產狀況、經營才能、經濟實力、信譽狀況、法定代表人品行、貸款用處等方面進展全面的調查分析^p,寫出調查報告并簽署意見,報送貸款審查部門審查。信貸人員要承當因調查情況不實導致貸款失誤的主要責任。(二)貸款審查。貸款審查由公司信貸部門和風險部門負責,信貸部門對受理貸款資料的真實性及市場風險負責,風險部門對貸款的政策性、合規(guī)性、合法性、技術性負責。信貸部門在接收到的貸款資料或公司自身營銷的貸款資料,進展調查和審查后,將貸款資料、審查結果提交風險部門進展再次審查。審查的主要內容包括:貸款根本資料是否齊全,客戶主體資格是否合法,客戶的經營狀況是否良好,是否符合信貸政策,貸款風險程度是否可控制,貸款(擔保)手續(xù)是否合法合規(guī)等。審查人員承當因審查不認真、未能及時發(fā)現和反映問題而造成貸款失誤的主要責任。(三)貸款審批。貸款審批由公司貸款審批崗負責,按照貸款審批權限,對是否發(fā)放貸款進展決策。在貸款審批過程中,貸款審批部門和審批人要承當審批失誤的主要責任。1、基層貸審組由分管業(yè)務副總、信貸部經理、會計主管及職工代表、農民代表組成。貸審會(貸咨會)成員由總經理、分管副總、各部門負責人等組成。貸審會(含貸審組、貸咨會,下同)必須由7人以上單數人員組成,設主任委員一名,負責組織召開貸審會會議。貸款調查人員、審查人員可列席參加貸審會,承受貸審會成員的詢問,但沒有表決權。2、貸審會審批貸款應堅持以下原那么:(1)集體審批原那么。70%以上成員參與有效。(2)少數服從多數原那么。參與審批人員中70%以上人員同意方能通過。(3)集體負責原那么。每位參與審批的成員,審批討論研究完畢,都要簽署明確的“同意發(fā)放”、“不同意發(fā)放”、“再提交貸審會審議”的意見及理由,并對所簽意見負責。(4)總經理一票否決原那么。對貸審會表決同意發(fā)放的貸款,總經理有一票否決權;貸審會表決不同意發(fā)放的貸款,總經理不得決定發(fā)放。3、貸審會會議紀要的整理。貸審會要對審議過程進展記錄,并在其成員投票表決后,根據貸審會記錄和表決結果,形成貸審會會議紀要。貸審會會議紀要的內容包括會議召開的時間、地點、參加人員、審議事項、審議結果等。貸審會會議紀要連同有關貸款資料一并作為發(fā)放貸款的根據。4、被貸審會兩次否決的貸款申請半年內不得提交貸審會審議。5、逐步建立和完善專家議事制度。對大額或有疑義的貸款,必要時可聘請外部專家組成專家組參與決策,保證信貸決策的科學性。第十條實行信貸業(yè)務權限管理制度。全公司按照“統(tǒng)一標準、分類管理、定期考核、適時調整”的原那么,根據本地信貸資產質量、經營管理程度和地方經濟開展程度,確定信貸業(yè)務權限。(一)統(tǒng)一標準。公司統(tǒng)一制定各部門的信貸經營管理等級考核指標。等級考核指標主要包括:當年新增貸款(不含小額農貸)到期年末收回率、小額農貸到期年末收回率、百元貸款收益率、不良貸款率、貸款綜合風險度、單戶貸款比例、支農貸款指標、信貸綜合管理等。實行百分考核,按得分情況,將信貸經營管理等級劃分為一級、二級、三級。(二)分類管理。在評定信貸經營管理等級的根底上,根據不同的等級,確定不同的信貸權限。凡當年新增不良貸款占比超過5%以上的信貸員一律不得核定貸款權限。(三)定期考評。信貸員的信貸經營管理情況一年一考核,信貸經營管理等級一年一評定。(四)適時調整。公司根據信貸員和信貸部的不同時期、不同階段信貸經營管理程度的變化和信貸經營管理等級考評結果,適時調整信貸權限。信貸權限原那么上一年一調整。如遇發(fā)生重大違規(guī)情況或業(yè)務經營特殊需要,可隨時進展調整。詳細信貸業(yè)務權限按照《大額貸款管理規(guī)定》、《農戶小額貸款管理制度》、《農村小企業(yè)貸款管理制度》、《企業(yè)貸款管理制度》、《個人貸款業(yè)務管理制度》等有關方法執(zhí)行。第十一條實行貸后管理制度。貸后管理是指從貸款發(fā)放或其他信貸業(yè)務發(fā)生后直到本息收回或信譽完畢的全過程的信貸管理行為,包括賬戶監(jiān)管、貸后檢查、風險監(jiān)控、檔案管理、有問題貸款處理、貸款收回等,詳細按照《貸后管理制度》執(zhí)行。第十二條實行貸款第一責任人制度。貸款第一責任人是負責貸前調查和貸后管理的信貸人員(客戶經理),對貸款質量負責,承當貸款最終收回和損失賠償責任。第一責任人應當獨立判斷市場風險,有權決定貸款是否進入后續(xù)審批程序,有權回絕任何組織和個人對其貸款調查及貸后管理的指令和干預。貸款第一責任人應親自在貸款借據上簽字注明。農戶小額信譽貸款的第一責任人是信貸員,其他貸款的第一責任人是承當貸前調查、貸后管理的管戶信貸員(客戶經理)。第十三條實行貸款分環(huán)節(jié)主責任人制度。辦理貸款業(yè)務的調查、審查、審批、貸后管理責任人分別承當相應的風險責任。(一)信貸部審批的貸款。包片和管戶信貸員(客戶經理,下同)為調查主責任人和貸后管理責任人;分管業(yè)務的部門經理為審查主責任人;分管總經理為審批主責任人。(二)貸審會審批的貸款。管戶信貸員為貸后管理責任人;各部門負責人和參與調查人員為調查主責任人;信貸部門負責人為審查主責任人,參與審查人員為審查次責任人;貸審組、貸審會、總經理為審批主責任人,其他委員為審批次責任人。第十四條盡職調查及責任追究制度。公司設立獨立的信貸工作盡職調查崗,該崗位人員應具備較完備的信貸、法律、財務等知識,依誠信和公開原那么獨立行使盡職調查職能,必要時可聘請外部專家或委托專業(yè)機構開展特定的盡職調查工作。各級部門應定期評價與確定信貸各環(huán)節(jié)工作人員是否勤勉盡責,對未盡職人員追究相關責任。其各環(huán)節(jié)的責任界定、責任追究或責任免除,按照《貸款管理責任制度》執(zhí)行。第十五條實行信貸人員持證上崗和等級管理制度。所有信貸從業(yè)人員要通過考試,獲取上崗資格,并由相關部門負責人聘用;考試不合格的,不得從事信貸工作。上崗資格有效期3年。已獲得上崗資格的信貸人員,按照工作才能和業(yè)績進展考核評定,實行等級管理。不同等級授予不同的事權,享受不同的待遇或不同的工資標準。等級評定每年1次,由信貸部負責組織。第十六條實行信貸“十不準”制度。(一)不準向國家明令制止的產業(yè)、產品和工程發(fā)放貸款;(二)不準向村組發(fā)放貸款;(三)不準向村組提供擔保的單位、企業(yè)和個人發(fā)放貸款;(四)不準向證券公司、信托公司發(fā)放貸款;(五)不準發(fā)放冒名貸款;(六)不準采取化整為零等各種形式發(fā)放壘大戶貸款;(七)不準發(fā)放從事有價證券、期貨等投資的貸款;(八)不準超權限、逆程序、跨地區(qū)發(fā)放貸款;(九)不準擅自進步客戶等級、擅自進步授信額度;(十)不準向員工親屬發(fā)放優(yōu)于其他借款人同類貸款條件的貸款。第十七條實行劣質客戶退出制度。有以下情形之一的客戶,信貸部應采取果斷措施,在收回全部貸款本息后,將其淘汰出客戶群體。(一)自身和所在的行業(yè)屬國家明令限制的客戶;(二)已明顯出現無開展前景,經營和消費的產品大量積壓,虧損嚴重,對農信社等債務無法歸還的客戶;(三)惡意逃廢和懸空農信社債務及有損害農信社利益的客戶;(四)廠垮人散,資不抵債,面臨破產的客戶;(五)極不講信譽,已被銀行同業(yè)公會等機構列入制裁單位,上了“黑榜”的客戶等。第十八條客戶應當是經工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為才能的自然人。第十九條客戶申請信貸業(yè)務應當具備
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