模板交付前風險檢查表0423

二期二標段項目交付風險檢查表,,,,,,,,

一、證照文件類,,,,,,,,

類型,文件名稱,檢查要點,責任部門,責任人,評估情況,整改要求及意見,核實及完成情況,核實人

合同要求,《規(guī)劃驗收合格證》,完整齊備，預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《面積測繪成果報告》,“成果報告”和“技術報告”完整齊備及是否有超出正負3%房間,工程部,,,,,

,《住宅質(zhì)量保證書》,符合國家關于“兩書”的規(guī)定，預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《住宅使用說明書》,符合國家關于“兩書”的規(guī)定，預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《商品房竣工交付備案證》,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,產(chǎn)權分割完畢提供業(yè)主證明文件,符合規(guī)定預計完成時間,營銷部,,,——,——,

法規(guī)要求,《竣工驗收備案證》,完整齊備或預計交付前完成時間,前期部,,,,,

,《室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測報告》,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《住宅工程質(zhì)量分戶驗收記錄表》（備查）,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,政府相關部門批準的收取物業(yè)服務費的批文,完整齊備或預計交付前完成時間,物業(yè)公司,,,,,

,規(guī)劃變更需要相關政府變更手續(xù)證明文件（有則提供）,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《配套設施設備備案表》,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《消防驗收意見書》,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,人防驗收證明文件,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《電梯驗收合格證》,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,正式供電的證明文件,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,燃氣工程驗收證明文件,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,《單棟建筑竣工驗收報告》,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,二次供水合格證,包括水質(zhì)檢測報告和操作人員的健康證，完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,項目《白蟻預防合同》或者其他實施房屋白蟻預防的證明文件,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

中間備查文件,竣工建筑、結(jié)構圖,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,單體建筑水電圖,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,綠化竣工圖及喬木明細清單,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,涉及保維修的合約,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

,總分包職責范圍及通訊錄（項目經(jīng)理、保修負責人）,完整齊備或預計交付前完成時間,工程部,,,,,

二、銷售承諾、約定類,,,,,,,,

類型,檢查項目,檢查要點,責任部門,責任人,評估情況,整改要求及意見,核實及完成情況,核實人

合同約定的交付標準,公共區(qū)域,按合同約定的交付標準進行檢查或預計完成時間,營銷部,,,,,

,住宅單位,按合同約定的交付標準進行檢查(精裝修房部品部件交付標準)或預計完成時間,營銷部,,,,,

宣傳、廣告中提及的項目配套,幼兒園,根據(jù)樓書、DM單、海報等廣告中的宣傳要點進行檢查或預計完成時間,營銷部,,,,,

,學校,,營銷部,,,,,

,菜市,,營銷部,,,,,

,交通站點,,營銷部,,,,,

,地鐵站點,,營銷部,,,,,

,醫(yī)院,,營銷部,,,,,

,公園,,營銷部,,,,,

,小區(qū)內(nèi)會所,,營銷部,,,,,

,小區(qū)內(nèi)游泳池、健身房、兒童游樂園等項目內(nèi)配套,,營銷部,,,,,

,其它商業(yè)配套,,營銷部,,,,,

其它約定或承諾,老帶新優(yōu)惠物管費,優(yōu)惠客戶名單完整齊備，是否移交物業(yè)公司或預計完成時間,營銷部,,,,,

,抽獎券、其它物業(yè)優(yōu)惠券,優(yōu)惠客戶名單完整齊備，是否移交物業(yè)公司或預計完成時間,營銷部,,,,,

,設計變更,是否涉及合同約定的必須通知客戶的設計變更；或預計完成時間,營銷部,,,,,

,,落實具體通知的書面記錄情況或預計完成時間,營銷部,,,,,

,地下停車場,完成車位劃線，出入口管理系統(tǒng)正常，具備正式使用的條件或預計完成時間,工程部,,,,,

三、容易引發(fā)客戶群訴的風險點,,,,,,,,

檢查項目,檢查要點,,責任部門,責任人,評估情況,整改要求及意見,核實及完成情況,核實人

天然氣,天然氣公司關系協(xié)調(diào)到位，可及時受理、安裝客戶改管及開通的申請或預計完成時間,,工程部,,,,,

通訊,電信公司關系協(xié)調(diào)到位，可及時受理、安裝客戶安裝固定電話、網(wǎng)絡的申請或預計完成時間,,工程部,,,,,

光纖,廣播電視供應商可及時受理、安裝客戶的申請或預計完成時間,,工程部,,,,,

移動通信,小區(qū)內(nèi)信號覆蓋正常或預計完成時間,,物業(yè)公司,,,,,

臨時公廁,小區(qū)內(nèi)有臨時公廁供裝修期裝修工人使用；并注意是否對周邊住戶存在影響?；蝾A計完成時間,,物業(yè)公司,,,,,

公共綠化,是否存在大面積的枯死現(xiàn)象；是否有部分區(qū)域綠化效果與其他部位差異過大。（或預計完成時間）,,工程部,,,,,

小區(qū)照明,樓棟內(nèi)過道照明設置是否合理；公共區(qū)域路燈設置是否合理；架空層內(nèi)照明是否合理（或預計完成時間）,,工程部,,,,,

小區(qū)安全管理,周界報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)正常運行,,物業(yè)公司,,,,,

人員出入管理,物業(yè)公司已制定有詳細的管理流程以及特殊情況的應對辦法,,物業(yè)公司,,,,,

景觀水景開放管理,物業(yè)公司已制定有詳細的管理流程,,物業(yè)公司,,,,,

會所經(jīng)營管理,確定正式營業(yè)開放時間、服務內(nèi)容、價格等,,物業(yè)公司,,,,,

其他群訴,是否制定相應群訴處理預案,,客戶服務部,,,,,

四、工程質(zhì)量及設計,,,,,,,,

類型,檢查要點,,責任部門,責任人,評估情況,整改要求及意見,核實及完成情況,核實人

工程質(zhì)量,驗收過程中，發(fā)現(xiàn)的與工程相關的投訴熱點問題、共性問題、重大工程隱患。,,工程部,,,,,

規(guī)劃設計,入戶門,開啟角度能否達到90度,工程部,,,,,

,,是否造成裝修材料出入困難或與周邊房間進出動線沖突,工程部,,,,,

,空調(diào)位置,預留孔洞位置是否合理,工程部,,,,,

,,預留空調(diào)外機位是否合理、便于客戶安裝、維修,工程部,,,,,

,給排水管道,管道位置是否合理,工程部,,,,,

,強電,電源開關、預留插座位置是否合理,工程部,,,,,

,弱電,多媒體箱、可視對講主機、電話、電視預留口是否合理,工程部,,,,,

,鋁合金窗戶,窗戶開啟方式是否合理,工程部,,,,