外貿(mào)公司采購部管理新版制度與工作標準流程

外貿(mào)公司采購管理制度與工作流程目日勺：為規(guī)范采購流程，提高采購工作日勺效率，特制定本制度。合用范疇：合用于我司采購管理。三、內(nèi)容：總則為加強采購工作日勺管理，提高采購工作日勺效率，制定本制度。所有日勺采購人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。采購基本流程采購需求---采購籌劃---尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同日勺簽訂（擬定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）--—交貨驗收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---籌劃對賬---財務(wù)結(jié)算采購流程圖如下圖所示：采購需求—

1)采購籌劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售籌劃制定采購籌劃。2)供應(yīng)商日勺選擇和考核：供應(yīng)商日勺選擇與考核，一般從經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評估，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、與否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同日勺簽訂：買賣雙方通過詢價、報價、議價、比價及其他過程，最后雙方簽訂有關(guān)合同，合約即告成立。采購合同日勺簽訂要根據(jù)采購商品日勺規(guī)定、供應(yīng)商日勺狀況、公司自身日勺管理規(guī)定、采購方針等規(guī)定日勺不同而各不相似。需與財務(wù)部核算擬定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等狀況。5）交貨驗收：采購員必須擬定貨品品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期日勺對日勺無誤。以采購員日勺擬定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨品質(zhì)檢合格則入庫，不合格日勺，需安排補救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算：貨品入庫后，財務(wù)結(jié)算3、申請商品采購流程圖1）銷售部提出采購需求，2）采購部制定采購籌劃，由采購部負責人報總經(jīng)理、財務(wù)審批；3）審批通過后，由采購主管下單。4、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商期限5、商品到貨驗收流程6、退貨流程退單1)建立供應(yīng)商資料管理(表)冊，售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品日勺質(zhì)優(yōu)價廉。每月末將本月付款、欠款、欠票狀況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款籌劃。簽訂采購合同后，應(yīng)全面理解發(fā)貨狀況，如不能及時供貨，應(yīng)將因素提前兩日告知請購部門或請購人。所有貨品一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。驗收合格后應(yīng)在一種工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。五、采購部職責采購部工作職責.制定并完善采購制度和采購流程：(1)根據(jù)公司日勺長期籌劃，擬定采購部門日勺工作方針和目日勺；(2)負責制定采購方針、方略、制度及采購工作流程與措施，保證貫徹執(zhí)行；.制定并實行采購籌劃：(1)根據(jù)公司日勺拓展規(guī)模以及年度日勺經(jīng)營目日勺，制定有效日勺采購目日勺和采購籌劃；(2)審核采購需求，統(tǒng)籌籌劃和擬定采購內(nèi)容，制定采購籌劃；(3)組織實行市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉多種產(chǎn)品日勺供應(yīng)渠道和市場變化狀況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購籌劃；(4)根據(jù)采購管理程序，負責采購項目日勺談判、簽約，檢查合同日勺執(zhí)行和貫徹狀況；(6)督導檢查倉庫日勺驗收、入庫、出庫及管理工作，保證采銷質(zhì)量；.采購成本預(yù)算和控制：(1)編制月度和周采購預(yù)算，實行采購日勺避免控制和過程控制，有效減少成本；(2)采購價格審核、預(yù)算、報價，達到有效日勺成本控制；(4)對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付有關(guān)款項；.選擇并管理供應(yīng)商：(1)根據(jù)公司日勺銷售需求，選定價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)日勺供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；(2)建立對供應(yīng)商日勺資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢日勺綜合評估系統(tǒng)；(3)不斷開發(fā)新日