供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表

供應(yīng)商質(zhì)量確保供應(yīng)商審核員審核日期質(zhì)量能力評定記分表闡明：本評定原則涉及十個章節(jié)和十二個附加條款，共115條，每條都有具體的細(xì)則。☉評定時需要考慮公司的大小，具體產(chǎn)品、安全及法規(guī)項☉工廠的實施（特殊狀況下，還要評定外協(xié)工廠）☉實施有效性用下列準(zhǔn)則評定：適宜----------------3分可接受---------------2分不可接受----------1分完全不合格---------0分能力水平的評定能力水平的評定用以下公式計算：∑X/∑Y*100%其中∑X為評價項目得分和∑Y為評價項目總分和四個等級的劃分：能力水平：優(yōu)良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分目錄組織機(jī)構(gòu)------------------------------------------------------------------2工藝------------------------------------------------------------------------3檢查的普通手段---------------------------------------------------------5外協(xié)件質(zhì)量---------------------------------------------------------------7生產(chǎn)過程中的質(zhì)量------------------------------------------------------9成品質(zhì)量-----------------------------------------------------------------12售后質(zhì)量-----------------------------------------------------------------14場地—搬運—庫存-----------------------------------------------------15人員-----------------------------------------------------------------------17產(chǎn)品開發(fā)與可靠性確保-----------------------------------------------18S1-安全件、法規(guī)件的控制------------------------------------------------20S2-質(zhì)量改善------------------------------------------------------------------21注：最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；一、二類產(chǎn)品是指由南京勝捷電機(jī)設(shè)計，由供應(yīng)商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品；標(biāo)有“*”的項目為重要項，標(biāo)有“@”的項目為安全、法規(guī)項。評定內(nèi)容得分評定統(tǒng)計組織機(jī)構(gòu)總的組織機(jī)構(gòu)定義（機(jī)構(gòu)表、職能闡明）。有無總體機(jī)構(gòu)圖，與否完善、合理，能否對的地反映公司的組織體系有無各部門職能分派表，與否完善、可行與否由最高管理者負(fù)責(zé)、同意公布質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)定義。*與否指定質(zhì)量各部門負(fù)責(zé)人，各部門之間的聯(lián)系與否存在質(zhì)量部門人員編制。*與否按機(jī)構(gòu)職能配備人員書面的職能程序。*有無質(zhì)量手冊，公司的重要質(zhì)量職能與否描述清晰質(zhì)量部門相對于生產(chǎn)部門的獨立性。與否與生產(chǎn)部門有同等地位不能由生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)扣壓有缺點產(chǎn)品的權(quán)力。與否有權(quán)停止不合格品的生產(chǎn)和發(fā)運，并規(guī)定有關(guān)部門采用糾正方法檢查與生產(chǎn)時間的相適應(yīng)性。各班次與否都有檢查人員在崗質(zhì)量部門與研究部門、工藝部門、生產(chǎn)部門和商業(yè)部門之間的關(guān)系。質(zhì)量部門代表顧客的，如何站在顧客的立場，與其它有關(guān)部門聯(lián)系，組織質(zhì)量改善活動向上一級反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息。與否有一套正式和快速的循環(huán)體系，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋產(chǎn)品檢查成果和產(chǎn)品等級向廠領(lǐng)導(dǎo)反饋嚴(yán)重問題信息。與否通過定時的質(zhì)量例會，向廠領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題，對嚴(yán)重的問題，與否及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋驗證質(zhì)檢部門的效能。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量審核①對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行審核②對線上的產(chǎn)品進(jìn)行審核③對生產(chǎn)工序進(jìn)行審核工藝2.1有作為原則的顧客技術(shù)特性。（三類產(chǎn)品不作評定）與否掌握顧客對產(chǎn)品的規(guī)定2.2參加對產(chǎn)品的定義。產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序中與否規(guī)定質(zhì)量部門參加2.3參加擬定工藝卡及生產(chǎn)手段。工藝設(shè)計與生產(chǎn)準(zhǔn)備程序中與否規(guī)定質(zhì)量部門參加2.4質(zhì)量部門參加的狀況。質(zhì)量部門與否參加，有無證明資料與否把質(zhì)量作為主導(dǎo)因素2.5擬定檢查手段及檢查工藝卡。有無檢查工藝設(shè)計的程序有無檢查工藝卡有無檢查設(shè)備清單2.6檢查手段及檢查工藝卡的承認(rèn)。檢查手段及檢查工藝卡應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量部門的承認(rèn)2.7技術(shù)資料的審定、同意、發(fā)放。有無技術(shù)資料的審定、同意、發(fā)放、歸檔、更新管理方法與否執(zhí)行2.8技術(shù)資料的歸檔及更新。與否執(zhí)行2.9最初樣件的檢查報告。*與否進(jìn)行了驗審，有無完整的報告2.10更改的實施及跟蹤。產(chǎn)品及工藝更改與否也作為最初樣件來實施有無證明資料檢查的普通手段3.1計量室。設(shè)備的狀況及其跟蹤。檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期與否合理與否按周期檢定對檢定不合格的與否及時校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備與否完好人員。人數(shù)能否滿足工作需要檢定人員有無資格證明3.2生產(chǎn)現(xiàn)場的測量間。設(shè)備的狀況及其跟蹤。檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期與否合理與否按周期進(jìn)行檢定*對檢定不合格的與否及時校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備與否完好人員。人數(shù)能否滿足工作需要檢定人員有無資格證明3.3性能實驗及疲勞實驗。設(shè)備的狀況及其跟蹤。實驗設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期與否合理與否按周期進(jìn)行檢定*對檢定不合格的與否及時校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場使用的實驗設(shè)備與否完好實驗規(guī)范。對多個產(chǎn)品與否在實驗之前都有明確的實驗規(guī)范實驗設(shè)備有無操作規(guī)程成果的存檔。多個實驗有無綜合實驗報告對未達(dá)成規(guī)定的與否在產(chǎn)品及工藝上采用了改善方法實驗報告與否按規(guī)定存檔安全件、法規(guī)件的實驗報告與否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，方便查詢3.4理化實驗室。設(shè)備的狀況及其跟蹤。實驗設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期與否合理與否按周期進(jìn)行檢定*對檢定不合格的與否及時校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場使用的實驗設(shè)備與否完好實驗規(guī)范及原則。對多個產(chǎn)品與否在實驗之前都有明確的實驗規(guī)范和執(zhí)行的原則實驗設(shè)備有無操作規(guī)程成果的存檔。多個實驗有無綜合實驗報告對未達(dá)成規(guī)定的與否在產(chǎn)品及工藝上采用了改善方法實驗報告與否按規(guī)定存檔安全件、法規(guī)件的實驗報告與否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，方便查詢@外協(xié)件質(zhì)量4.1對供應(yīng)商的選擇。*與否對供應(yīng)商質(zhì)量確保能力進(jìn)行系統(tǒng)的評定4.2最初樣件的接受。*對最初樣件與否進(jìn)行過驗審有無驗審報告4.3檢查工藝及圖紙。*有無外購件進(jìn)廠的檢查工藝卡及圖紙4.4定時檢查（性能、疲勞、實驗室）。與否按照檢查工藝卡規(guī)定的頻次進(jìn)行性能、疲勞、實驗室檢查4.5檢查手段（設(shè)備及合格證）。與否配備足夠的檢查設(shè)備（涉及性能、疲勞、實驗室）用以接受檢查的符合性檢查。4.6手段的校檢、存檔。檢查手段與否按周期檢定、校準(zhǔn)有無檢定檔案4.7檢查工位的總體設(shè)立。檢查工位的設(shè)立與否合理檢查工位的場地與否足夠4.8批的識別標(biāo)記。全部不同的批次，有無從外購件進(jìn)廠、制造到成品出廠全過程的批鑒別的標(biāo)記4.9不合格品的隔離。有無外購件不合格品的隔離、解決程序不合格品與否按規(guī)定隔離，有無明確的標(biāo)記4.10不合格批的解決。與否按程序解決對供應(yīng)商所采用的糾正方法與否進(jìn)行跟蹤與否掌握顧客對產(chǎn)品的規(guī)定4.11成果的統(tǒng)計。外購件檢查有無完整的統(tǒng)計4.12供應(yīng)商分類及能力跟蹤。與否把一定時期內(nèi)外購件檢查成果作為調(diào)節(jié)供應(yīng)商分類的根據(jù)質(zhì)量不穩(wěn)定的與否進(jìn)行質(zhì)量確保能力跟蹤調(diào)查4.13對供應(yīng)商采用方法。與否根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量確保能力及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況對供應(yīng)商采用了對應(yīng)的方法（如調(diào)節(jié)進(jìn)廠檢查，建議調(diào)節(jié)訂貨數(shù)量、價格等），以促使供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量生產(chǎn)過程中的質(zhì)量5.1生產(chǎn)手段（設(shè)備）。每個工位的設(shè)備的精度與否都滿足產(chǎn)品公差的規(guī)定工序能力與否足夠*5.2生產(chǎn)設(shè)備的總體布置。根據(jù)工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備安置與否合理生產(chǎn)場地與否足夠5.3生產(chǎn)手段（設(shè)備）的校驗及成果的存檔。生產(chǎn)手段（設(shè)備）與否經(jīng)周期檢定合格，并建有周期檢定檔案產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序中與否規(guī)定質(zhì)量部門參加（刪除）5.4操作工自檢。生產(chǎn)工人與否按檢查規(guī)定進(jìn)行自檢5.5工序間檢查。檢查員與否按檢查工藝進(jìn)行檢查5.6審核。與否對產(chǎn)品及工藝進(jìn)行審核5.7檢查手段（設(shè)備）。生產(chǎn)線上的檢查手段與否齊全與否適應(yīng)生產(chǎn)5.8手段（設(shè)備）的校驗及成果的存檔。檢查手段（設(shè)備）與否按周期檢定、校準(zhǔn)有無檢定檔案5.9檢查工位的總體布置。根據(jù)工藝流程，檢查工位的設(shè)立與否合理檢查工位的場地與否足夠5.10檢查工位的定置管理。檢查工位上的物品（涉及檢查工具和被檢的產(chǎn)品）與否按規(guī)定擺放5.11檢查工藝卡及圖紙。*生產(chǎn)現(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢查工藝卡及圖紙5.12不合格品的隔離。*有無不合格品的隔離、解決程序不合格品與否按規(guī)定隔離，有無明確的標(biāo)記5.13不合格品的解決（挑選，返修）。不合格產(chǎn)品的信息應(yīng)及時解決并反饋給生產(chǎn)部門對不合格件進(jìn)行返修后，應(yīng)進(jìn)行全方面的檢查5.14成果的統(tǒng)計及其運用。產(chǎn)品檢查有無完整的統(tǒng)計與否對缺點的形態(tài)進(jìn)行了統(tǒng)計，并按不合格品的數(shù)量與缺點嚴(yán)重程度或造成的損失對其進(jìn)行分類與否對缺點產(chǎn)生的因素進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采用了改善方法5.15糾正方法。糾正方法與否有嚴(yán)密的計劃進(jìn)行貫徹成果有無檢查5.16成果的存檔。以上資料與否存檔成品質(zhì)量6.1檢查工藝卡及圖紙?，F(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢查工藝卡及圖紙*6.2抽檢（性能實驗、疲勞實驗）。與否按照檢查工藝卡規(guī)定的頻次進(jìn)行性能、疲勞實驗6.3抽檢（實驗室）。與否按照檢查工藝卡規(guī)定的頻次進(jìn)行理化實驗6.4檢查手段（設(shè)備）。*與否按照檢查工藝卡的規(guī)定配齊多個檢查手段（設(shè)備），涉及性能、疲勞、實驗室的設(shè)備檢查設(shè)備有無周期檢定合格證6.5檢查工位的總體設(shè)立。根據(jù)工藝流程，檢查工位的設(shè)立與否合理檢查工位的場地與否足夠6.6檢查工位的定置管理。檢查工位上的物品（涉及檢查手段和被檢的產(chǎn)品）與否按規(guī)定擺放6.7可使用性。檢查工位（涉及手段）與否合用6.8手段（設(shè)備）的校驗及成果的存檔。檢查手段（設(shè)備）與否按周期檢定、校準(zhǔn)有無檢定檔案6.9由質(zhì)量部門決定驗收原則。質(zhì)量部門根據(jù)顧客的規(guī)定，制訂驗收原則，此原則作為檢查員進(jìn)行檢查的根據(jù)（如檢查卡、原則樣件等）6.10高級檢查（對產(chǎn)品進(jìn)行審核）。對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品及工序進(jìn)行系統(tǒng)性的審核，最小審核頻率應(yīng)在監(jiān)控計劃中反映出來，應(yīng)經(jīng)常性將自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量公布出來6.11不合格品的隔離。*有無不合格的隔離、解決程序不合格品與否按規(guī)定隔離、有無明確的標(biāo)記6.12不合格品的解決。應(yīng)有解決不合格品程序（挑選、返修）對不合格品及時解決，并將信息反饋給生產(chǎn)部門方便及時采用糾正方法6.13成果的統(tǒng)計及其運用。*產(chǎn)品檢查有無完整的統(tǒng)計與否對缺點的形態(tài)進(jìn)行了統(tǒng)計，并按不合格品的數(shù)量與缺點嚴(yán)重程度或造成的損失對其進(jìn)行分類與否對缺點產(chǎn)生的因素進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采用了改善方法6.14糾正方法。糾正方法與否有嚴(yán)密的計劃進(jìn)行貫徹成果有無檢查6.15成果的存檔。以上資料與否存檔售后質(zhì)量7.1理解顧客工廠內(nèi)出現(xiàn)的故障。有無顧客工廠內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量信息（故障）的收集、解決程序（涉及及時修復(fù)、更換）與否執(zhí)行7.2理解在汽車賣出后出現(xiàn)的故障。有無最后顧客使用質(zhì)量信息（故障）的收集、解決程序（涉及及時修復(fù)、更換）與否執(zhí)行7.3對這些故障的分析。*收集到的質(zhì)量問題信息有無進(jìn)行分析和采用避免再發(fā)生方法的程序與否按程序?qū)Ξa(chǎn)生問題的因素進(jìn)行分析，并采用對應(yīng)的避免再發(fā)生的方法7.4采用的糾正方法。質(zhì)量部門與否指定人員監(jiān)督糾正方法的貫徹7.5檢查采用的這些方法的成果。質(zhì)量部門應(yīng)確保采用的方法能解決存在的問題應(yīng)將改善方法成果告知顧客工廠，并將改善后的產(chǎn)品做上標(biāo)記場地-搬運-庫存8.1場地的普通狀況。場地的秩序及整潔。廠容廠貌與否整潔有序環(huán)境條件。照明、溫度、濕度、粉塵、震動、噪音等環(huán)境條件與否與生產(chǎn)的產(chǎn)品及工序相適應(yīng)實用空間、布局。*生產(chǎn)場地面積與否足夠，與否開展定置管理8.2產(chǎn)品混淆的防止（識別標(biāo)記）。*到貨驗收時。原材料、外購件進(jìn)廠驗收時，零件名稱、零件號、生產(chǎn)廠以及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記與否明確生產(chǎn)過程中。物流與否暢通有序，零件名稱、零件號、原材料、加工的狀態(tài)及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記與否明確發(fā)運前。倉儲中產(chǎn)品的多個標(biāo)記與否明確8.3-搬運手段。到貨驗收時。原材料、外購件進(jìn)廠時，工位器具、搬運方式與否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無避免質(zhì)量下降的方法生產(chǎn)過程中。制造過程中工位器具、搬運方式與否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無避免質(zhì)量下降的方法發(fā)運前。倉儲中工位器具、搬運方式與否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無避免質(zhì)量下降的方法8.4-庫存。庫存條件。倉儲面積及環(huán)境條件與否與生產(chǎn)相適應(yīng)庫存的周轉(zhuǎn)。與否做到合理周轉(zhuǎn)、先進(jìn)先出倉儲量與否認(rèn)期檢查倉儲過程中有無質(zhì)量下降或過期變質(zhì)現(xiàn)象，有無避免質(zhì)量下降的方法人員9.1人員的穩(wěn)定性。人員與否相對穩(wěn)定9.2對產(chǎn)品的理解。有關(guān)人員與否清晰所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功效以及不合格品帶來的后果9.3質(zhì)量意識。*干部。責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改善意識、信息意識與否強工人。責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改善意識、信息意識與否強9.4培訓(xùn)及進(jìn)修。對工人與否通過必要的培訓(xùn)（涉及崗前培訓(xùn)），每個工人有無教育培訓(xùn)卡（證），重要崗位有無資格證明對干部與否進(jìn)行了質(zhì)量管理辦法的培訓(xùn)（涉及實驗設(shè)計法、故障模式分析、設(shè)計評審）產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計與可靠性確保（一、二類產(chǎn)品不作評價）10.1握顧客對產(chǎn)品的規(guī)定。與否掌握顧客提出的技術(shù)規(guī)范與有關(guān)原則與否掌握顧客3提出的質(zhì)量、可靠性、易維修性目的與否掌握安全與法規(guī)方面的規(guī)定與否掌握使用條件、環(huán)境條件、裝配狀況與否掌握同類產(chǎn)品所碰到的問題的歷史統(tǒng)計顧客工廠的產(chǎn)品部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人的地址、電話與否清晰指定了一名安全、法規(guī)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并將其姓名、地址、電話告知顧客工廠@10.2開發(fā)設(shè)計的組織。有無項目開發(fā)組織機(jī)構(gòu)，組員與否擬定*有無按APQP進(jìn)行項目管理*有無產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計程序和計劃計劃中市場調(diào)研、產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售等部門分工與否明確，職責(zé)與否清晰與否執(zhí)行10.3設(shè)計。*有無設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計任務(wù)書有無明確的、定量的質(zhì)量目的有無完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)原則，與否滿足設(shè)計規(guī)定有無質(zhì)量特性重要度分級10.4設(shè)計評審與樣件的調(diào)試與實驗。*設(shè)計評審。在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)