2021年山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院?jiǎn)挝活A(yù)算

2021年山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院?jiǎn)挝活A(yù)算目錄第一部分單位概況一、主要職能第二部分2021年單位預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政拔款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）八、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）九、政府采購(gòu)預(yù)算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院職能：圍繞國(guó)際科技前沿、國(guó)家、省、市畜牧業(yè)與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向與目標(biāo)，大力開(kāi)展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、高新技術(shù)研究和競(jìng)爭(zhēng)前公益技術(shù)研究，積極開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化、科技開(kāi)發(fā)、科技示范、科技咨詢(xún)、科技培訓(xùn)、科技推廣、科技服務(wù)等工作。任務(wù)事項(xiàng)：組織開(kāi)展現(xiàn)代畜牧獸醫(yī)行業(yè)與生物技術(shù)行業(yè)基礎(chǔ)性、應(yīng)用性、前沿性、公益性科學(xué)技術(shù)研發(fā)。組織開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)前關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)與發(fā)展與高新技術(shù)創(chuàng)新。組織開(kāi)展獸醫(yī)生物技術(shù)與生物制品、人獸共患病防控技術(shù)與獸醫(yī)公共衛(wèi)生、動(dòng)物保健品與獸藥殘留控制、食品科技與安全、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、動(dòng)物生產(chǎn)生態(tài)與環(huán)境治理等研究工作。建設(shè)管理畜牧獸醫(yī)科技創(chuàng)新平臺(tái)。承擔(dān)國(guó)家、省、市科技創(chuàng)新與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)工作。承擔(dān)畜牧業(yè)地方良種保護(hù)選育與新品種引進(jìn)培育及畜牧獸醫(yī)新技術(shù)示范推廣服務(wù)工作。為國(guó)家、省委、省政府及相關(guān)部委提出意見(jiàn)建議。為市委、市政府和相關(guān)部門(mén)重大決策提供咨詢(xún)建議。開(kāi)展國(guó)內(nèi)外畜牧獸醫(yī)科技合作交流培訓(xùn)，培養(yǎng)高層次畜牧獸醫(yī)科技人才。第二部分2021年單位預(yù)算表單位公開(kāi)表1收支預(yù)算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2021年預(yù)算項(xiàng)目2021年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）1,135.76一、一般公共服務(wù)支出一般公共預(yù)算1,135.76二、外交支出政府性基金預(yù)算三、國(guó)防支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四、公共安全支出二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理及批準(zhǔn)留用教育醫(yī)療收費(fèi)資金五、教育支出三、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等其他收入六、科學(xué)技術(shù)支出92.81七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出179.87九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、衛(wèi)生健康支出37.13十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出749.69十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出26.26二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi)二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)1,135.76本年支出合計(jì)1,135.76四、上級(jí)補(bǔ)助收入三十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額六、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)1,135.76支出總計(jì)1,135.76單位公開(kāi)表2收入預(yù)算表單位:萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱(chēng)總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金批準(zhǔn)留用的教育及醫(yī)療收費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款其他財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款其他合計(jì)1,135.761,135.761135.761042.9592.81301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,135.761,135.761135.761042.9592.81301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院917.83917.83917.83825.0292.81206科學(xué)技術(shù)支出92.8192.8192.8192.8120609科技重大項(xiàng)目10.5010.5010.5010.502060902重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃10.5010.5010.5010.5020699其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.3182.3182.312069999其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.3182.3182.31208社會(huì)保障和就業(yè)支出147.17147.17147.17147.1720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出142.97142.97142.97142.972080502事業(yè)單位離退休47.2547.2547.2547.252080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.8163.8163.8163.812080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.9131.9131.9131.9120808撫恤0.800.800.800.802080801死亡撫恤0.800.800.800.8020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.403.403.403.402089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.403.403.403.40210衛(wèi)生健康支出27.9227.9227.9227.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.9227.9227.922101102事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.9227.9227.92213農(nóng)林水支出592.53592.53592.53592.5321301農(nóng)業(yè)農(nóng)村586.53586.53586.53586.532130104事業(yè)運(yùn)行558.53558.53558.53558.532130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.0028.0028.0028.0021305扶貧3.003.003.003.002130599其他扶貧支出3.003.003.003.0021307農(nóng)村綜合改革3.003.003.003.002130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3.003.003.003.00221住房保障支出57.4057.4057.4057.4022102住房改革支出57.4057.4057.4057.402210201住房公積金57.4057.4057.4057.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心176.76176.76176.76176.76208社會(huì)保障和就業(yè)支出26.5226.5226.5226.5220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.6125.6125.6125.612080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.0717.0717.0717.072080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.548.548.548.5420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.910.910.910.912089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.910.910.910.91210衛(wèi)生健康支出7.477.477.477.4721011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.477.477.477.472101102事業(yè)單位醫(yī)療7.477.477.477.47213農(nóng)林水支出127.47127.47127.47127.4721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村127.47127.47127.47127.472130104事業(yè)運(yùn)行127.47127.47127.47127.47221住房保障支出15.3015.3015.3015.3022102住房改革支出15.3015.3015.3015.302210201住房公積金15.3015.3015.3015.30301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心41.1741.1741.1741.17208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.186.186.186.1820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.965.965.965.962080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.973.973.973.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.991.991.991.9920899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.220.220.220.222089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.220.220.220.22210衛(wèi)生健康支出1.741.741.741.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.741.741.741.742101102事業(yè)單位醫(yī)療1.741.741.741.74213農(nóng)林水支出29.6929.6929.6929.6921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村29.6929.6929.6929.692130104事業(yè)運(yùn)行29.6929.6929.6929.69221住房保障支出3.563.563.563.5622102住房改革支出3.563.563.563.562210201住房公積金3.563.563.563.56單位公開(kāi)表3支出預(yù)算表單位:萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1135.761008.95126.81301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1135.761008.95126.81301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院917.83791.02126.81206科學(xué)技術(shù)支出92.8192.8120609科技重大項(xiàng)目10.5010.502060902重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃10.5010.5020699其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.312069999其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.31208社會(huì)保障和就業(yè)支出147.17147.1720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出142.97142.972080502事業(yè)單位離退休47.2547.252080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.8163.812080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.9131.9120808撫恤0.800.802080801死亡撫恤0.800.8020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.403.402089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.403.40210衛(wèi)生健康支出27.9227.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.922101102事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.92213農(nóng)林水支出592.53558.5334.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村586.53558.5328.002130104事業(yè)運(yùn)行558.53558.532130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.0028.0021305扶貧3.003.002130599其他扶貧支出3.003.0021307農(nóng)村綜合改革3.003.002130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3.003.00221住房保障支出57.4057.4022102住房改革支出57.4057.402210201住房公積金57.4057.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心176.76176.76208社會(huì)保障和就業(yè)支出26.5226.5220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.6125.612080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.0717.072080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.548.5420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.910.912089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.910.91210衛(wèi)生健康支出7.477.4721011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.477.472101102事業(yè)單位醫(yī)療7.477.47213農(nóng)林水支出127.47127.4721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村127.47127.472130104事業(yè)運(yùn)行127.47127.47221住房保障支出15.3015.3022102住房改革支出15.3015.302210201住房公積金15.3015.30301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心41.1741.17208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.186.1820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.965.962080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.973.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.991.9920899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.220.222089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.220.22210衛(wèi)生健康支出1.741.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.741.742101102事業(yè)單位醫(yī)療1.741.74213農(nóng)林水支出29.6929.6921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村29.6929.692130104事業(yè)運(yùn)行29.6929.69221住房保障支出3.563.5622102住房改革支出3.563.562210201住房公積金3.563.56單位公開(kāi)表4財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2021年預(yù)算項(xiàng)目2021年預(yù)算合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一、一般公共預(yù)算1,135.76一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出92.8192.81七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出179.87179.87九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、衛(wèi)生健康支出37.1337.13十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出749.69749.69十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出76.2676.26二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi)二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出1,135.76本年支出合計(jì)1,135.761,135.76四、上年結(jié)轉(zhuǎn)三十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)1,135.76支出總計(jì)1,135.761,135.76單位公開(kāi)表5一般公共預(yù)算支出表單位:萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)人員支出日常公用支出合計(jì)1,135.761,008.95952.7556.20126.81206科學(xué)技術(shù)支出92.8192.8120609科技重大項(xiàng)目10.5010.502060902重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃10.5010.50301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院10.5010.5020699其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.312069999其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.31301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院82.3182.31208社會(huì)保障和就業(yè)支出179.87179.87179.8720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出174.54174.54174.542080502事業(yè)單位離退休47.2547.2547.25301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院47.2547.2547.252080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.8584.8584.85301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院63.8163.8163.81301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心17.0717.0717.07301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心3.973.973.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出42.4442.4442.44301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院31.9131.9131.91301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心8.548.548.54301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心1.991.991.9920808撫恤0.800.800.802080801死亡撫恤0.800.800.80301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院0.800.800.8020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.534.534.532089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.534.534.53301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院3.403.403.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心0.910.910.91301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心0.220.220.22210衛(wèi)生健康支出37.1337.1337.1321011行政事業(yè)單位醫(yī)療37.1337.1337.132101102事業(yè)單位醫(yī)療37.1337.1337.13301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院27.9227.9227.92301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心7.477.477.47301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心1.741.741.74213農(nóng)林水支出749.69715.69659.4956.2034.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村743.69715.69659.4956.2028.002130104事業(yè)運(yùn)行715.69715.69659.4956.20301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院558.53558.53502.3356.20301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心127.47127.47127.47301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心29.6929.6929.692130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.0028.00301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院28.0028.0021305扶貧3.003.002130599其他扶貧支出3.003.00301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院3.003.0021307農(nóng)村綜合改革3.003.002130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3.003.00301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院3.003.00221住房保障支出76.2676.2676.2622102住房改革支出76.2676.2676.262210201住房公積金76.2676.2676.26301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院57.4057.4057.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開(kāi)發(fā)推廣中心15.3015.3015.30301110濱州洼地綿羊研究開(kāi)發(fā)推廣中心3.563.563.56單位公開(kāi)表6政府性基金預(yù)算支出表單位:萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱(chēng)合計(jì)預(yù)算數(shù)類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。單位公開(kāi)表7財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）單位:萬(wàn)元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和科目名稱(chēng)2021年預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排合計(jì)1,008.951,008.95505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助967.08967.0850501工資福利支出912.03912.0350502商品和服務(wù)支出55.0555.05509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.8741.8750901社會(huì)福利和救助1.951.9550905離退休費(fèi)39.9239.92單位公開(kāi)表8財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）單位:萬(wàn)元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和科目名稱(chēng)2021年預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排合計(jì)1,008.951,008.95301工資福利支出912.03912.0330101基本工資284.03284.0330102津貼補(bǔ)貼351.48351.4830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.8584.8530109職業(yè)年金繳費(fèi)42.4442.4430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.1337.1330112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.534.5330113住房公積金76.2676.2630114醫(yī)療費(fèi)7.337.3330199其他工資福利支出23.9823.98302商品和服務(wù)支出55.0555.0530201辦公費(fèi)2.002.0030205水費(fèi)2.002.0030206電費(fèi)3.003.0030207郵電費(fèi)0.800.8030211差旅費(fèi)4.004.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.205.2030213維修（護(hù)）費(fèi)3.303.3030215會(huì)議費(fèi)3.003.0030216培訓(xùn)費(fèi)3.003.0030217公務(wù)接待費(fèi)3.003.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.0013.0030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.207.2030299其他商品和服務(wù)支出5.555.55303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.8741.8730301離休費(fèi)1.631.6330302退休費(fèi)38.2938.2930304撫恤金0.800.8030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.151.15單位公開(kāi)表9政府采購(gòu)預(yù)算表單位:萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱(chēng)資金來(lái)源類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金批準(zhǔn)留用的教育及醫(yī)療收費(fèi)其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算合計(jì)注：山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院2021年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算的支出。單位公開(kāi)表10一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位:萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.405.207.207.206.00第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，山東省濱州濱州畜牧獸醫(yī)研究院?jiǎn)挝凰惺杖牒椭С鼍{入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年度收入預(yù)算為1,135.76萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入，占比100%。2021年支出預(yù)算為1135.76萬(wàn)元，其中：基本支出1008.95萬(wàn)元，占88.83%，項(xiàng)目支出126.81萬(wàn)元，占11.17%。（二）財(cái)政撥款收支情況2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算為1,135.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,135.76萬(wàn)元，占100%。2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,135.76萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出92.81萬(wàn)元，占8.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出179.87萬(wàn)元，占15.84%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出37.13萬(wàn)元，占3.27%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出749.69萬(wàn)元，占66.01%；住房保障（類(lèi)）支出76.26萬(wàn)元，占6.71%。(三)一般公共預(yù)算收支情況2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,135.76萬(wàn)元，比上年減少14.63%，主要是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2020年已經(jīng)完成。2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1,135.76萬(wàn)元，比上年減少14.63%，其中：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出92.81萬(wàn)元，占8.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出179.87萬(wàn)元，占15.84%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出37.13萬(wàn)元，占3.27%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出749.69萬(wàn)元，占66.01%；住房保障（類(lèi)）支出76.26萬(wàn)元，占6.71%。具體情況如下：1、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）10.5萬(wàn)元，比上年減少61.33%，主要是我院結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，按項(xiàng)目進(jìn)度正常支付，2021年預(yù)算沒(méi)有新的項(xiàng)目支出。2、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）82.31萬(wàn)元，比上年減少46.37%，主要是我院結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，2020年按項(xiàng)目進(jìn)度正常支付。3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出47.25萬(wàn)元，比上年增加15.72%，主要是增加了離退休人員。4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出84.85萬(wàn)元，比上年增加1.15%，主要是工資正常晉升養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出42.44萬(wàn)元，比上年增加1.12%，主要是工資正常晉升職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出0.8萬(wàn)元，與上年持平。7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出4.53萬(wàn)元，比上年增加1.12%，主要是工資正常晉升繳費(fèi)基數(shù)增加。8、衛(wèi)生與健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出37.13萬(wàn)元，比上年減少1.55%，主要是有兩名退休人員，總繳費(fèi)基數(shù)減少。9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出715.69萬(wàn)元，比上年增加1.02%，主要是在職人員增加以及工資變動(dòng)等。10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))支出28萬(wàn)元，與上年持平。11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出3萬(wàn)元，主要是“萬(wàn)名干部下基層”服務(wù)隊(duì)經(jīng)費(fèi)。12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出3萬(wàn)元，是第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)。13、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出76.26萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.71%，主要工資增長(zhǎng)住房公積金支出相應(yīng)增加。（四）政府性基金預(yù)算收支情況山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院2021沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）財(cái)政撥款安排的支出情況2021年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算1,008.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)952.75萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括:工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工資福利支出、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)56.20萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境)費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出、其他商品和服務(wù)支出。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2021年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共18.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加8.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加5.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加3萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)增加的主要原因：一是用于我院一名省派出國(guó)訪問(wèn)學(xué)者前往加拿大國(guó)籍疫苗研究中心學(xué)習(xí)的差旅費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用；二是用于我院1-2名專(zhuān)家前往加拿大國(guó)際疫苗研究中心進(jìn)行短期學(xué)習(xí)交流合作的費(fèi)用；三是用于我院3-5名專(zhuān)家前往越南及大巴哥農(nóng)牧集團(tuán)進(jìn)行交流合作的費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是我院落實(shí)市委“七強(qiáng)七富”之路和市政府工作報(bào)告精神，一是聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家、企業(yè)家來(lái)濱州傳經(jīng)送寶、雙招雙引，促進(jìn)濱州千億級(jí)畜牧產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展；二是用于市、縣、鄉(xiāng)、村的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員來(lái)院學(xué)習(xí)咨詢(xún)畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值20萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及財(cái)政撥款61萬(wàn)元。畜牧技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)信息表2021年度項(xiàng)目名稱(chēng)畜牧技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目實(shí)施單位濱州市畜牧獸醫(yī)研究院項(xiàng)目期限2021年至2021年項(xiàng)目資金申請(qǐng)

（萬(wàn)元）年度金額：14.00其中：財(cái)政撥款14.00其他0.00總體目標(biāo)實(shí)施期目標(biāo)年度目標(biāo)同年度目標(biāo)1、國(guó)家級(jí)良種洼地綿羊的保護(hù)選育與開(kāi)發(fā)利用新技術(shù)推廣重點(diǎn)推廣分子輔助育種技術(shù)、選種選配技術(shù)、早期斷奶技術(shù)、批次化管理技術(shù)、雜交利用技術(shù)、飼草飼料降本增效技術(shù)、工廠化育肥技術(shù)等。

2、替抗減抗關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用重點(diǎn)推廣中鏈脂肪酸飼料原料抗菌抗病毒、提高生產(chǎn)性能關(guān)鍵技術(shù)和中藥飼料原料替抗減抗關(guān)鍵技術(shù)。

3、養(yǎng)殖環(huán)境環(huán)保治理與廢棄物資源化利用新技術(shù)推廣應(yīng)用重點(diǎn)推廣源頭減量、中間管控、末端治理、農(nóng)牧循環(huán)的治理模式，突出生物除臭新技術(shù)、廢棄物黑水蟒生物資源化利用、廢水農(nóng)牧循環(huán)治理模式。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)50人次，舉辦培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)人員150人次。印刷輕簡(jiǎn)化實(shí)用技術(shù)明白紙3000份。3質(zhì)量指標(biāo)建立洼地綿羊推廣示范基地1-2處，替抗減抗產(chǎn)品生產(chǎn)示范企業(yè)1個(gè)，養(yǎng)殖應(yīng)用企業(yè)3-5個(gè)。生物除臭新產(chǎn)品生產(chǎn)示范企業(yè)1個(gè)，示范推廣企業(yè)10個(gè)以上。1-2時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成按時(shí)完成成本指標(biāo)資金14萬(wàn)14萬(wàn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)新技術(shù)新產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)值500萬(wàn)元以上，養(yǎng)殖應(yīng)用企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益300萬(wàn)元以上。有新增社會(huì)效益指標(biāo)提升企業(yè)人員素質(zhì)，推廣普及新技術(shù)，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。有提高生態(tài)效益指標(biāo)強(qiáng)化洼地綿羊品種資源保護(hù)與提質(zhì)增效；促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率。有提高可持續(xù)影響指標(biāo)強(qiáng)化洼地綿羊品種資源保護(hù)與提質(zhì)增效；促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率。顯著第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位