保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

PAGE14PAGE15保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等文件規(guī)定，現(xiàn)將保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開如下：第一部分：部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第一部分:部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是負(fù)責(zé)我區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)的事業(yè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將我中心部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置概況說明如下：1、負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府等機(jī)關(guān)和歸屬政府所有權(quán)的房產(chǎn)及設(shè)施的登記、分配、維修、改造和建設(shè)任務(wù)。2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂采購、烹制等任務(wù)。3、負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)和區(qū)屬宿舍的冬季取暖及所屬鍋爐和設(shè)備的改造、保養(yǎng)、維修和使用。4、負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)及區(qū)屬宿舍的水電正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、美化和形象建設(shè)。5、負(fù)責(zé)區(qū)公務(wù)用車管理，車輛的登記調(diào)派、維修維護(hù)保養(yǎng)以及其他相關(guān)工作。6、負(fù)責(zé)全區(qū)公用設(shè)備采購，維護(hù)管理，固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等工作。7、負(fù)責(zé)區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等相關(guān)工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)日常工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況序號單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式1機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)正科級財(cái)政撥款第二部分：部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的收支包含在部門預(yù)算中。一、收入說明2020年預(yù)算收入為1076.49萬元,（其中：其中：一般公共預(yù)算收入1076.49萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶收入0萬元，其他來源收入0萬元。二、支出說明2020年部門支出預(yù)算：1076.49萬元基本支出1076.49萬元其中：人員經(jīng)費(fèi)322.25萬元日常公用經(jīng)費(fèi)39.1萬元項(xiàng)目支出715.14萬元其中：本級支出715.14萬元三、比上年增減情況本年度預(yù)算收支安排1076.49萬元，較上年增加28.18萬元。其中:基本支出增加13.04萬元，主要原因是年度工資調(diào)整及社保等費(fèi)用增加支出；項(xiàng)目支出增加15.14萬元，主要調(diào)整物資采購費(fèi)用。第三部分：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2020年，我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1076.49萬元，其中：辦公費(fèi)26.04萬元，水電費(fèi)306萬元，郵電費(fèi)24.58萬元，取暖費(fèi)241.14萬元，會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)60萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)2.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75萬元，食堂經(jīng)費(fèi)340萬元。第四部分：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因單位：萬元項(xiàng)目名稱2019年度預(yù)算2020年度預(yù)算增減金額變化原因因公出國經(jīng)費(fèi)000無增減變化公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)000無增減變化公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10681-25減少（停止租賃電動(dòng)公務(wù)車）公務(wù)接待費(fèi)支出000無增減變化合計(jì)10681-25第五部分：績效預(yù)算信息一、部門整體績效目標(biāo)（一）總體績效目標(biāo)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)省、市、區(qū)重要決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，著力推薦治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提升機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障管理水平。深入推進(jìn)公務(wù)用車集約管理，完成公務(wù)用車編制核定，完善全市公務(wù)用車信息管理平臺(tái)建設(shè)；積極推進(jìn)辦公用房規(guī)范使用，強(qiáng)化精細(xì)管理，挖掘存量，統(tǒng)籌調(diào)劑，保障好區(qū)直機(jī)關(guān)辦公用房需求；節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位和能效領(lǐng)跑者單位數(shù)量進(jìn)一步增加；進(jìn)一步完善資產(chǎn)配置、辦公用房調(diào)配、公務(wù)用車保障、公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)等相關(guān)制度；有序推進(jìn)生活服務(wù)、通信、物業(yè)等各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。（二）分項(xiàng)績效目標(biāo)1．整體提升區(qū)直單位辦公用房服務(wù)保障水平。績效目標(biāo)：加強(qiáng)和規(guī)范區(qū)直機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，提高辦公用房利用率，達(dá)到應(yīng)修盡修，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。績效指標(biāo)：按照年度工作安排，完成的區(qū)直單位辦公用房大中修項(xiàng)目數(shù)量不少于2個(gè)，通過驗(yàn)收的大中修項(xiàng)目占大中修項(xiàng)目總量的比率達(dá)到100%，辦公用房及其附屬設(shè)施、設(shè)備維修后使用情況達(dá)到良好以上。2．切實(shí)加強(qiáng)區(qū)政府辦公室和國有資產(chǎn)管理工作?？冃繕?biāo)：健全完善區(qū)政府辦公室和國有管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)維護(hù)和資產(chǎn)日常管理工作。績效指標(biāo)：健全資產(chǎn)驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用、保管等內(nèi)部管理制度完成率達(dá)到100%；對新增資產(chǎn)、調(diào)撥資產(chǎn)、處置資產(chǎn)的詳細(xì)信息錄入到資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)覆蓋率達(dá)到100%。3．積極做好全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作績效目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車的采購程序，車輛配備標(biāo)準(zhǔn)，保障區(qū)直機(jī)關(guān)正常辦公出行，公車平臺(tái)監(jiān)督管理和服務(wù)保障功能進(jìn)一步增強(qiáng)?？冃е笜?biāo)：按照服務(wù)中心年度車輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算，結(jié)合局服務(wù)中心和辦公室公務(wù)用車編制情況，保障其車輛完好率達(dá)到95%以上；服務(wù)中心服務(wù)中心和辦公室公務(wù)用車出車率達(dá)到100%。4．進(jìn)一步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能機(jī)制完善?？冃繕?biāo)：節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位和能效領(lǐng)跑者單位數(shù)量進(jìn)一步增加。5．機(jī)關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作穩(wěn)步推進(jìn)?？冃繕?biāo)：機(jī)關(guān)事務(wù)制度體系逐步完善，管理服務(wù)保障行為更加規(guī)范，工作流程更加優(yōu)化，機(jī)關(guān)事務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)質(zhì)量得到有效提升?？冃е笜?biāo)：機(jī)關(guān)事務(wù)制度建設(shè)完成率達(dá)到90%以上，現(xiàn)有制度規(guī)章修訂達(dá)到95%，工作流程優(yōu)化率達(dá)到95%以上。6．不斷提升機(jī)關(guān)事務(wù)各項(xiàng)管理保障服務(wù)水平。績效目標(biāo)：立足全面優(yōu)質(zhì)，做好區(qū)宿舍區(qū)通信、水電暖等保障服務(wù)工作。抓實(shí)硬件設(shè)施完善和服務(wù)能力提升。在區(qū)政府集中辦公區(qū)，堅(jiān)持營造良好的辦公環(huán)境，保障通訊暢通。加大機(jī)關(guān)食堂的管理力度，提升食堂飯菜與服務(wù)水平。績效指標(biāo)：保證通信水電暖等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常100%，提高服務(wù)水平，提高人民滿意度，達(dá)到90%以上。7．進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)政府機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。績效目標(biāo)：區(qū)政府機(jī)關(guān)大院車輛進(jìn)出、停放有序整齊，嚴(yán)格執(zhí)行外來辦事人員進(jìn)出登記制度，為院內(nèi)各機(jī)構(gòu)創(chuàng)造安全辦公環(huán)境?？冃е笜?biāo)：人員出入登記100%。（三）工作保障措施1．加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分解職責(zé)目標(biāo)。預(yù)算單位切實(shí)履行法人主體責(zé)任，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要負(fù)總責(zé)、親自抓，親自督辦，即明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任，時(shí)間節(jié)點(diǎn)，又要統(tǒng)籌各個(gè)環(huán)節(jié)，做到協(xié)調(diào)有序、相互銜接，形成合力。結(jié)合我中心的目標(biāo)要求，統(tǒng)籌謀劃預(yù)算資金的安排，保重點(diǎn)工作、保重點(diǎn)項(xiàng)目，提高資金使用效率；結(jié)合我中心重點(diǎn)工作完成的時(shí)限，組織會(huì)計(jì)、采購、施工、結(jié)算等各環(huán)節(jié)承辦人共同研究，明確預(yù)算編制、采購、合同執(zhí)行、實(shí)施、竣工決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任人、承辦人、完成時(shí)限等績效指標(biāo)，并把預(yù)算支付進(jìn)度責(zé)任分解落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)，通過抓項(xiàng)目早實(shí)施推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，在保證資金安全、規(guī)范、高效使用的基礎(chǔ)上保證預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。2．加強(qiáng)資金使用監(jiān)督，確保支付安全。牢固樹立依法理財(cái)和厲行節(jié)約的理念，堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性并重的原則，在加快項(xiàng)目實(shí)施和資金支付進(jìn)度的同時(shí)，認(rèn)真做好資金支付的監(jiān)督管理工作，使監(jiān)督檢查工作常態(tài)化。嚴(yán)格執(zhí)行局印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步完善預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限及流程的規(guī)定》等有關(guān)文件規(guī)定，堅(jiān)決杜絕為完成支付進(jìn)度，不履行合同約定的工期、質(zhì)量、付款等實(shí)質(zhì)性條款，違規(guī)預(yù)付、超前支付，以及違反規(guī)定擅自改變項(xiàng)目支出的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、對象和期限。進(jìn)一步規(guī)范勞務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)的管理，加強(qiáng)發(fā)票和現(xiàn)金管理，對國家禁止發(fā)放和支用的款項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易等要加大自查力度，嚴(yán)禁違規(guī)轉(zhuǎn)移資金、編制虛假合同、提前支付合同款，確保資金安全和項(xiàng)目績效。3．加強(qiáng)動(dòng)態(tài)督導(dǎo)，落實(shí)全過程監(jiān)管。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)部門總牽頭、有關(guān)業(yè)務(wù)部門（單位）齊抓共管的工作機(jī)制，及時(shí)研究涉及預(yù)算編制執(zhí)行的難點(diǎn)和重點(diǎn)問題，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)財(cái)政相關(guān)部門，全力解決。建立預(yù)算編制、執(zhí)行的全過程進(jìn)度動(dòng)態(tài)監(jiān)控及通報(bào)制度，依據(jù)財(cái)政局規(guī)定報(bào)送的《2020年專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃表》，每月底定期以及根據(jù)專項(xiàng)工作要求不定期的向全局通報(bào)預(yù)算編制、執(zhí)行進(jìn)度情況，讓全單位及時(shí)了解預(yù)算編制、執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，讓大家早重視、早落實(shí)。對落后序時(shí)進(jìn)度較多的單位發(fā)送督辦函，督促加快預(yù)算編制、執(zhí)行進(jìn)度。確保預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性，資金支付的合規(guī)性、時(shí)效性，資金使用的規(guī)范性、安全性。4．及時(shí)、合規(guī)、有效進(jìn)行預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控及績效自評工作。遵循目標(biāo)導(dǎo)向、權(quán)責(zé)對等、全面覆蓋、突出重點(diǎn)、適時(shí)適當(dāng)?shù)脑瓌t，對照批復(fù)的部門整體績效目標(biāo)、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、預(yù)算項(xiàng)目資金績效目標(biāo)，依托財(cái)政信息系統(tǒng)一體化平臺(tái)，通過調(diào)查取證、實(shí)地核查等方式采集信息，掌握本部門預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算資金執(zhí)行情況。同時(shí)，按照財(cái)政局統(tǒng)一部署，做好年中績效監(jiān)控分析，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正偏差，確保各項(xiàng)工作圍繞績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑進(jìn)行；完善預(yù)算績效管理薄弱環(huán)節(jié)，提高預(yù)算績效管理工作效率；年度預(yù)算執(zhí)行終了，組織本部門及所屬單位成立績效評價(jià)工作組，對預(yù)算執(zhí)行情況開展績效自評，并對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，采取現(xiàn)場勘查、調(diào)查核實(shí)等方式，及時(shí)對政策和項(xiàng)目資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性以及績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行自評，積極探索評價(jià)結(jié)果與改進(jìn)管理掛鉤機(jī)制。提高財(cái)政資金使用效益。5．加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，完善考核機(jī)制。進(jìn)一步加大宣傳培訓(xùn)工作力度，采取專題培訓(xùn)、財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育、內(nèi)網(wǎng)等多種方式，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理的宣傳培訓(xùn)工作，增強(qiáng)全局人員的預(yù)算績效觀念，提升財(cái)務(wù)工作人員的專業(yè)知識(shí)水平。參照財(cái)政局預(yù)算績效考核有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我中心實(shí)際，有針對性地研究完善我中心預(yù)算績效考核制度和組織機(jī)制，確保預(yù)算管理各項(xiàng)工作的有序開展，推動(dòng)全局預(yù)算績效管理工作的健康發(fā)展，促進(jìn)預(yù)算績效管理水平進(jìn)一步提升。二、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)：（一）水電費(fèi)績效目標(biāo)目績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱水電費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)水電費(fèi)機(jī)關(guān)全年水電費(fèi)總計(jì)≤306萬工作計(jì)劃效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平反映為干部職工提供基本公共場所服務(wù)的能力和效果滿足干部職工的用電需求工作需求滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意數(shù)量占總數(shù)的比例?！?5%問卷調(diào)查（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)安全公務(wù)出行率及時(shí)保養(yǎng)維護(hù)公務(wù)用車，達(dá)到百分之百安全出行100%工作計(jì)劃效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)基本服務(wù)水平反映為干部職工提供基本服務(wù)的能力和效果為公務(wù)出行提供車輛工作需求滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)職工滿意度職工對公務(wù)活動(dòng)提供公車服務(wù)整體滿意度≥90%問卷調(diào)查（三）機(jī)關(guān)大院日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱機(jī)關(guān)大院日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)對象覆蓋率享受服務(wù)人數(shù)占總對象總數(shù)的比例100%工作計(jì)劃成本指標(biāo)政府機(jī)關(guān)大院各項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)用保安、物業(yè)管理、水電暖維修、公車運(yùn)行等后勤保障工作費(fèi)用≤602萬工作計(jì)劃效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)基本服務(wù)水平反映為服務(wù)的能力和效果保障機(jī)關(guān)院辦公公共場所的公共服務(wù)工作需求滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)干部職工滿意度干部職工滿意數(shù)量占總數(shù)的比例?！?5%問卷調(diào)查（四）電話費(fèi)績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱電話費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)完成率每月電話費(fèi)用繳納完成率100%工作需要效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長期使用性持續(xù)保障辦公電話正常使用率100%保障可持續(xù)使用滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度保障處室辦公電話使用的滿意程度≥98%處室辦公電話使用和服務(wù)的滿意度（五）辦公經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱辦公經(jīng)費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)購置質(zhì)量合格率購置質(zhì)量合格的數(shù)量占購置總數(shù)量的比率95%≥95%工作計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)良率維修維護(hù)工作完成質(zhì)量優(yōu)≥95%工作計(jì)劃效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長期使用性材料耐用性能滿足日常使用要求，且符合使用年限工作計(jì)劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度調(diào)查中被服務(wù)設(shè)備使用滿意和較滿意的數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率≥98%問卷調(diào)查（六）空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用用于日常維護(hù)保養(yǎng)≤10萬工作計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)良率≥98%工作計(jì)劃效果指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率室內(nèi)空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到優(yōu)秀保持教室內(nèi)空氣的能防止室外PM2.5對幼兒的侵害工作計(jì)劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度人員對空調(diào)系統(tǒng)滿意程度≥98%問卷調(diào)查（七）辦公經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱辦公經(jīng)費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)購置質(zhì)量合格率購置質(zhì)量合格的數(shù)量占購置總數(shù)量的比率95%≥95%工作計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)良率學(xué)習(xí)培訓(xùn)率≥98%工作計(jì)劃效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)穩(wěn)定水平通過實(shí)施扶助政策促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定水平逐步提高能長期滿足人員對環(huán)境的需求工作計(jì)劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度調(diào)查人員滿意和較滿意的數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率98%≥98%問卷調(diào)查第六部分：政府采購預(yù)算情況2020年，我部門安排政府采購預(yù)算60萬元，具體內(nèi)容見下表：部門政府采購預(yù)算430保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（機(jī)關(guān)）小計(jì)6060公務(wù)用車管理經(jīng)費(fèi)81維修服務(wù)C050301臺(tái)1.00606060第七部分：國有資產(chǎn)信息保定市蓮池區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年末固定資產(chǎn)總金額為5777.75萬元。并按要求進(jìn)行折舊處理，詳見政府采購預(yù)算表。保定市某部門固定資產(chǎn)占用情況表截止時(shí)間：2019年12月31日項(xiàng)目