婚檢補助項目

—PAGE1—婚檢補助項目2018年財政支出績效評價報告福安市財政局：現(xiàn)將我院2018年財政支出婚檢補助績效評價報告如下：一、項目概況（一）立項情況：婚前檢查是指男女雙方在辦理結(jié)婚登記手續(xù)之前進(jìn)行的常規(guī)體格檢查和生殖器檢查，是對男女雙方可能患有的、影響結(jié)婚和生育的疾病進(jìn)行的醫(yī)學(xué)檢查。2018年年初，福安市財政局就下達(dá)了《福安市財政局關(guān)于下達(dá)2018年市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算收支控制指標(biāo)的通知》（安財預(yù)〔2018〕1號），同意撥付我院上述專項資金，并爭取于2018年內(nèi)完成支出。我院規(guī)范單位財務(wù)管理，建立專項經(jīng)費使用管理績效評價機制，切實保障了經(jīng)費使用的效益。（二）資金情況。2018年度，我院婦幼保健機構(gòu)經(jīng)費專項資金的預(yù)算總額為60萬元。安財預(yù)〔2018〕1號下達(dá)了專項資金8.89萬元，實際到位資金為8.89萬元。（三）項目情況。按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為專用材料費，依據(jù)財政相關(guān)規(guī)章制度及行政單位會計制度，在嚴(yán)格實行專款專用的前提下進(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督，并及時反饋項目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況。（四）主要績效目標(biāo)。項目總體績效目標(biāo)（長期目標(biāo)）婚前體檢對防止傳染病和遺傳性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美滿，保障民族后代的健康都有重要意義。項目年度

績效目標(biāo)

（定量目標(biāo)）評價內(nèi)容績效內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)績效目標(biāo)值投入時效目標(biāo)資金到位率資金到位率100%100%成本目標(biāo)經(jīng)費

投入投入經(jīng)費60萬元60萬元產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)義診次數(shù)每年下鄉(xiāng)或走進(jìn)社區(qū)舉辦義診，宣傳婦幼健康知識次數(shù)2次3次檢查對數(shù)按計劃完成婚檢任務(wù)數(shù)。500對≥500對宣傳材料發(fā)放宣傳手冊份數(shù)1000份≥1000份提高醫(yī)療技術(shù)外出參加培訓(xùn)次數(shù)。5次≥5次質(zhì)量目標(biāo)婚檢普及率增長率婚檢普及率增長率5%≥5%疾病篩查率疾病篩查率90%≥90%婚檢傳染病申報率指定傳染病上報率100%100%傳染病追訪率傳染病追訪率85%≥85%效益效益

目標(biāo)社會效益患者滿意度80%≥80%二、評價過程（一）評價主體。按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為專用材料費支出，及時反饋項目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并結(jié)合我院實際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。2018年，我們依據(jù)財政相關(guān)規(guī)章制度、政府采購法規(guī)及行政單位會計制度，在嚴(yán)格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。（二）評價核查范圍。2018年，我院對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。（三）指標(biāo)體系設(shè)計。按照福安市財政局關(guān)于市直預(yù)算單位財政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我院根據(jù)自身的實際情況細(xì)化了績效評價項目的各項指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實施。評價方法采用比較法，評估工作遵循實事求是的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。投入方面(30分)：“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性?！柏攧?wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規(guī)范性、完整性。產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量主要從外出參加培訓(xùn)次數(shù)、發(fā)放宣傳材料份數(shù)、義診次數(shù)、婚前檢查對數(shù)、這幾個方面來考查；產(chǎn)出的質(zhì)量主要從婚檢普及率增長率、疾病篩查率、婚檢傳染病申報率、傳染病追訪率。這幾個方面來考查。（四）評價方法。此項目評價主要采用比較法，通過現(xiàn)場核查，查閱材料，經(jīng)匯總分析后，從投入、過程、產(chǎn)出和效益三大方面全面反映了項目支出績效情況。一級、二級、三級指標(biāo)均按要求設(shè)置了得分權(quán)重和詳實的評分標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)完成情況進(jìn)行綜合評分。（五）評價結(jié)論1.得分情況。本次項目績效評價工作我院主要用比較法，按照各項目具體工作的完成情況進(jìn)行評價?！巴度搿薄ⅰ斑^程”、“產(chǎn)出與效益”三個一級指標(biāo)，我院自評得分分別為23分、30分、40分，總得分為93分，等級為優(yōu)秀。具體為：投入總分30，得分23分。資金到位及項目完成的時效情況：因資金到位率為15%，未達(dá)到績效目標(biāo)，資金到位率、及時率及使用率不得分，項目立項中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性完成情況良好，得滿分；成本控制率情況良好，得滿分。過程總分30分，得分30分。在管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性等方面，我院總體情況良好，得滿分。產(chǎn)出與效益總分40分，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我院總體情況良好，均達(dá)到績效目標(biāo)，得滿分。2.總體評價。投入方面--時效目標(biāo)完成情況：項目資金到位率為15%，未及時到位。投入方面—成本目標(biāo)完成情況：項目資金到位率為15.00%，只達(dá)成目標(biāo)值的15.00%，資金使用率為67%，該項不得分。產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：外出參加培訓(xùn)次數(shù)5次，目標(biāo)完成比率100%、發(fā)放宣傳材料份數(shù)1000份，目標(biāo)完成比率100%、義診次數(shù)3次，目標(biāo)完成比率100%，婚前檢查對數(shù)500對目標(biāo)完成比率100%。產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出的質(zhì)量主要從婚檢普增長率及率5%，目標(biāo)完成比率100%、疾病篩查率90%，目標(biāo)完成比率100%、婚檢傳染病申報率100%，目標(biāo)完成比率100%、傳染病追訪率85%，目標(biāo)完成比率100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況：患者滿意度目標(biāo)值80%，實際完成值80%，目標(biāo)實現(xiàn)率100%。通過項目的實施，我院產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量與效益普遍達(dá)到了預(yù)期，2019年我院將一如既往地堅持自身原則，協(xié)調(diào)各部門的工作，進(jìn)一步做好規(guī)劃，切實執(zhí)行，爭取更好的成效。三、績效指標(biāo)分析（一）投入（權(quán)重30%，得分24），其中：時效情況：項目實際實施月份為2018年1月-12月，不晚于計劃實施月份，得3分。項目立項：績效目標(biāo)合理性，項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配，得3分?？冃е笜?biāo)明確性，專項資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo)，且清晰可衡量，得3分。績效指標(biāo)完成率，婚檢項目均實現(xiàn)目標(biāo)編制數(shù)，得4分。項目立項規(guī)范性，項目按照規(guī)定的程序申請立項，所提交的文件、材料符合相關(guān)要求，得5分。資金落實：成本控制率，成本控制率A≤100%，得5分。資金到位率，婚檢補助項目資金預(yù)算60萬元，實際到位8.89萬元，到位率為15%，得0分。到位及時率，2018年資金到位率只有15%，資金沒有及時到位，此項得0分。資金使用率，2018年婚檢補助購買專用耗材的支出實現(xiàn)率為67.04%，此項得0分。（二）過程（權(quán)重30%，得分30分），其中：業(yè)務(wù)管理：管理制度健全性，我院制定了績效管理辦法、相關(guān)工作制度、日常管理辦法等，合法合規(guī)，得3分。制度執(zhí)行有效性，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等落實到位，得2分。項目質(zhì)量可控性，制定了相應(yīng)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，采取了必需的控制措施或手段，得2分。財務(wù)管理制度健全性，我院能依據(jù)相關(guān)財政規(guī)章制度及行政單位會計制度，在嚴(yán)格實行專款專用的前提下進(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。資金使用合規(guī)性，我院從財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；及時、全面地進(jìn)行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，得5分。固定資產(chǎn)專人管理情況，我院有指定專人管理固定資產(chǎn)，得3分。固定資產(chǎn)利用率，實際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。項目資金安全性，該項目資金使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況，資金安全性較好，得3分。信息規(guī)范性，相關(guān)的會計核算工作規(guī)范，得3分。信息完整性，會計核算相關(guān)資料完整，得2分。（三）產(chǎn)出與效益（權(quán)重40%，得分40分），其中：產(chǎn)出數(shù)量：產(chǎn)外出參加培訓(xùn)次數(shù)5次，目標(biāo)完成比率100%、發(fā)放宣傳材料份數(shù)1000份，目標(biāo)完成比率100%、義診次數(shù)3次，目標(biāo)完成比率100%，婚前檢查對數(shù)500對目標(biāo)完成比率100%。，得12分。產(chǎn)出質(zhì)量：產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出的質(zhì)量主要從婚檢普及率增長率5%，目標(biāo)完成比率100%、疾病篩查率90%，目標(biāo)完成比率100%、婚檢傳染病申報率100%，目標(biāo)完成比率100%、傳染病追訪率85%，目標(biāo)完成比率100%，得23分。項目效益：婚檢患者滿意度實現(xiàn)率達(dá)到80%，目標(biāo)實現(xiàn)率達(dá)到100%。四、存在問題（一）項目支出資金使用率還不夠高。原因是對預(yù)算水平不夠，造成實際到位金額低于年初預(yù)算數(shù)。（二）績效目標(biāo)的編制工作還不夠完善。在年初編制績效目標(biāo)時有許多不確定因素，來年有什么的新的工作任務(wù)要求，以及資金是否能夠到位都影響到績效目標(biāo)的編制工作。（三）對婚檢的宣傳力度不夠。造成項目開展緩慢，婚檢普及率不夠。雖然按時完成婚檢計劃，但相比領(lǐng)證人數(shù)，任然有許多人員漏檢。五、有關(guān)建議