常熟市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)年度監(jiān)督檢查表

常熟市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)年度監(jiān)督檢查表企業(yè)名稱： 檢查日期:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容考評(píng)結(jié)果備注分值考評(píng)分㈠資質(zhì)管理1預(yù)拌混凝土企業(yè)是否具有資質(zhì)否決項(xiàng)2人員、設(shè)備配備是否符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求10質(zhì)保體系3企業(yè)是否具備完善的管理制度；是否按照要求編制質(zhì)量手冊(cè)44有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件收集是否完整2（三）原材料管理5是否建立混凝土原材料的采購、使用管理制度，并有相應(yīng)的質(zhì)量保證措施26采購合同（協(xié)議）是否以書面形式簽訂并存檔27是否建立混凝土原材料進(jìn)場(chǎng)使用臺(tái)帳，有進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，質(zhì)量可追溯48是否對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并建立逐一對(duì)應(yīng)的檢測(cè)試驗(yàn)臺(tái)賬49是否對(duì)砂氯離子進(jìn)行檢測(cè)3（四）試驗(yàn)管理10是否建立技術(shù)文件管理制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效健全211試驗(yàn)室的環(huán)境、面積和儀器設(shè)備配備是否與生產(chǎn)能力相匹配212儀器設(shè)備是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定413試驗(yàn)工作場(chǎng)所的溫濕度等環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求214是否嚴(yán)格按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法開展各項(xiàng)試驗(yàn)，有自動(dòng)采集功能的儀器存儲(chǔ)數(shù)據(jù)是否與原始記錄一致515原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告是否規(guī)范，有追溯性516是否定期對(duì)混凝土強(qiáng)度進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析217是否定期對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)218混凝土強(qiáng)度異?；蜻_(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，是否有相應(yīng)處理措施2（五）配合比設(shè)計(jì)19混凝土配合比設(shè)計(jì)是否定期進(jìn)行驗(yàn)證和調(diào)整；對(duì)混凝土性能有特殊要求或水泥、外加劑、礦物摻合料等原材料品種有顯著變化時(shí)，是否重新設(shè)計(jì)配合比520配合比設(shè)計(jì)等級(jí)是否齊全221配合比設(shè)計(jì)及調(diào)整是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)2（六）生產(chǎn)管理22是否建立生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備檔案，一機(jī)一檔223是否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)，填寫主要設(shè)備使用和維修保養(yǎng)記錄224是否定期對(duì)攪拌系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)225是否及時(shí)出具預(yù)拌混凝土開盤鑒定資料和預(yù)拌混凝土合格證，合格證具有可追溯性426實(shí)際生產(chǎn)的混凝土配合比與向使用單位出具的混凝土配合比是否一致427生產(chǎn)中原材料計(jì)量允許偏差是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求428出廠檢驗(yàn)的取樣頻率是否符合《預(yù)拌混凝土》（GB/T14902-2012）的要求429混凝土出廠檢驗(yàn)是否包含拌合物氯離子、坍落度、強(qiáng)度等，并符合合同約定項(xiàng)目430是否留置混凝土試件,并對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢驗(yàn)檢測(cè)；是否建立留置試件和試驗(yàn)臺(tái)帳431出廠檢驗(yàn)試塊、試件等是否按年度連續(xù)編號(hào)，并建立臺(tái)賬232運(yùn)送混凝土?xí)r是否隨車簽發(fā)預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單2結(jié)果統(tǒng)計(jì)總分100檢查人員： 被查企業(yè)負(fù)責(zé)人:蘇州市預(yù)拌混凝土企業(yè)綠色生產(chǎn)評(píng)分表（試行）企業(yè)名稱:檢查日期:企業(yè)名稱:序號(hào)檢查項(xiàng)目生產(chǎn)要求滿分檢查方式得分一、設(shè)備設(shè)施管理（61分）1攪拌樓主體及二層以上封閉不封閉不得分，攪拌樓主體封閉得5分，二層以上封閉3分10現(xiàn)場(chǎng)考核2骨料堆場(chǎng)封閉不符合要求不得分10現(xiàn)場(chǎng)考核3骨料堆場(chǎng)采取裝卸式上料，需安裝噴淋等降塵裝置不符合要求不得分3現(xiàn)場(chǎng)考核4配料倉封閉，安裝除塵裝置不封閉不得分，未安裝除塵裝置-2分3現(xiàn)場(chǎng)考核5砂石輸送皮帶上部封閉不符合要求不得分2現(xiàn)場(chǎng)考核6砂石輸送皮帶卜部收料裝置不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核7粉料筒倉頂部、粉料貯料斗、配料倉、攪拌機(jī)進(jìn)料口或骨料貯料斗進(jìn)料口安裝狀態(tài)和功能完好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常的除塵裝置無除塵裝置不得分，運(yùn)轉(zhuǎn)不正常-2分3現(xiàn)場(chǎng)考核并查閱記錄8攪拌主機(jī)卸料口安裝下料防噴濺設(shè)施未安裝的不得分，攪拌主機(jī)卸料口下方地面區(qū)域臟亂差及混凝土堆積的-2分3現(xiàn)場(chǎng)考核9筒倉除吹灰管采用硬式密閉接口，不得泄露，除吹灰口和除塵器出口外，不得再有通向大氣的出口不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核10生產(chǎn)廢水、廢漿、廢棄混凝土實(shí)現(xiàn)零外排不符合要求不得分3現(xiàn)場(chǎng)考核11砂石分離機(jī)功能良好、運(yùn)行正常未配備砂石分離機(jī)不得分，砂石分離機(jī)運(yùn)行異常-2分3現(xiàn)場(chǎng)考核12配備廢混凝土回收設(shè)備，廢棄的尚未固化的混凝土拌合物進(jìn)行回收分離和再利用未配備不得分，未回收利用T分2現(xiàn)場(chǎng)考核13固體廢棄物不露天存放露天存放不得分，未及時(shí)清理~1分2現(xiàn)場(chǎng)考核14廠區(qū)設(shè)置多級(jí)沉淀池，有效進(jìn)行污水沉淀處理和循環(huán)回用無序排放不得分，未完全有效處理或未能循環(huán)利用的-2分3現(xiàn)場(chǎng)考核15廠區(qū)設(shè)置雨污分流系統(tǒng)，生產(chǎn)場(chǎng)地與廢水處理系統(tǒng)連接的排水溝未設(shè)置不得分，部分設(shè)置聯(lián)網(wǎng)得-2分，3現(xiàn)場(chǎng)考核16粉料倉有料位控制系統(tǒng)，具備調(diào)節(jié)和顯示裝置，且便于操作人員顏無控制系統(tǒng)及調(diào)節(jié)、顯示裝置不得分，不便于操作T分2現(xiàn)場(chǎng)考核17配備車輛的清洗設(shè)備，保持運(yùn)輸車輛清潔、整潔未配備不得分，運(yùn)輸車輛外出未清洗不得分2現(xiàn)場(chǎng)考核18攪拌車固定下料槽及安裝防漏斗造成“滴、漏”現(xiàn)象不得分2現(xiàn)場(chǎng)考核19攪拌車需采用定位系統(tǒng)監(jiān)控車輛運(yùn)行的，達(dá)到機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求的，定期保養(yǎng)的未安裝系統(tǒng)不得分，排放不達(dá)標(biāo)不得分，未定期保養(yǎng)-2分3現(xiàn)場(chǎng)考核并查閱記錄二、J區(qū)要求管理（11分）20廠區(qū)道路及作業(yè)區(qū)采用滿足強(qiáng)度、穩(wěn)定性和耐久性要求的硬化道路，道路完好清潔，無明顯揚(yáng)塵和積水道路未硬化不得分，明顯揚(yáng)塵不得分2現(xiàn)場(chǎng)考核21廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)分區(qū)布局不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核22廠區(qū)門前道路、未按門前三包要求進(jìn)行管理，采取抑塵措施明顯揚(yáng)塵不得分2現(xiàn)場(chǎng)考核并查閱記錄23廠區(qū)內(nèi)未硬化空地的綠化率未達(dá)到80%以上不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核24原材料堆放在廠區(qū)空地原材料堆放-2分，全覆蓋且采取降塵措施堆放-1分,半封閉-2分4現(xiàn)場(chǎng)考核25原材料碼頭卸載，采取噴淋等措施降塵不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核三、綠色生產(chǎn)管理（28分）26通過 GB/T19001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證，且在有效期內(nèi)；綠色生產(chǎn)納入企業(yè)管理體系文件不符合要求不得分2查閱企業(yè)管理體系文件27綠色生產(chǎn)有專人負(fù)責(zé)不符合要求不得分2查閱在崗人員名冊(cè)28定期組織綠色生產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)無培訓(xùn)計(jì)劃和記錄不得分，不定期T分3查閱培訓(xùn)記錄資料29采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制生產(chǎn)管理系統(tǒng)無ERP系統(tǒng)不得分，使用部分T分2現(xiàn)場(chǎng)考核30不使用大宗袋裝粉料不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核31液體外加劑儲(chǔ)運(yùn)采用密閉和防滲漏措施不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核32定期給工作人員進(jìn)行體檢，在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)噪聲、粉塵污染較重的場(chǎng)所給工作人員佩戴相應(yīng)防護(hù)器具不符合要求不得分1現(xiàn)場(chǎng)考核33每年度委托有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行粉塵排放監(jiān)測(cè)（每年至少2次），提供有效的監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行監(jiān)測(cè)并合格得3分，未監(jiān)測(cè)或不合格不給分3查閱監(jiān)測(cè)報(bào)34每年度委托有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行廠界噪聲達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)進(jìn)行監(jiān)測(cè)并合格得2分，未監(jiān)測(cè)或不合格不給分2查閱監(jiān)測(cè)報(bào)告35企業(yè)生活污水并入城市污水管網(wǎng)或委托有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行安全有效處理生活污水零排放得2分，無有效處理措施不得分2查閱文件36制定噪聲、粉塵、生活污水及廢棄物排放控制制度控制制度完整（包括控制目標(biāo)、控制措施、檢查記錄、整改措施、應(yīng)急預(yù)案）得3分，內(nèi)容缺項(xiàng)酌情得1?2分，沒有制度不得分3查閱企業(yè)有關(guān)文件制度37對(duì)噪聲、粉塵、廢棄物排放要確定專人定期自查并按預(yù)案處置符合要求得3分，自查制度有缺項(xiàng)、拖期或處置不力，酌情得1?2分，沒有定期自查制度不得分3查閱企業(yè)制度文件和自查記錄、處置記錄38廠區(qū)有污染物排放點(diǎn)平面圖，有相應(yīng)的檢測(cè)點(diǎn)無平面圖不得分，有完整的粉塵、噪聲排放平面圖得2分,平面圖缺項(xiàng)、缺點(diǎn)得1分，2查閱平面圖與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)39料位控制系統(tǒng)定期檢查無定期檢查:不得分1查閱檢查記錄四、質(zhì)量安全管理（否決項(xiàng)）40安全生產(chǎn)管理建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全應(yīng)急預(yù)案，安全生產(chǎn)日常管理臺(tái)賬應(yīng)符合相關(guān)要求查閱企業(yè)管理體系文件否決項(xiàng)41生產(chǎn)質(zhì)量過程管理控制1,生產(chǎn)設(shè)備：定期自檢、有法定計(jì)量部門有效檢定合格證書2.檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí).禁止使用違規(guī)海砂.原材料的計(jì)量允許偏差符合GB/T14902-2012標(biāo)準(zhǔn)要求.按月進(jìn)行強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)，計(jì)算合格率，不合格處置措施.因混凝土質(zhì)量原因造成質(zhì)量事故，被主管部門行政處罰或通報(bào)批評(píng)的應(yīng)符合相關(guān)要求現(xiàn)場(chǎng)考核（抽查）否決項(xiàng)基本分：100分。檢查人員:被查企業(yè)負(fù)責(zé)人:檢查人員:預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)超限超載治理檢查表檢查日期:企業(yè)名稱:檢查日期:序號(hào)考核內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考評(píng)分備注1管理制度15超限超載、貨運(yùn)單制度是否建立；是否將裝載配載職責(zé)列入規(guī)章制度和操作規(guī)程；“治超首席官”是否明確；制度上墻等情況。缺一項(xiàng)扣3-5分2檔案資料20貨運(yùn)車