試驗室質(zhì)量管理體系實施流程圖

./工地試驗室質(zhì)量管理體系實施流程圖〔汪洪加一、工地質(zhì)量管理工作框架要求輸入過程實施結(jié)果輸出〔檢測委托環(huán)節(jié)〔取樣、檢測〔檢測報告資源提供人、機(jī)、料、法、環(huán)資源提供人、機(jī)、料、法、環(huán)二、PDCA循環(huán)思想1、P〔Plan--計劃,確定方針和目標(biāo),確定活動計劃；2、D〔Do--執(zhí)行,實地去做,實現(xiàn)計劃中的內(nèi)容；3、C〔Check--檢查,總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果,注意效果,找出問題；4、A〔Action--改進(jìn),對總結(jié)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理,成功的經(jīng)驗加以肯定并適當(dāng)推廣、標(biāo)準(zhǔn)化；失敗的教訓(xùn)加以總結(jié),以免重現(xiàn),未解決的問題放到下一個PDCA循環(huán)。三、可證明和追溯思想所有做過的工作應(yīng)得到證明,應(yīng)在過程中予以記錄。所有工作應(yīng)可追溯,即記錄信息要完善。資源管理資源種類：人、機(jī)、料、發(fā)、環(huán)人員的管理1、崗位任命管理人員能力確認(rèn)\考核\監(jiān)督人員能力確認(rèn)\考核\監(jiān)督不符合要求符合要求不符合要求符合要求降級、轉(zhuǎn)崗、辭退培訓(xùn)聘用、任命、崗位授權(quán)降級、轉(zhuǎn)崗、辭退培訓(xùn)聘用、任命、崗位授權(quán)說明：人員能力確認(rèn)應(yīng)由上級評下級〔一般不越級評；能力確認(rèn)的內(nèi)容：經(jīng)驗、學(xué)歷、持證情況、技能考核表格：《人員能力確認(rèn)與崗位授權(quán)表》2、人員培訓(xùn)管理新上崗人員新上崗人員培訓(xùn)計劃經(jīng)確認(rèn)能力不足培訓(xùn)計劃經(jīng)確認(rèn)能力不足培訓(xùn)計劃審批能力保持需求培訓(xùn)計劃審批能力保持需求培訓(xùn)有效性評價培訓(xùn)實施培訓(xùn)有效性評價培訓(xùn)實施說明：2.1外部培訓(xùn)計劃由各部門和工地試驗室提出,技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,管理方面培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。年度培訓(xùn)計劃由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總,培訓(xùn)計劃由主任批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃匯總到辦公室,由辦公室組織實施〔《質(zhì)量手冊》。2.2培訓(xùn)有效性評價主要內(nèi)容：應(yīng)知應(yīng)會的熟練程度、工作表現(xiàn)等；《程序文件》規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價2.3培訓(xùn)應(yīng)填寫表格《培訓(xùn)計劃》、《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果確認(rèn)》人員監(jiān)督：通過監(jiān)督,確認(rèn)管理是否有效、否人員在管理和技術(shù)上的不足,包括監(jiān)督計劃、監(jiān)督記錄、糾正與預(yù)防措施等。對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、新上崗、培訓(xùn)中人員、合同制人員進(jìn)行監(jiān)督。人員監(jiān)督應(yīng)填寫的表格《監(jiān)督計劃》、《監(jiān)督記錄》、《糾正與預(yù)防措施表》三、設(shè)備管理1、設(shè)備采購調(diào)運(yùn)管理〔《試驗儀器購置審批表》、《設(shè)備檔案》各部門驗收設(shè)備需求計劃各部門驗收設(shè)備需求計劃合格供應(yīng)商調(diào)運(yùn)采購合格供應(yīng)商調(diào)運(yùn)采購設(shè)備檔案設(shè)備檔案設(shè)備供應(yīng)商評價設(shè)備供應(yīng)商評價2、設(shè)備使用管理設(shè)備安裝、調(diào)試設(shè)備安裝、調(diào)試檢定校準(zhǔn)計劃服務(wù)供應(yīng)商評價設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、自校檢定校準(zhǔn)計劃服務(wù)供應(yīng)商評價設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、自校設(shè)備檔案校準(zhǔn)報告的計量確認(rèn)維修設(shè)備維護(hù)期間核查設(shè)備使用設(shè)備檔案校準(zhǔn)報告的計量確認(rèn)維修設(shè)備維護(hù)期間核查設(shè)備使用使用記錄使用記錄計劃計劃三、試驗中使用的消耗品管理〔料,含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)試驗消耗品：標(biāo)準(zhǔn)砂、化學(xué)藥品、基準(zhǔn)水泥等〔對檢測結(jié)果有較大影響標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：水泥標(biāo)準(zhǔn)粉、標(biāo)準(zhǔn)溶液等〔本身具有量值,對檢測結(jié)果決定性影響,應(yīng)按計量器具等同對待；建臺帳驗收采購各部門消耗品需求計劃建臺帳驗收采購各部門消耗品需求計劃合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商使用記錄〔消耗記錄供應(yīng)商評價使用使用記錄〔消耗記錄供應(yīng)商評價使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查：對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行期間核查,主要是保存條件、有效期等。填寫的表格：年采購計劃表、材料驗收記錄、供貨商評價表、化學(xué)危險品入庫登記表、危險品領(lǐng)用記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表四、管理制度〔質(zhì)量管理體系、檢測方法管理〔法管理制度的管理作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄表格技術(shù)負(fù)責(zé)人程序文件和相關(guān)記錄表格質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊經(jīng)理〔主任最高管理者質(zhì)量方針、目標(biāo)1制度建立與改進(jìn)流程作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄表格技術(shù)負(fù)責(zé)人程序文件和相關(guān)記錄表格質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊經(jīng)理〔主任最高管理者質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件受控管理受控管理實施實施內(nèi)審內(nèi)審檢查內(nèi)審員質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)審員質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理評審管理評審最高管理者最高管理者2內(nèi)審實施：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、按計劃〔機(jī)構(gòu)的體檢,由中心試驗室組織內(nèi)審員制定內(nèi)審檢查表質(zhì)量負(fù)責(zé)人內(nèi)審計劃內(nèi)審實施內(nèi)審員制定內(nèi)審檢查表質(zhì)量負(fù)責(zé)人內(nèi)審計劃內(nèi)審實施整改、改進(jìn)整改、改進(jìn)管理評審管理評審說明：內(nèi)審不得少于一次,可進(jìn)行多次專項內(nèi)審3管理評審〔集中式或?qū)ｎ}評審,由中心試驗室組織檢測方法的管理1檢測方法〔依據(jù)選擇方法種類：國家、行業(yè)、地方、自制、客戶提供方法選擇方法選擇順序：客戶指定方法、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)、國家、其它行業(yè)或其它地方標(biāo)準(zhǔn)。客戶指定方法未包括在計量認(rèn)證范圍內(nèi)的,不得加蓋CMA章,且限于試驗性質(zhì)的檢測,不得用于產(chǎn)品合格與否的判定。2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理客戶提供或自訂方法規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、方法收集規(guī)范查新客戶提供或自訂方法規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、方法收集規(guī)范查新計量認(rèn)證〔方法變更或增項作業(yè)指導(dǎo)書方法確認(rèn)〔能力確認(rèn)計量認(rèn)證〔方法變更或增項作業(yè)指導(dǎo)書方法確認(rèn)〔能力確認(rèn)實施受控管理實施受控管理受控管理：受控管理確保不使用過期作廢文件。工地試驗室受控文件管理主要包括:登記〔建清單、加受控標(biāo)記、過期文件標(biāo)記與回收。受控文件一般包括：質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等填寫的表格有：《受控文件清單》、《標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》、《數(shù)據(jù)庫、軟件光盤登記表》4自動化試驗、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)管理：驗證程序數(shù)據(jù)采集、計算的準(zhǔn)確性。過程有：操作程序驗證、〔數(shù)據(jù)測評、專職管理；填寫的表格：《計算機(jī)數(shù)據(jù)處理校核記錄》五、環(huán)境管理標(biāo)識、控制、隔離、監(jiān)測、記錄影響質(zhì)量環(huán)境因素標(biāo)識、控制、隔離、監(jiān)測、記錄影響質(zhì)量環(huán)境因素環(huán)境管理影響周邊環(huán)境因素環(huán)境管理影響周邊環(huán)境因素識別、標(biāo)識、控制、隔離、記錄、應(yīng)急預(yù)案識別、標(biāo)識、控制、隔離、記錄、應(yīng)急預(yù)案影響人身安全環(huán)境因素影響人身安全環(huán)境因素影響質(zhì)量環(huán)境因素：照明、采光、通風(fēng)、溫度、濕度、振動、電磁干擾〔地質(zhì)雷達(dá)檢測、電源電壓等,該環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求。影響自然環(huán)境與人身健康安全的環(huán)境因素：檢測過程產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、固廢物,檢測涉及到的化學(xué)危險品、有毒物品、有害生物〔不涉及、電離輻射〔不涉及、高溫、高電壓〔不涉及、撞擊以及水、氣、火、電。該環(huán)境因素應(yīng)符合國家相關(guān)法律要求。設(shè)備配置〔控溫控濕設(shè)備配置〔控溫控濕樣品保存環(huán)境〔控溫控濕影響檢測質(zhì)量環(huán)境管理隔離不同檢測項目相互影響消耗品、標(biāo)準(zhǔn)物資保存環(huán)境樣品保存環(huán)境〔控溫控濕影響檢測質(zhì)量環(huán)境管理隔離不同檢測項目相互影響消耗品、標(biāo)準(zhǔn)物資保存環(huán)境檢測環(huán)境控制〔檢測前、中、后檢測環(huán)境控制〔檢測前、中、后外來人員隔離控制外來人員隔離控制填寫的表格：《檢測環(huán)境溫濕度記錄》危險源辨識〔電、火、機(jī)械、藥品危險源辨識〔電、火、機(jī)械、藥品制訂控制措施、應(yīng)急預(yù)案制訂控制措施、應(yīng)急預(yù)案設(shè)備配置設(shè)備配置影響人身健康、安全環(huán)境管理人員培訓(xùn)影響人身健康、安全環(huán)境管理人員培訓(xùn)檢測過程控制檢測過程控制應(yīng)急處理日常安全檢查外來人員隔離應(yīng)急處理日常安全檢查外來人員隔離填寫的表格有：危險源識別表、重大危險源清單、安全檢查記錄表、意外事故記錄表、危險廢物處置記錄表、化學(xué)危險品入庫登記表、危險品領(lǐng)用記錄。環(huán)境因素識別環(huán)境因素識別環(huán)境因素評價環(huán)境因素評價影響周邊環(huán)境管理影響周邊環(huán)境管理環(huán)境因素控制環(huán)境因素控制環(huán)境因素更新環(huán)境因素更新應(yīng)填寫的表格有：環(huán)境因素識別表、環(huán)境因素評價表六、檢測工作的管理分包單位評審經(jīng)營活動分包單位評審經(jīng)營活動中心試驗室中心試驗室檢測分包合同評審檢測分包合同評審取樣、收樣、留樣取樣、收樣、留樣公正性控制樣品流轉(zhuǎn)公正性控制樣品流轉(zhuǎn)資源〔人機(jī)料法環(huán)控制監(jiān)督、檢查檢測、記錄資源〔人機(jī)料法環(huán)控制監(jiān)督、檢查檢測、記錄結(jié)果質(zhì)量控制〔報告質(zhì)量檢測報告結(jié)果質(zhì)量控制〔報告質(zhì)量檢測報告審批審批發(fā)放發(fā)放客戶意見征詢、客戶申訴和投述處理報告修改管理客戶意見征詢、客戶申訴和投述處理報告修改管理說明：1、合同評審：常規(guī)檢測項目委托樣品管理員非常規(guī)、大宗的組織評審會評審填寫表格：《檢測委托書》2、樣品管理表格：委托抽樣單、樣品登記表、樣品留樣登記表、樣品處理登記表3、結(jié)果質(zhì)量控制〔報告質(zhì)量檢測檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〔如水泥標(biāo)準(zhǔn)粉,標(biāo)準(zhǔn)差控制實驗室間比對、能力驗證重復(fù)檢測〔相同或不同方法、相同或不同人員樣品復(fù)測檢測值關(guān)聯(lián)性分析填寫表格：《年度檢測能力比對或能力驗證計劃》、《比對與能力驗證試驗評定表》文件管理一、文件種類1、內(nèi)部文件：試驗室制定的各類管理文件、各種記錄表等2、外部文件：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙等〔組織不能修改,為避免使用無效文件,應(yīng)進(jìn)行受控管理3、文件的層次：方針目標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件指業(yè)指導(dǎo)書記錄表〔空白管理文件種類：質(zhì)量管理體系文件、經(jīng)濟(jì)管理文件受控文件與非受控文件：受控文件是"非受控文件"的對稱,凡是組織能夠控制并修改存在多