各種流程圖大全

PAGEPAGE1分供方評(píng)價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)業(yè)務(wù)室提出供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)同意后對(duì)其進(jìn)行調(diào)查報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)同意后對(duì)其進(jìn)行調(diào)查BB類物資物資處處長(zhǎng)審批，A類物資物資處審批后報(bào)質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫(xiě)企業(yè)評(píng)價(jià)表審查是否合格業(yè)務(wù)室填寫(xiě)企業(yè)評(píng)價(jià)表審查是否合格是否檢驗(yàn)是否檢驗(yàn)樣品是是列入合格供方名錄采購(gòu)樣品后報(bào)質(zhì)管處檢驗(yàn)列入合格供方名錄采購(gòu)樣品后報(bào)質(zhì)管處檢驗(yàn)放棄檢驗(yàn)是否合格放棄檢驗(yàn)是否合格否是質(zhì)量跟蹤調(diào)查質(zhì)量跟蹤調(diào)查是否進(jìn)行否工藝試驗(yàn)報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格委托車(chē)間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格委托車(chē)間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn)否是委托車(chē)間試用委托車(chē)間試用試用是否合格試用是否合格是否2物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（1）（周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)）處辦下達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)處辦下達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解計(jì)劃員編制周轉(zhuǎn)計(jì)劃計(jì)劃員編制周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)計(jì)劃處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)計(jì)劃處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行下達(dá)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況年未考核年未考核6物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)任務(wù)室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)任務(wù)物資采購(gòu)付款程序物資采購(gòu)付款程序采購(gòu)人員辦理采購(gòu)人員辦理請(qǐng)車(chē)和請(qǐng)款手續(xù)組織物資的裝卸組織物資的裝卸、運(yùn)輸和結(jié)算物資驗(yàn)收程序物資驗(yàn)收程序8物資采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）業(yè)務(wù)室填寫(xiě)付款憑證及附聯(lián)業(yè)務(wù)室填寫(xiě)付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計(jì)室依據(jù)計(jì)劃或合同審核憑證并做好記錄統(tǒng)計(jì)室依據(jù)計(jì)劃或合同審核憑證并做好記錄有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題有無(wú)處長(zhǎng)審核簽字處長(zhǎng)審核簽字有無(wú)問(wèn)題有有無(wú)問(wèn)題無(wú)進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)據(jù)信用證財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)據(jù)信用證財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)9物資保管業(yè)務(wù)流程圖物資驗(yàn)收程序物資驗(yàn)收程序物資入庫(kù)物資入庫(kù)、碼放立卡（或建立副卡）立卡（或建立副卡）和其它標(biāo)識(shí)填寫(xiě)物資進(jìn)貨記錄、登記物資明細(xì)賬填寫(xiě)物資進(jìn)貨記錄、登記物資明細(xì)賬將明細(xì)賬和物資驗(yàn)收入庫(kù)單交統(tǒng)計(jì)室儲(chǔ)備情況向業(yè)務(wù)室反饋物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護(hù)保養(yǎng)物資的定期盤(pán)點(diǎn)和檢查物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護(hù)保養(yǎng)物資的定期盤(pán)點(diǎn)和檢查有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題無(wú)無(wú)有有交接完成及時(shí)報(bào)告交接完成及時(shí)報(bào)告處理10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室)用料單位憑用料計(jì)劃開(kāi)據(jù)物資出庫(kù)憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料用料單位憑用料計(jì)劃開(kāi)據(jù)物資出庫(kù)憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料業(yè)務(wù)室計(jì)劃員審核業(yè)務(wù)室計(jì)劃員審核物資臨時(shí)出庫(kù)單領(lǐng)料單經(jīng)處長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主任審批是否工程用料經(jīng)處長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主任審批是否工程用料否是單據(jù)分割員審核并與用料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)單據(jù)分割員審核并與用料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)物資進(jìn)貨計(jì)劃程序（2物資進(jìn)貨計(jì)劃程序（2）是否滿足用料否是代保管物資出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)憑證倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)憑證領(lǐng)料人審核有無(wú)問(wèn)題領(lǐng)料人審核有無(wú)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理物資有問(wèn)題單據(jù)有問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理無(wú)物資出庫(kù)物資出庫(kù)消卡、記帳消卡、記帳將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計(jì)室，底聯(lián)交領(lǐng)料人將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計(jì)室，底聯(lián)交領(lǐng)料人11物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖購(gòu)料單位申請(qǐng)銷(xiāo)售5000元以下購(gòu)料單位申請(qǐng)銷(xiāo)售5000元以上處長(zhǎng)審批處長(zhǎng)審批報(bào)處長(zhǎng)和廠長(zhǎng)審批計(jì)劃員開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單報(bào)處長(zhǎng)和廠長(zhǎng)審批計(jì)劃員開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單業(yè)務(wù)室主任審核降價(jià)物資提出申請(qǐng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價(jià)格購(gòu)料人到財(cái)務(wù)購(gòu)料人到財(cái)務(wù)交款購(gòu)料人到倉(cāng)庫(kù)購(gòu)料人到倉(cāng)庫(kù)取料保管員審核銷(xiāo)售單保管員審核銷(xiāo)售單購(gòu)料人有無(wú)問(wèn)題購(gòu)料人有無(wú)問(wèn)題有無(wú)物資出庫(kù)物資出庫(kù)消卡、消卡、記賬將銷(xiāo)售單向統(tǒng)計(jì)室反饋，出門(mén)證交購(gòu)料人將銷(xiāo)售單向統(tǒng)計(jì)室反饋，出門(mén)證交購(gòu)料人12物資盤(pán)盈盤(pán)虧業(yè)務(wù)流程圖微機(jī)室打印物資盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)微機(jī)室打印物資盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員向組長(zhǎng)反饋保管員向組長(zhǎng)反饋組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反饋向處長(zhǎng)匯報(bào)另做處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因向處長(zhǎng)匯報(bào)另做處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因重大問(wèn)題一般問(wèn)題填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表做盈虧處理報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)和主管廠長(zhǎng)審批報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)和主管廠長(zhǎng)審批審批是否審批是否通過(guò)否否是倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)盈虧單盈虧單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批后保管員下帳消卡盈虧單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向?qū)⒂潌蜗蚪y(tǒng)計(jì)室反饋13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)、檢查保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員向組長(zhǎng)反饋保管員向組長(zhǎng)反饋組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反饋向處長(zhǎng)匯報(bào)另作處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因向處長(zhǎng)匯報(bào)另作處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因重大問(wèn)題一般問(wèn)題保管員填寫(xiě)數(shù)量保管員填寫(xiě)數(shù)量調(diào)整單倉(cāng)庫(kù)主任審批倉(cāng)庫(kù)主任審批保管員記帳、消卡保管員記帳、消卡將調(diào)整單反饋將調(diào)整單反饋統(tǒng)計(jì)室14物資價(jià)格調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)業(yè)務(wù)室提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整明細(xì)表統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整明細(xì)表報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整單在明細(xì)帳上修改價(jià)格并核算資金在明細(xì)帳上修改價(jià)格并核算資金物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批上報(bào)報(bào)表上報(bào)報(bào)表物資核算業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）料帳員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)料帳員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)核算價(jià)格并記入核算價(jià)格并記入明細(xì)帳匯總資金表，并報(bào)處辦填寫(xiě)資金表匯總資金表，并報(bào)處辦填寫(xiě)資金表報(bào)送財(cái)務(wù)處報(bào)送財(cái)務(wù)處17物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫(xiě)報(bào)損單采購(gòu)人員填寫(xiě)報(bào)損單保管人員填寫(xiě)報(bào)損單采購(gòu)人員填寫(xiě)報(bào)損單倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室主任審批倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長(zhǎng)審批處長(zhǎng)審批主管廠長(zhǎng)審批主管廠長(zhǎng)審批倉(cāng)庫(kù)保管員記帳消卡倉(cāng)庫(kù)保管員記帳消卡將報(bào)損單反饋統(tǒng)計(jì)室將報(bào)損單反饋統(tǒng)計(jì)室18進(jìn)口材料（設(shè)備）通關(guān)及核銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程船東及供貨商船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來(lái)料進(jìn)料合同合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來(lái)料進(jìn)料合同報(bào)關(guān)員被委托報(bào)關(guān)單位代理報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)員被委托報(bào)關(guān)單位代理報(bào)關(guān)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊(cè)及手冊(cè)增項(xiàng)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊(cè)及手冊(cè)增項(xiàng)進(jìn)口材料（設(shè)備）消耗庫(kù)存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠入庫(kù)進(jìn)口材料（設(shè)備）消耗庫(kù)存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠入庫(kù)海關(guān)余料管理核銷(xiāo)海關(guān)余料管理核銷(xiāo)物資發(fā)放程序注：虛線部分為外部業(yè)務(wù)19修船（改裝）工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算。修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算。提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機(jī)打印工程消耗材料清單微機(jī)室海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷(xiāo)單海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷(xiāo)單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員結(jié)匯及退稅單證海關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證海關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)行艙單及報(bào)關(guān)單錄入20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位廢舊物資交送單位通知交送廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售廢舊物資保管保管員根據(jù)通知現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)磅過(guò)磅現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸庫(kù)主任庫(kù)主任開(kāi)據(jù)入庫(kù)單扣雜比例和等級(jí)記帳記帳21廢舊物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程交款購(gòu)貨人9到財(cái)務(wù)交款購(gòu)貨人2有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)廢品庫(kù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)廢品庫(kù)8103交款后銷(xiāo)售單重車(chē)檢重競(jìng)標(biāo)或批準(zhǔn)交款后銷(xiāo)售單重車(chē)檢重競(jìng)標(biāo)或批準(zhǔn)48保管員保管員料帳員銷(xiāo)售單5510銷(xiāo)售單6空車(chē)檢重空車(chē)檢重廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝確定的等級(jí)和價(jià)格廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝確定的等級(jí)和價(jià)格1