新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃矩陣表D00

哈爾濱工業(yè)大學(xué)固泰電子有限責(zé)任公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃矩陣表零件編號(hào)：更改水平：日期：20100921版次：D00PAGEPagePAGE6ofNUMPAGES6說(shuō)明：新產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；公司指體系中的組織；本表中“A-1”—“A-8”的表格格式見(jiàn)APQP參考手冊(cè)狀態(tài)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃活動(dòng)輸出的文件負(fù)責(zé)人配合部門(mén)備注（一）立項(xiàng)市場(chǎng)信息“市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)報(bào)告”國(guó)內(nèi)事務(wù)部海外事務(wù)科總經(jīng)理參見(jiàn)《市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)報(bào)告的編寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)》獲得顧客的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品“外來(lái)文件評(píng)審”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（待任命）技術(shù)中心質(zhì)量部供應(yīng)部物流部按《外來(lái)文件管理指導(dǎo)書(shū)》，進(jìn)行評(píng)審、存檔、發(fā)放等工作。注意保存圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品，以備將來(lái)存檔。項(xiàng)目可行性研究（查明技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、成本是否滿足顧客需求）“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”“報(bào)價(jià)單”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（待任命）產(chǎn)品報(bào)價(jià)員技術(shù)中心生產(chǎn)中心質(zhì)量部設(shè)備部技術(shù)裝備部供應(yīng)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部物流部參見(jiàn)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》協(xié)議、合同簽署書(shū)面的定點(diǎn)通知項(xiàng)目部部長(zhǎng)技術(shù)中心主任銷(xiāo)售副總國(guó)內(nèi)事務(wù)部海外事務(wù)科“業(yè)務(wù)計(jì)劃”“年度業(yè)務(wù)計(jì)劃”“長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃”人力資源部國(guó)內(nèi)事務(wù)部海外事務(wù)科各部門(mén)參見(jiàn)《業(yè)務(wù)計(jì)劃程序》任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、成立橫向協(xié)調(diào)小組“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任命書(shū)”“橫向協(xié)調(diào)小組成員名單”總經(jīng)理或項(xiàng)目部部長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)參見(jiàn)“橫向協(xié)調(diào)小組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”成立橫向協(xié)調(diào)小組時(shí)，需要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫(xiě)“橫向協(xié)調(diào)小組能力要求”橫向協(xié)調(diào)小組：評(píng)審顧客的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品等；制定“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃”?！靶庐a(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部橫向協(xié)調(diào)小組評(píng)審開(kāi)發(fā)計(jì)劃評(píng)審記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組必要時(shí)，與主機(jī)廠開(kāi)發(fā)部門(mén)協(xié)商※批準(zhǔn)“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃”“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)副總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立項(xiàng)階段評(píng)審會(huì)議立項(xiàng)階段評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組（二）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制“樣品試制計(jì)劃”“樣品試制計(jì)劃”設(shè)計(jì)工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制“設(shè)計(jì)FMEA”“設(shè)計(jì)FMEA”設(shè)計(jì)工程師橫向協(xié)調(diào)小組“設(shè)計(jì)FMEA”評(píng)審評(píng)審記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組完成（A－1）“設(shè)計(jì)FMEA檢查表”（A－1）“設(shè)計(jì)FMEA檢查表”設(shè)計(jì)工程師橫向協(xié)調(diào)小組完成圖紙、規(guī)范、“特殊特性清單”和“材料清單”“產(chǎn)品圖紙”；“檢驗(yàn)規(guī)范”；“特殊特性清單”；“材料清單”設(shè)計(jì)工程師橫向協(xié)調(diào)小組審批圖紙、規(guī)范、“特殊特性清單”和“材料清單”完成（A－2）“設(shè)計(jì)信息檢查表”（A－2）“設(shè)計(jì)信息檢查表”技術(shù)中心主任橫向協(xié)調(diào)小組編制DV、PV驗(yàn)計(jì)劃DV、PV試驗(yàn)計(jì)劃表設(shè)計(jì)工程師試驗(yàn)室供方提供用于生產(chǎn)樣件的原材料/零件和有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告“供方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告”供應(yīng)部橫向協(xié)調(diào)小組經(jīng)顧客認(rèn)可編制樣件控制計(jì)劃“樣件控制計(jì)劃”工藝工程師橫向協(xié)調(diào)小組手工樣品試制樣品設(shè)計(jì)工程師橫向協(xié)調(diào)小組技術(shù)中心中試車(chē)間×DV試驗(yàn)“樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告”試驗(yàn)室設(shè)計(jì)工程師經(jīng)顧客認(rèn)可向顧客提交手工樣件樣品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人物流部經(jīng)顧客認(rèn)可※設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)凍結(jié)主機(jī)廠書(shū)面確認(rèn)書(shū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接收顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)“包裝規(guī)范”設(shè)計(jì)工程師物流部包裝方案評(píng)審評(píng)審記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組規(guī)劃物流方案運(yùn)輸方案原材料、半成品、成品庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)方案第三方物流運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)方案物流部供應(yīng)部、技術(shù)中心物流方案驗(yàn)證驗(yàn)證報(bào)告物流部橫向協(xié)調(diào)小組參考“包裝、運(yùn)輸方案的驗(yàn)證流程”※橫向協(xié)調(diào)小組完成“小組可行性承諾”“小組可行性承諾”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審會(huì)議產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組（三）過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)下達(dá)開(kāi)模指令開(kāi)模申請(qǐng)單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部零部件制造部模具制造供方模具圖紙、工藝方案供應(yīng)部橫向協(xié)調(diào)小組×模具驗(yàn)收首件認(rèn)可報(bào)告、首批認(rèn)可報(bào)告、PPAP文件設(shè)計(jì)工程師質(zhì)量部供應(yīng)部編制過(guò)程流程圖“過(guò)程流程圖”工藝工程師過(guò)程流程圖評(píng)審評(píng)審記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組完成（A－5）“車(chē)間平面布置圖檢查表”（A－5）“車(chē)間平面布置圖檢查表”生產(chǎn)中心行政部編制“車(chē)間平面布置圖”和“新建廠房施工計(jì)劃”（如需要）（含預(yù)算和進(jìn)度）“車(chē)間平面布置圖”生產(chǎn)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部“新建廠房施工計(jì)劃”基建部完成（A－5）“車(chē)間平面布置圖檢查表”（A－5）“車(chē)間平面布置圖檢查表”生產(chǎn)中心橫向協(xié)調(diào)小組編制“過(guò)程FMEA”“過(guò)程FMEA”工藝工程師橫向協(xié)調(diào)小組“過(guò)程FMEA”評(píng)審評(píng)審記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組完成（A－7）“過(guò)程FMEA檢查表”（A－7）“過(guò)程FMEA檢查表”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組編制“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”工藝工程師橫向協(xié)調(diào)小組防錯(cuò)應(yīng)用“防錯(cuò)清單”技術(shù)中心橫向協(xié)調(diào)小組包含設(shè)計(jì)防錯(cuò)清單和工藝防錯(cuò)清單編制設(shè)備、工裝、模具、工位器具、輔助設(shè)備、量具、檢測(cè)設(shè)備清單設(shè)備、工裝、模具、工位器具、輔助設(shè)備、量具、檢測(cè)設(shè)備清單工藝工程師設(shè)備部生產(chǎn)中心質(zhì)量部制定新的設(shè)備、工裝模具、工位器具、輔助設(shè)備的“設(shè)備引進(jìn)計(jì)劃”（含預(yù)算和制度）；制定量具、檢測(cè)設(shè)備的“量具和檢測(cè)設(shè)備引進(jìn)計(jì)劃”（含預(yù)算和制度）；“設(shè)備引進(jìn)計(jì)劃”設(shè)備部部長(zhǎng)有關(guān)部門(mén)“工裝引進(jìn)計(jì)劃”設(shè)備部部長(zhǎng)“量具和檢測(cè)設(shè)備引進(jìn)計(jì)劃”質(zhì)量部部長(zhǎng)完成（A－3）“新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表”（A－3）“新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表”工藝工程師設(shè)備部、質(zhì)量部自制工裝模具、工位器具、量/檢具的設(shè)計(jì)自制工裝模具、工位器具、量/檢具的設(shè)計(jì)經(jīng)會(huì)簽完畢的設(shè)計(jì)文件工藝工程師設(shè)備部技術(shù)裝備部質(zhì)量部自制工裝模具、工位器具、量/檢具的制造“工裝準(zhǔn)備計(jì)劃”設(shè)備部部長(zhǎng)技術(shù)裝備部供應(yīng)部設(shè)備安裝、調(diào)試設(shè)備工程師技術(shù)裝備科機(jī)器能力研究（Cmk）“機(jī)器能力研究報(bào)告”質(zhì)量部設(shè)備工程師設(shè)備驗(yàn)收“設(shè)備驗(yàn)收檢查表”“設(shè)備安裝、移交驗(yàn)收單”設(shè)備工程師生產(chǎn)中心技術(shù)中心技術(shù)裝備科質(zhì)量部自制工裝模具、工位器具的驗(yàn)收；自制量具、檢具的驗(yàn)收?！肮ぱb安裝/移交驗(yàn)收單”“模具安裝/移交驗(yàn)收單”工藝工程師設(shè)備部生產(chǎn)中心質(zhì)量部“計(jì)量器具驗(yàn)收/維護(hù)記錄”質(zhì)量部※對(duì)試生產(chǎn)前的條件進(jìn)行確認(rèn)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組（四）試生產(chǎn)測(cè)量系統(tǒng)分析量具重復(fù)性、再現(xiàn)性、偏倚、線性、穩(wěn)定性分析報(bào)告質(zhì)量部×試生產(chǎn)工裝樣件生產(chǎn)中心有關(guān)部門(mén)初始過(guò)程能力研究（Ppk）“初始過(guò)程能力研究報(bào)告”質(zhì)量工程師×PV試驗(yàn)PV試驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)工程師經(jīng)顧客認(rèn)可編制“生產(chǎn)控制計(jì)劃”“生產(chǎn)控制計(jì)劃”工藝工程師橫向協(xié)調(diào)小組生產(chǎn)控制計(jì)劃評(píng)審評(píng)審記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組完成（A－8）“控制計(jì)劃?rùn)z查表”（A－8）“控制計(jì)劃?rùn)z查表”技術(shù)中心主任有關(guān)部門(mén)※向顧客提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件“ISIR/PPAP文件包”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組滿足顧客要求試驗(yàn)生產(chǎn)階段評(píng)審會(huì)議階段性評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組（五）批量生產(chǎn)準(zhǔn)備布置車(chē)間（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視管理）展板生產(chǎn)中心主任有關(guān)部門(mén)生產(chǎn)工人配置/培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)圖、崗位描述和職責(zé)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、與培訓(xùn)有關(guān)的記錄人力資源部部長(zhǎng)有關(guān)部門(mén)編制“設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定”“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定”“工裝維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定”設(shè)備工程師工裝管理員采用持續(xù)改進(jìn)的方法優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程“持續(xù)改進(jìn)流水計(jì)劃”生產(chǎn)中心工藝工程師有關(guān)部門(mén)產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)審（A－4）“產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表”有關(guān)的文件**技術(shù)中心主任質(zhì)量部部長(zhǎng)有關(guān)部門(mén)**顧客要求時(shí)，公司進(jìn)行兩日生產(chǎn)評(píng)審和過(guò)程審核批量生產(chǎn)準(zhǔn)備階段評(píng)審會(huì)議批量生產(chǎn)準(zhǔn)備階段評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人橫向協(xié)調(diào)小組（六）批量生產(chǎn)開(kāi)始批量生產(chǎn)，向顧客發(fā)運(yùn)第一批產(chǎn)品國(guó)內(nèi)事務(wù)部部長(zhǎng)海外事務(wù)科科長(zhǎng)技術(shù)中心主任質(zhì)量部部長(zhǎng)有關(guān)部門(mén)為顧客現(xiàn)場(chǎng)提供支持“承諾書(shū)”國(guó)內(nèi)事務(wù)部部長(zhǎng)海外事務(wù)科科長(zhǎng)技術(shù)中心主任質(zhì)量部部長(zhǎng)產(chǎn)品/過(guò)程持續(xù)改進(jìn)“持續(xù)改進(jìn)流水計(jì)劃”質(zhì)量部部長(zhǎng)總經(jīng)理、有關(guān)部門(mén)※新產(chǎn)品項(xiàng)目總結(jié)；總結(jié)表彰會(huì)“新產(chǎn)品項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總經(jīng)理有關(guān)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)