網(wǎng)上辦稅操作培訓(xùn)

網(wǎng)上辦稅操作培訓(xùn)一機多票開票子系統(tǒng)V6.10

(簡化版)3什么是網(wǎng)上辦稅？是一種通過互聯(lián)網(wǎng)以遠程方式處理納稅人的納稅申報、扣繳稅費、稅收信息管理等涉稅事務(wù)的新型辦稅的方式。“網(wǎng)上辦稅〞是廣東省國家稅務(wù)局為納稅人提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的方便、快捷、優(yōu)質(zhì)辦稅效勞工程。是屬于電子申報的一種形式。[網(wǎng)上辦稅的優(yōu)點和功能]4網(wǎng)上辦稅優(yōu)點方便辦理，平安可靠費用低廉，省時快捷操作簡單，界面友好信息接收，反響及時網(wǎng)上辦稅目前可以實現(xiàn)納稅申報發(fā)票認證發(fā)票管理出口退稅涉稅提醒5[運用數(shù)字證書進行網(wǎng)上報稅][將數(shù)字證書插入電腦USB口]62、插入USB接口延長線1、直接插入計算機USB接口7www.12366.[登錄界面]8PIN碼為:123456[網(wǎng)上申報的具體操作]9[成功登錄界面]10[主要內(nèi)容]一、發(fā)票認證二、一般納稅人增值稅申報三、企業(yè)所得稅申報11發(fā)票采集系統(tǒng)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)掃描、錄入發(fā)票導(dǎo)出“待認證文件〞上傳“待認證文件〞查詢認證結(jié)果下載認證結(jié)果、認證結(jié)果通知書[發(fā)票認證流程]12發(fā)票認證主界面13上傳待認證發(fā)票文件后綴為DAT文件格式14上傳待認證發(fā)票文件15上傳待認證發(fā)票文件16上傳待認證發(fā)票文件注意：該認證過程需要數(shù)分鐘，請在查詢到結(jié)果后，再下載認證結(jié)果。17發(fā)票認證主界面18查詢發(fā)票認證結(jié)果－認證通過19發(fā)票認證－認證未通過發(fā)票查詢20如有認證未通過的發(fā)票，可以根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票內(nèi)容重新掃描生成認證文件再上傳進行發(fā)票網(wǎng)上認證，如發(fā)票屢次未能認證通過，需攜帶發(fā)票原件到稅局掃描認證。發(fā)票認證－認證未通過發(fā)票查詢21發(fā)票認證－認證結(jié)果下載22發(fā)票認證－認證結(jié)果下載發(fā)票認證－認證結(jié)果下載23網(wǎng)上認證－認證結(jié)果通知書下載2425網(wǎng)上認證－認證結(jié)果通知書下載26注意：該認證結(jié)果通知書需打印出來，并在去稅局報送紙質(zhì)申報表時附送此結(jié)果通知書。網(wǎng)上認證－認證結(jié)果通知書下載27發(fā)票認證－－本卷須知增值稅一般納稅人申請抵扣的增值稅專用發(fā)票，必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)認證，否那么不予抵扣進項稅額。屢次網(wǎng)上認證未通過的發(fā)票，必須在認證當月最后一個工作日前攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務(wù)機關(guān)進行發(fā)票掃描認證；網(wǎng)上認證系統(tǒng)在每月最后一個工作日的前一天18：00為上傳數(shù)據(jù)截止時間，之后系統(tǒng)不再接收認證文件；〔可以查詢和下載認證結(jié)果〕28[主要內(nèi)容]一、發(fā)票認證二、一般納稅人增值稅申報三、企業(yè)所得稅申報29[增值稅申報流程]電子報稅管理系統(tǒng)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)生成“申報文件〞上傳報盤文件下載認證結(jié)果銷項數(shù)據(jù)查詢申報結(jié)果清繳稅款30[一般納稅人增值稅申報]31如果用戶首次使用或未安裝中文上傳控件，系統(tǒng)會提示用戶安裝自動填報控件[一般納稅人增值稅申報]32一般納稅人增值稅申報－上傳申報描述文件文件名為33一般納稅人增值稅申報－上傳申報文件文件名為:稅務(wù)登記證號+生成年月日34[一般納稅人增值稅申報]35文件處理中，系統(tǒng)在一小時內(nèi)會處理完畢，稍后通過申報結(jié)果查詢功能查詢結(jié)果。[一般納稅人增值稅申報]36[一般納稅人增值稅申報]37[一般納稅人增值稅申報]38一般納稅人申報結(jié)果查詢申報文件各個表之間的數(shù)據(jù)關(guān)系不符39網(wǎng)上繳稅繳稅的兩種方法：1〕申報成功后直接進行扣繳稅款；2〕從“申報征收〞首頁進入繳稅欄的“網(wǎng)上繳稅〞進行扣繳稅款。網(wǎng)上繳稅4041網(wǎng)上繳稅42繳款查詢－清繳稅款清繳稅款=待處理稅款+應(yīng)收滯納金43扣款成功441、一般納稅人增值稅申報不能進行補申報，如申報有誤，那么需與稅管員聯(lián)系處理。2、所屬時期內(nèi)為停業(yè)不允許申報。3、一般納稅人增值稅申報期限為次月1-15日〔遇節(jié)假日順延〕逾期不允許網(wǎng)上申報，只能前往大廳申報。4、上期未申報，那么本期不能進行網(wǎng)上申報，只能前往大廳申報。[增值稅申報本卷須知]45[主要內(nèi)容]一、發(fā)票認證二、一般納稅人增值稅申報三、企業(yè)所得稅申報[企業(yè)所得稅季度申報(A類)]46[企業(yè)所得稅季度申報(A類)]47[企業(yè)所得稅季度申報(A類)]48[企業(yè)所得稅季度申報(A類)]4950申報征收－申報表查詢51申報征收－申報表查詢點擊“應(yīng)征憑證序號〞的鏈接查看詳細的申報表結(jié)果52申報征收－打印申報表53申報征收－打印申報表54申報征收－下載打印控件55繳款情況查詢56繳款情況查詢57一般納稅人申報結(jié)果查詢58一般納稅人申報結(jié)果查詢59數(shù)字證書又稱為CA(CertificateAuthority)證書、電子密鑰證書。由?中華人民共和國電子簽名法?和信息產(chǎn)業(yè)部?電子認證效勞管理方法?依法認定的、合法權(quán)威的第三方電子認證效勞機構(gòu)頒發(fā)。保證企業(yè)網(wǎng)上辦稅數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠桨?。[什么是數(shù)字證書][數(shù)字證書辦理流程]60申請?zhí)顚懖⑻峤粩?shù)字證書申請表領(lǐng)取領(lǐng)取數(shù)字證書安裝數(shù)字證書驅(qū)動程序安裝工本費（元）年費（元）使用年限合計（元）200100（元/年）1年300[數(shù)字證書領(lǐng)?。栀M用]612002002年+3個月4002003003年+6個月500年費繳費方式62常見問題使用證書登錄后，提示“信息讀取失敗〞。63常見問題登錄國稅網(wǎng)，提示：初始化證書控件失敗，請把本站設(shè)置為可信任站點。64添加信任站點65設(shè)置A