04 監(jiān)造質量控制

Wison

Engineering

Ltd.密級：敏感監(jiān)

造

質

量

控

制主講人：張玉亮、董效國項目質量管理系列培訓課件（04

）*目次監(jiān)造質量控制與要求監(jiān)造質量策劃監(jiān)造實施2監(jiān)造質量控制與要求3監(jiān)造質量控制在工程項目的設備、材料采購過程中，應依據采購合同規(guī)定的規(guī)范、標準，對設備、材料的制造過程實施監(jiān)造，以保證設備、材料的制造質量，將產品缺陷消除在制造廠內。工程項目的設備、材料監(jiān)造，可自主進行監(jiān)造或委托第三方進行監(jiān)造。設備、材料監(jiān)造模式的確定，應符合以下要求：設備、材料重要性等級為Ⅰ、Ⅱ級的設備、材料，應采取駐廠監(jiān)造模式，即監(jiān)理工程師常駐設備、材料制造單位，對設備、材料制造的程序、條件、方法、生產過程和產品的質量狀態(tài)進行全方位的跟蹤監(jiān)控和驗證。設備、材料重要性等級為Ⅲ級的設備、材料，一般實施“關鍵停檢點監(jiān)檢＋出廠檢驗”的巡回檢查監(jiān)造模式，即監(jiān)理工程師不定期赴制造單位,對設備、材料關鍵停檢點和見證點的制造情況實施監(jiān)督和檢查。設備、材料重要性等級為Ⅳ級的設備、材料，可視設備、材料的具體情況，對設備、材料實施最終“出廠檢驗”或到貨檢驗。5/9/2021監(jiān)造質量控制與要求41.3監(jiān)造質量控制的范圍“監(jiān)造規(guī)劃”和“產品監(jiān)造實施細則（ITP）”的編制和制造商的“產品質量計劃”與“產品質量檢驗、試驗計劃”的審查；設備、材料制造過程中的H、W點檢驗、見證和NDT抽查檢驗；“產品質量檢驗、試驗計劃”實施的監(jiān)督和檢查。2監(jiān)造質量控制要求設備、材料監(jiān)造應執(zhí)行的質量管理規(guī)定：工程項目設備、材料監(jiān)造應執(zhí)行以下質量管理規(guī)定：

1）WP-PMGE000201C-2010《工程物資采購管理程序》；WP-PIGE200401C《項目管理實施規(guī)劃編制規(guī)定》；WP-QMGE100401C-2010《項目質量計劃管理規(guī)定》；WP-QMGE100402C-2010《分項工程質量檢驗試驗計劃編制與實施規(guī)定》；WP-EMGE500407C-2010《設備材料重要性等級劃分管理規(guī)定》；WP-EMGE500406C-2010《設備材料標識管理規(guī)定》；WP-PMGE300401C-2010《工程物資檢驗管理規(guī)定》；5/9/2021監(jiān)造質量控制與要求5WP-PMGE300404C-2010《第三方監(jiān)造管理規(guī)定》；WP-PMGE300403C-2010《采購物資不合格品管理規(guī)定》；WP-PMGE000404C-2010《采購過程文檔管理規(guī)定》；WP-DCGE000402C-2010《工程項目文檔管理規(guī)定》。（2）當業(yè)主對監(jiān)造有特殊要求時，應執(zhí)行業(yè)主的有關規(guī)定。

設備、材料監(jiān)造前，應編制“監(jiān)造規(guī)劃”和“產品監(jiān)造實施細則（ITP）”，并按照經審批后的“監(jiān)造規(guī)劃”和“產品監(jiān)造實施細則（ITP）”及有關規(guī)范、標準組織實施產品監(jiān)造。

設備、材料監(jiān)造過程中，在下列情況下應調整“產品監(jiān)造實施細則（ITP）”加大過程監(jiān)造力度：制造商質量體系發(fā)生重大變化時；制造過程中發(fā)生重大失誤時；對制造商的過程檢驗報告有懷疑時。在設備、材料監(jiān)造過程中發(fā)現不合格時，應立即責令制造商停工，并在不合格發(fā)現的當天及時通知總承包商，以便及時采取改進措施減小質量風險。5/9/2021監(jiān)造質量策劃

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監(jiān)造規(guī)劃和ITP指導書編制6監(jiān)造規(guī)劃和ITP指導書編制監(jiān)造規(guī)劃編制設備、材料監(jiān)造前，應實施工程項目監(jiān)造質量策劃，質量策劃的內容包括：熟悉、掌握工程總體概況；落實監(jiān)造任務（設備、材料的種類、數量、分布、監(jiān)造難點及交貨時間）；確定監(jiān)造工作重點（關鍵設備、材料和關鍵工序質量檢驗、試驗控制點）；明確監(jiān)造要求（依據行業(yè)、業(yè)主、質檢站及項目部要求）；依據人力資源情況確定監(jiān)造模式（自行監(jiān)造或第三方監(jiān)造及需要投入的人力)。設備、材料監(jiān)造前，應在監(jiān)造質量策劃的基礎上,編制工程項目“監(jiān)造規(guī)劃”，

“監(jiān)造規(guī)劃”內容應包括：監(jiān)造工作范圍；工作目標及原則；監(jiān)造依據；監(jiān)造組織結構及職責分配；監(jiān)造工作程序；5/9/2021監(jiān)造質量策劃—監(jiān)造規(guī)劃和ITP指導書的編制7監(jiān)造方式；監(jiān)造過程方法；質量控制措施；監(jiān)造信息平臺；監(jiān)造過程記錄；監(jiān)造文檔管理等。項目設備、材料監(jiān)造計劃（ITP）指導書編制設備、材料監(jiān)造前，應依據“監(jiān)造規(guī)劃”編制“項目設備、材料監(jiān)造計劃（ITP）指導書”，用以規(guī)范不同種類和設備、材料重要性等級的設備、材料的停檢點（H）、見證點（W）和文件審查點（R）的設置?！氨O(jiān)造規(guī)劃”和“項目設備、材料監(jiān)造計劃（ITP）指導書”的編制依據（1）合同；相關法律、法規(guī)和標準、規(guī)范；企業(yè)標準與業(yè)主規(guī)定；設計圖樣及相關文件。5/9/2021監(jiān)造質量策劃

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監(jiān)造原則和監(jiān)造工作目標8監(jiān)造原則和監(jiān)造工作目標監(jiān)造原則工程項目的設備、材料監(jiān)造，堅持“產品質量第一，力求與進度需求相協調”的監(jiān)造原則；監(jiān)造人員對相關設備、材料的監(jiān)造檢驗，不能免除制造商的質量責任。2.2監(jiān)造工作目標所監(jiān)造設備、材料的質量達到相關技術標準、設計圖紙、技術協議的要求，產品出廠合格率100%；所監(jiān)造設備、材料質量證明文件符合相關標準和技術附件的要求;監(jiān)造過程文件齊全、完整、準確、規(guī)范；協助項目采購人員按合同要求（或項目進度計劃）的工期催交監(jiān)造設備、材料，確保設備、材料的交貨進度滿足安裝要求。5/9/2021監(jiān)造質量策劃

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監(jiān)造組織結構和工作程序9項目監(jiān)造主管設備監(jiān)造工程師材料監(jiān)造工程師第三方監(jiān)造單位項目采購經理電儀專業(yè)工程師采購部監(jiān)造部經理項目總工、質量經理監(jiān)造組織結構和工作程序監(jiān)造組織結構圖1項目監(jiān)造組織結構圖5/9/2021監(jiān)造質量策劃

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監(jiān)造組織結構和工作程序進度控制組織協調質量控制編制ITP計劃召開監(jiān)造預檢會議監(jiān)造工作實施3.2監(jiān)造工作程序10出廠前檢查簽發(fā)放行單監(jiān)造總結、資料歸檔圖2.監(jiān)造工作程序圖5/9/2021監(jiān)造質量策劃

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監(jiān)造信息溝通11監(jiān)造信息溝通項目采購經理應組織各專業(yè)采購工程師及時向監(jiān)造組提交有關技術文件資料（圖紙、設計文件和技術附件等）、業(yè)主要求和項目設備、材料重要性等級劃分情況等信息。項目部應提供設備安裝需求計劃，以便根據現場需要確定（或調整）制造商的生產順序或資源配備，確保交貨順序和交貨時間滿足項目安裝要求。當設備安裝計劃有所調整時，應盡快向監(jiān)造人員反饋信息，以便要求制造商作相應調整。制造過程中的設計變更及制造商的變更申請，均由制造商以書面或郵件方式傳遞給產品合同采購工程師，由其協調處理設計變更，并同時抄送監(jiān)造工程師。根據監(jiān)造實施情況，監(jiān)造工程師一般應于每周四發(fā)出監(jiān)造周報，及時準確反饋監(jiān)造產品的質量和進度信息，主送監(jiān)造主管，抄送項目部、采購部領導。項目監(jiān)造主管編制項目監(jiān)造周、月報，主送項目采購經理，抄送項目經理、項目總工、項目質量經理、監(jiān)造組長、采購部經理、監(jiān)造總監(jiān)等相關人員。遇有重要、緊急事件，必要時還應及時通過電話進行溝通。5/9/2021監(jiān)造質量策劃

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監(jiān)造過程資料12監(jiān)造過程資料設備、材料監(jiān)造過程中,應做好監(jiān)造過程見證資料（含影象資料）的編輯與記錄，以便能夠真實地反映產品制造過程的質量情況。監(jiān)造主要見證記錄如下：（1）T-WP-PMGE300401C.01-B項目采購物資監(jiān)造計劃表；（2）T-WP-PMGE300401C.02-B監(jiān)造工作周（月）報；（3）T-WP-PMGE300401C.03-B設備監(jiān)造預檢會會議紀要；（4）T-WP-PMGE300401C.04-A監(jiān)督檢驗周（月）報；（5）T-WP-PMGE300401C.05-A監(jiān)造工程師聯系單；（6）T-WP-PMGE300401C.06-A產品檢驗放行單；（7）T-WP-PMGE300401C.07-A設備監(jiān)造總結報告。設備、材料監(jiān)造工作結束，應做好產品監(jiān)造工作總結及項目監(jiān)造工作總結。設備、材料監(jiān)造的見證資料（含影象資料），應按照WP-DCGE000402C-2010《工程項目文檔管理規(guī)定》的要求實施管理。5/9/2021監(jiān)造實施

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監(jiān)造ITP編制13監(jiān)造實施細則（ITP）編制設備、材料監(jiān)造前，應依據“監(jiān)造規(guī)劃”和“項目設備、材料監(jiān)造（ITP）指導書”

的要求，編制專項設備、材料監(jiān)造實施細則（ITP）,用以指導和規(guī)范設備、材料的監(jiān)造質量管理,并應符合以下要求:專項設備、材料監(jiān)造實施細則（

ITP）的編制內容和設備、材料的停檢點（H）、見證點（W）和文件審查點（R）設置,應滿足監(jiān)造ITP指導書的規(guī)定要求；專項設備、材料監(jiān)造實施細則（ITP）的編制,應考慮特殊材料和特殊設計要求；專項設備、材料監(jiān)造實施細則（ITP）的編制,應考慮設備、材料制造的特殊過程和關鍵制造工序。設備、材料監(jiān)造實施細則（ITP）,應按WP-PMGE300401C-2010《工程物資檢驗管理規(guī)定》要求，經報審后組織實施。5/9/2021監(jiān)造實施

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監(jiān)造預檢會議監(jiān)造預檢會議通常重要性等級為Ⅰ、Ⅱ級的設備、材料，開工前應召開監(jiān)造預檢會議，會議一般應在制造廠舉行。監(jiān)造預檢會議的主要內容進行設計交底，明確產品制造過程中相關設計變更工作流程，設計變更必須經原設計簽發(fā)或確認。由采購方對技術質量要求和驗收標準等事項進行說明，并提出具體要求；對制造商的產品檢驗、試驗計劃進行審查確認，并確認不符合的處置程序；確定監(jiān)造方式和監(jiān)造質量控制點（H、W、R），確定放行程序；強調監(jiān)造不排除制造商的任何質量責任，制造商應充分發(fā)揮其質量體系作用，做到在制造商自檢合格的前提下，提請監(jiān)造人員進行現場見證；明確特種設備制造商必須依據國家相關法律、法規(guī)要求，向特種設備檢驗檢測機構申請?zhí)胤N設備監(jiān)督檢驗，并提交監(jiān)督檢驗報告及檢驗合格證書；5/9/202114www.（wis7on）.co審m審查產品制造進度計劃。監(jiān)造實施

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監(jiān)造過程方法15監(jiān)造過程方法設備、材料監(jiān)造，應識別設備、材料質量的形成過程，包括管理過程和生產過程；設備、材料監(jiān)造的重點,是設備、材料形成的質量關鍵點和過程的行為和結果。監(jiān)造過程的劃分與檢查預防性檢查（1）制造準備工作檢查檢查質量體系的運轉情況；檢查計劃：檢查產品生產計劃和質量檢驗、試驗計劃及技術、工裝設備計劃是否滿足合同和產品質量要求；檢查方法：檢查工藝技術方案、規(guī)程（操作、檢驗、試驗等）；檢查材料：檢查材料采購計劃、投產用的材料品種、規(guī)格、質量證明文件等；檢查環(huán)境：檢查生產設備、儀器、檢測工具和現場生產環(huán)境等。5/9/2021監(jiān)造實施

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監(jiān)造過程方法16（2）制造分包行為檢查檢查分包是否是經惠生同意的分包行為，包括分包單位的資質、能力證明和分包合同的內容和要求的符合性；檢查增加分包單位的要求和增加分包的合理性與可行性；檢查外協作加工計劃和質量監(jiān)控措施；檢查外購材料、零部件供應商的符合性。3.2.2見證性檢查（1）與質量保證有關的過程檢查檢查操作人員中特種作業(yè)人員的上崗資格證明，檢查操作人員是否按工藝規(guī)程實施工藝操作。檢查制造工裝設備是否適宜，監(jiān)視和測量裝置是否適宜并經檢定合格。材料檢查：檢查原材料、外購配套件、元器件、標準件以及坯料的質量證明文件；檢查制造商對原材料、外購配套件、元器件、外協加工件的進場檢驗記錄；檢查同意材料變更后的材料質量證明文件。5/9/2021監(jiān)造實施

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監(jiān)造過程方法174）工藝方法檢查：檢查生產加工工藝的符合性；檢查單機調試方案的正確性；檢查整機裝配過程的符合性、正確性；檢查整機試驗過程的符合性、正確性；檢查檢測方法的正確性。

5）生產作業(yè)環(huán)境檢查：檢查加工、裝配、調試等過程的環(huán)境條件；檢查文明生產管理狀況。（2）與實物質量有關的過程檢查過程文件審查點（R）的記錄文件審查；制造過程中的停檢點（H）檢驗和見證點（W）見證；關鍵工序加工結果（必要時）檢查；外購、外協件的質量檢查；不符合處置過程及處置結果檢查。5/9/2021監(jiān)造實施

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監(jiān)造過程方法18（3）與包裝儲運有關的過程審查

1）包裝設計的正確性審查；實物裝箱的正確性審查;儲運方案的適宜性、可靠性審查。（4）與進度有關的過程審查技術、裝備準備與生產計劃的銜接與匹配性審查；外購、外協件交貨期與生產計劃的匹配性審查;實際生產進度與生產計劃的一致性審查;不符合的產生、處置對進度的影響審查;進度計劃延期的原因和處置結果性審查;發(fā)運計劃的落實情況與合同規(guī)定時間點的符合性審查。5/9/2021監(jiān)造實施

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監(jiān)造過程方法19（5）結果性檢查關鍵零部件、組裝件的加工質量檢查；單機調整試驗結果檢查；整機調整試驗結果檢查；出廠報驗的符合性檢查；交貨期的符合性檢查。3.2.3診斷與糾偏對監(jiān)造檢查中發(fā)現的問題進行評價和分析，提出處理和解決方案，把問題解決在制造/監(jiān)造過程中；監(jiān)造檢查中發(fā)現偏離時，應及時發(fā)出糾偏指令，督促制造商采取糾偏措施，并對糾偏結果進行驗證。3.2.4產品放行監(jiān)造產品須經產品實物質量和質量證明文件驗證合格后，開具《產品檢驗放行單》予以放行。5/9/2021監(jiān)造實施

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質量、進度控制措施20質量、進度控制措施質量控制措施產品質量監(jiān)造過程中，應嚴格監(jiān)督制造商執(zhí)行設計圖紙、制造工藝和產品質量檢驗、試驗計劃，確保對制造過程各項影響因素的有效控制；“設備、材料監(jiān)造實施細則（ITP）”的編制，應符合相關標準、設計及項目監(jiān)造規(guī)劃的要求；監(jiān)造停檢點（H）、見證點（W）和文件審查點（R）的設置,應符合“項目設備、材料監(jiān)造（ITP）指導書”的規(guī)定；以確保產品制造過程中的關鍵質量控制點得到有效監(jiān)督和控制；設備、材料制造過程中，監(jiān)造工程師應按照“設備、材料監(jiān)造實施細則（ITP）”的規(guī)定，檢查、見證設備、材料制造過程的質量控制和質量結果；設備、材料質量出現偏差時，監(jiān)造工程師應及時予以指出并監(jiān)督制造商實施糾偏處置并做好糾偏驗證；必要時，可下達《監(jiān)造工程師聯系單》或停