長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心

長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算公開目錄第一部分2023年部門預(yù)算說明一、部門基本概況二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說明七、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財(cái)政撥款收支總表5、一般公共預(yù)算支出表6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表8、政府性基金預(yù)算支出表9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況第一部分部門預(yù)算公開說明一、部門基本概況（1）職能職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)商務(wù)商業(yè)樓宇進(jìn)行差異化引導(dǎo)和業(yè)態(tài)定位，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聚集、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈招商；（二）負(fù)責(zé)參與舉辦全區(qū)的樓宇經(jīng)濟(jì)招商、推介和洽談會(huì)，參與組織各級(jí)政府舉辦的樓宇經(jīng)濟(jì)招商和合作活動(dòng)；（三）負(fù)責(zé)全區(qū)涉及樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大項(xiàng)目及樓宇入駐企業(yè)的管理和服務(wù)工作；（四）負(fù)責(zé)樓宇網(wǎng)絡(luò)信息管理平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)管理、全區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)資源及發(fā)展情況的綜合統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布；（五）負(fù)責(zé)全區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃；（六）協(xié)助馬欄山視頻文創(chuàng)園做好“泛馬欄山”片區(qū)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)集聚；（七）協(xié)助做好文創(chuàng)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)和服務(wù)、宣傳和推介工作。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心本級(jí)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心本級(jí)。三、部門收支總體情況收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算327.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款327.66萬元。收入較去年減少41.71萬元，下降11.29%。主要是調(diào)出1名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)人員費(fèi)用縮減；同時(shí)貫徹落實(shí)相關(guān)文件，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行支出。支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算327.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出277.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.56萬元，衛(wèi)生健康支出12.68萬元，住房保障支出18.29萬元。支出較去年減少41.71萬元，下降11.29%。主要是調(diào)出1名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)人員費(fèi)用縮減；同時(shí)貫徹落實(shí)相關(guān)文件，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行支出。四、一般公共預(yù)算撥款支出2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出327.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出277.13萬元，占84.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.56萬元，占5.97%；衛(wèi)生健康支出12.68萬元，占3.87%；住房保障支出18.29萬元，占5.58%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)229.90萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算97.76萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出97.76萬元，主要用于主要用于樓宇經(jīng)濟(jì)工作、樓宇網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)維護(hù)、開福樓宇小程序運(yùn)行維護(hù)、樓宇經(jīng)濟(jì)的媒體宣傳、樓宇促進(jìn)會(huì)專用經(jīng)費(fèi)、部門外遷辦公、部門外遷辦公餐補(bǔ)等方面。五、政府性基金預(yù)算支出2023年本單位無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.13萬元，比上年預(yù)算減少2.76萬元，下降11.55%。主要是調(diào)出1名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)縮減。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展街道經(jīng)濟(jì)專干培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為樓宇網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)使用方面相關(guān)培訓(xùn)，提高街道專干對(duì)轄區(qū)內(nèi)樓宇信息統(tǒng)計(jì)的效率，更好的開展樓宇服務(wù)相關(guān)工作；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.9萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0.9萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為327.66萬元，其中，基本支出229.90萬元，項(xiàng)目支出97.76萬元。七、名詞解釋 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。2023年部門預(yù)算表一、本級(jí)財(cái)政撥款收入327.66一、基本支出229.90二、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入二、項(xiàng)目支出97.76三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、其它收入五、上繳上級(jí)支出六、事業(yè)收入本年收入合計(jì)327.66本年支出合計(jì)327.66七、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)余分配七、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)327.66支出總計(jì)327.66注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出合計(jì)一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出住房公積金注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預(yù)算撥款收入1、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算撥款收入2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學(xué)技術(shù)支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會(huì)保障和就業(yè)支出8、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)支出總計(jì)注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的財(cái)政撥款總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)郵電費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)用注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無數(shù)字則表示單位無該項(xiàng)支出。注：此表為空表或?yàn)?，表示本部門無相關(guān)收支情況。單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注合計(jì)97.76305001長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心97.76305001現(xiàn)代辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)97.76本部門主要職責(zé)是引導(dǎo)重點(diǎn)樓宇產(chǎn)業(yè)定位，協(xié)助樓宇二次招商，“樓宇網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)”數(shù)據(jù)收集、錄入、整理、分析，全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)招商進(jìn)駐后的管理和服務(wù)。維護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行三定文件中規(guī)范的職責(zé)職能，確保全辦工作順利開展。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)外出學(xué)習(xí)次數(shù)1單位組織外出考察學(xué)習(xí)次數(shù)符合要求得滿分，不符合要求不得分次≥中心全年宣傳報(bào)道次數(shù)5中心全年媒體宣傳報(bào)道次數(shù)符合要求得滿分，不符合要求不得分次≥轄區(qū)內(nèi)過億元樓宇數(shù)量13轄區(qū)內(nèi)過億元樓宇數(shù)量完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值棟≥服務(wù)文創(chuàng)企業(yè)次數(shù)3服務(wù)文創(chuàng)類企業(yè)次數(shù)符合要求得滿分，不符合要求不得分次≥招商引進(jìn)企業(yè)數(shù)量630轄區(qū)內(nèi)全年招商引進(jìn)企業(yè)數(shù)量完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值家≥單位在扶貧系統(tǒng)上采購(gòu)次數(shù)4單位在扶貧系統(tǒng)上采購(gòu)次數(shù)符合要求得滿分，不符合要求不得分次≥舉辦活動(dòng)次數(shù)2舉辦大型活動(dòng)次數(shù)符合要求得滿分，不符合要求不得分次≥為企業(yè)提供服務(wù)次數(shù)50為轄區(qū)樓宇企業(yè)提供服務(wù)次數(shù)完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值次≥單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注305001現(xiàn)代辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)97.76本部門主要職責(zé)是引導(dǎo)重點(diǎn)樓宇產(chǎn)業(yè)定位，協(xié)助樓宇二次招商，“樓宇網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)”數(shù)據(jù)收集、錄入、整理、分析，全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)招商進(jìn)駐后的管理和服務(wù)。維護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行三定文件中規(guī)范的職責(zé)職能，確保全辦工作順利開展。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)為文創(chuàng)類企業(yè)提供服務(wù)達(dá)標(biāo)率60考核有關(guān)服務(wù)結(jié)果達(dá)標(biāo)率符合要求得滿分，不符合要求不得分%≥引進(jìn)企業(yè)辦公面積達(dá)500平米以上企業(yè)數(shù)量20轄區(qū)內(nèi)新引進(jìn)企業(yè)主辦公面積達(dá)500平米企業(yè)數(shù)量符合要求得滿分，不符合要求不得分家≥市級(jí)及以上媒體報(bào)道的次數(shù)1中心市級(jí)及以上媒體宣傳報(bào)道次數(shù)符合要求得滿分，不符合要求不得分次≥為企業(yè)提供服務(wù)達(dá)標(biāo)率60考核有關(guān)提供服務(wù)的達(dá)標(biāo)率完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值%≥樓宇小程序、網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)bug率10樓宇小程序、網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)bug率符合要求得滿分，不符合要求不得分%≤保持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)維持單位各項(xiàng)指標(biāo)正常運(yùn)轉(zhuǎn)符合要求得滿分，不符合要求不得分穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)定性時(shí)效指標(biāo)為文創(chuàng)企業(yè)提供服務(wù)響應(yīng)時(shí)間收到企業(yè)訴求后30日內(nèi)響應(yīng)企業(yè)提出訴求我單位做出響應(yīng)的時(shí)間符合要求得滿分，不符合要求不得分日≤引進(jìn)企業(yè)數(shù)量完成及時(shí)率1002023年1月-12月符合要求得滿分，不符合要求不得分%＝媒體宣傳工作完成及時(shí)率1002023年1月-12月完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值%＝單位舉辦活動(dòng)、外出學(xué)習(xí)完成及時(shí)率1002023年1月-12月完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值%＝單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注305001現(xiàn)代辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)97.76本部門主要職責(zé)是引導(dǎo)重點(diǎn)樓宇產(chǎn)業(yè)定位，協(xié)助樓宇二次招商，“樓宇網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)”數(shù)據(jù)收集、錄入、整理、分析，全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)招商進(jìn)駐后的管理和服務(wù)。維護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行三定文件中規(guī)范的職責(zé)職能，確保全辦工作順利開展。產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)樓宇小程序、網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)后臺(tái)消息回復(fù)及時(shí)率100考察單位樓宇小程序、網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)后臺(tái)信息回復(fù)及時(shí)率符合要求得滿分，不符合要求不得分%＝各項(xiàng)辦公費(fèi)用付款時(shí)間按合同約定時(shí)間付款簽訂合同后按合同時(shí)間付款符合要求得滿分，不符合要求不得分日≤滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿意度90轄區(qū)內(nèi)樓宇項(xiàng)目服務(wù)滿意度調(diào)查滿意度大于90%得10分，滿意度小于90%且大于80%的得八分，滿意度小于80%且大于等于60%的得5分，滿意度小于60%不得分%≥效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)新增文創(chuàng)類企業(yè)數(shù)量3新引進(jìn)文創(chuàng)類企業(yè)數(shù)量符合要求得滿分，不符合要求不得分家≥轄區(qū)內(nèi)各樓宇項(xiàng)目稅收增長(zhǎng)明顯改善與往年相比達(dá)成年度指標(biāo)按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%（含）合理確定分值；部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間80%-60%（含）合理確定分值；未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間60%-0%合理確定分值明顯改善定性社會(huì)效益指標(biāo)樹立開福樓宇的高品質(zhì)形象，進(jìn)一步發(fā)揮甲級(jí)寫字樓的品牌驅(qū)動(dòng)效益明顯提升樹立開福樓宇的高品質(zhì)形象，進(jìn)一步發(fā)揮甲級(jí)寫字樓的品牌驅(qū)動(dòng)效益符合要求得滿分，不符合要求不得分明顯提升定性增加各樓宇項(xiàng)目聯(lián)系度，樹立開福樓宇的高品質(zhì)形象明顯提升增加各樓宇項(xiàng)目聯(lián)系度，樹立開福樓宇的高品質(zhì)形象符合要求得滿分，不符合要求不得分明顯提升定性樓宇小程序、網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)質(zhì)量提升服務(wù)功能質(zhì)量提升樓宇小程序、服務(wù)平臺(tái)質(zhì)量提升符合要求得滿分，不符合要求不得分穩(wěn)固提升定性提升樓宇服務(wù)管理水平穩(wěn)固提升提升樓宇服務(wù)管理水平符合要求得滿分，不符合要求不得分穩(wěn)固提升定性生態(tài)效益指標(biāo)單位辦公環(huán)境明顯改善與往年比較達(dá)成年度指標(biāo)按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%（含）合理確定分值；部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間80%-60%（含）合理確定分值；未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間60%-0%合理確定分值明顯改善定性單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注305001現(xiàn)代辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)97.76本部門主要職責(zé)是引導(dǎo)重點(diǎn)樓宇產(chǎn)業(yè)定位，協(xié)助樓宇二次招商，“樓宇網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)”數(shù)據(jù)收集、錄入、整理、分析，全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)招商進(jìn)駐后的管理和服務(wù)。維護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行三定文件中規(guī)范的職責(zé)職能，確保全辦工作順利開展。效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)總成本97.76反映項(xiàng)目總成本情況偏離目標(biāo)40%不得分；偏離30%得5分；偏離20%得10分；偏離10%得15分萬元≤社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)注：本表反映部門本年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。單位編碼單位名稱年度預(yù)算申請(qǐng)整體績(jī)效目標(biāo)部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)資金總額按收入性質(zhì)分按支出性質(zhì)分一般公共預(yù)算政府性基金撥款財(cái)政專戶管理資金其他資金基本支出項(xiàng)目支出一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值類型指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)備注305001長(zhǎng)沙市開福區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心327.66327.66229.9097.76維護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行三定文件中規(guī)范的職責(zé)職能，確保全辦工作順利開展。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)轄區(qū)內(nèi)過億元樓宇數(shù)量≥13棟轄區(qū)內(nèi)過億元樓宇數(shù)量完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值招商引進(jìn)企業(yè)數(shù)量≥630家轄區(qū)內(nèi)全年招商引進(jìn)企業(yè)數(shù)量完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值商務(wù)商業(yè)樓宇去化面積≥23萬平方米轄區(qū)內(nèi)商務(wù)商業(yè)樓宇去化面積完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值質(zhì)量指標(biāo)引進(jìn)企業(yè)辦公面積達(dá)500平米以上企業(yè)數(shù)量≥20家轄區(qū)內(nèi)新引進(jìn)企業(yè)主辦公面積達(dá)50