財務(wù)部第四季度工作總結(jié)范文

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一、債權(quán)債務(wù)的清理，

清理了財務(wù)賬上長久掛帳的應(yīng)收款項和對付款項，對于以前年度支付的款項未收回

發(fā)票入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員交流商議追回大部分發(fā)票，并完美了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長久追繳而未完美手續(xù)的發(fā)票，財務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責(zé)任。

二、精確?????準(zhǔn)時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預(yù)算分析。

準(zhǔn)時報送各項對外會計報表，準(zhǔn)時完成各項統(tǒng)計報表。按照各單位的經(jīng)濟指標(biāo)完成

狀況，對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成狀況舉行月度與季度分析，協(xié)作績效考核出具精確?????無誤的財務(wù)信息，財務(wù)部在4月下旬幫助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會議，就各考核單位預(yù)算完成狀況提供了參考信息和考核分析看法。

三、開展財務(wù)內(nèi)部稽核，加強成本費用控制，阻塞漏洞。

對三家醫(yī)院的財務(wù)核算舉行了內(nèi)部稽核，發(fā)覺的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范，臨時沒有發(fā)覺特別問題。加強單據(jù)的審核，對于各項

費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出準(zhǔn)時提示

各單位辦理預(yù)算調(diào)節(jié)申請，發(fā)覺不合理的支出則必需經(jīng)過審計程序，準(zhǔn)時訂正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

在集團各單位之間按照配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并按照油品格業(yè)的特

點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標(biāo);完美發(fā)票入賬手續(xù)，根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

按照醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局交流，組織預(yù)備三年免稅期的減免稅材料，

申辦地稅減免;預(yù)備醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料。

通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所交流與配合，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、和相關(guān)部門交流與協(xié)調(diào)，協(xié)作相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

協(xié)作資產(chǎn)部做好每月盤點方案，支配好財務(wù)人員舉行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告準(zhǔn)時出具審計整改看法對于合理的建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。

財務(wù)部肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的平安;服務(wù)就是服務(wù)于集團與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進各公司開辟市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)催促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好財務(wù)人員的基本要素。在接下來的工作中：

首先，于6月份分兩批開展財務(wù)人員培訓(xùn)與考核，邀請稅務(wù)師事務(wù)所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關(guān)的稅收籌劃學(xué)問給財務(wù)主管舉行稅法學(xué)問培訓(xùn)，有重點性地做財務(wù)人員職業(yè)道德教導(dǎo)，結(jié)合20nn年的企業(yè)所得稅法和公司各項財務(wù)管理制度，有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相對應(yīng)的試題，舉行財務(wù)各崗位人員的基本業(yè)務(wù)水平考核。

結(jié)合考核結(jié)果和各崗位的工作職責(zé)對財務(wù)人員出具5月份的績效考核分數(shù)，并出具相應(yīng)的處理計劃。

第二，做好財務(wù)規(guī)劃，建立科學(xué)清楚的集團公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，清楚產(chǎn)權(quán)，盡量將歷史問題歸集于少數(shù)公司，合理設(shè)計關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易、資金支配、債權(quán)債務(wù)，在低稅負、小風(fēng)險、合理、合法的前提下做好財務(wù)規(guī)劃。

在稅務(wù)上重點平衡油品企業(yè)的稅負率，按照新的稅法要求支配好薪資、業(yè)務(wù)款待費、福利費等基本業(yè)務(wù)開支范圍，準(zhǔn)時指導(dǎo)各單位主辦會計在財務(wù)方面的涉稅處理辦法。

6月份完成醫(yī)院的減免稅的上報衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申報，完成醫(yī)院減免稅補充資料的申報。

再次，執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督職能，加強對各單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支采取即時跟蹤，發(fā)覺有違背財務(wù)管理制度的重要事項準(zhǔn)時向董事長匯報。按照內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度等相關(guān)財務(wù)管理制度，忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設(shè)。重點加強對審單會計的管理學(xué)問和財務(wù)制度的培訓(xùn)，從制度上來保證財產(chǎn)物資的平安，費用支出的合理，對違規(guī)違紀(jì)的行為不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責(zé)任人的。

最后，做好誠信服務(wù)：財務(wù)部門既是一個監(jiān)督部門又是一個服務(wù)部門，要樹立誠信服務(wù)的理念。各單位財務(wù)人員根據(jù)制度要求預(yù)備準(zhǔn)時出具各項會計與統(tǒng)計報表，準(zhǔn)時出具預(yù)算分析，為經(jīng)營管理提供參考信息。

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個人第四季度工作總結(jié)

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整體來講，第四季度是進入工作狀態(tài)十分好的一個季度，經(jīng)過第三季度的適應(yīng)和調(diào)節(jié)，職業(yè)規(guī)劃相關(guān)工作漸入佳境，個人各方面能力越發(fā)成熟，所以，也可以說第四季度是一個豐收的時節(jié)，現(xiàn)將本季度工作盤點如下：

一、工作內(nèi)容

1、跨部門協(xié)調(diào)與交流項目

從9月10日項目啟動大會到11月9日跨部門協(xié)調(diào)與交流項目正式結(jié)束，囫圇項目歷經(jīng)2個多月的時光，項目活動主要包括有效交流培訓(xùn)；公共事務(wù)服務(wù)詢問日；部門例會互動；部長輪崗；標(biāo)桿部門評優(yōu)；部門協(xié)工作機制，第四季度個人工作總結(jié)。

囫圇項目活動前期因客觀緣由相對滯后，后期嚴格根據(jù)方案時光開展，并在方案結(jié)束時光前完成囫圇項目，進度控制良好！各項活動前期預(yù)備充分、宣揚到位，后期總結(jié)完美；

立足公司現(xiàn)狀和實際，沒有搞形式主義；囫圇活動在公司形成了一定的影響力，得到員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的認可；活動結(jié)束后新聞報道和反饋準(zhǔn)時；能夠按照三級公司實際同步開展部分活動；每一階段都有獨特創(chuàng)新和亮點，實施細致，落地效果好。

1)有效交流培訓(xùn)吸引了240多位員工樂觀參加，張總監(jiān)用豐盛的人生經(jīng)驗和才智的語言讓員工享受了一頓豐盛的交流盛宴，員工通過培訓(xùn)對于交流技巧和技能等方面的學(xué)問有了深刻的熟悉，現(xiàn)場互動熱情，培訓(xùn)愜意度高達95%，囫圇活動效果十分好！

2)公共事務(wù)服務(wù)詢問日活動現(xiàn)場異樣火爆，員工對于公共服務(wù)部門的需求得到了很好的滿足，囫圇活動策劃和組織很勝利，后期結(jié)果的反饋很準(zhǔn)時，員工的對于服務(wù)部門的熟悉有了進一步加深，員工在工作和生活中的疑問得到了很好的解決，加強了服務(wù)部門與公司員工之間的溝通與交流。

3)部門例會互動活動前期調(diào)研深化、各部門對活動認知度很高和參加度很高，共14個部門組織了例會互動活動；例會活動中插入了跨部門七項行為規(guī)范光盤的學(xué)習(xí)，使交流規(guī)范在廣東公司深化人心；例會效果調(diào)查表的設(shè)計與調(diào)查，使活動效果能夠得到很好的量化，成為囫圇集團的亮點；囫圇活動結(jié)束后，例會成績展做成了海報，在囫圇公司巡展，包括三級公司，囫圇活動對于打破部門之間的隔閡起到了很好的推進作用，實施容易，易操作，可以在公司長久推廣運用。

4)部長輪崗活動由于種種緣由只在辦公室與企管部；信用管理部與財務(wù)部；法務(wù)監(jiān)察部與營運部之間舉行開展，但是活動的延續(xù)性和完整性很高，包括歡迎會和總結(jié)會，以及活動后期的評估一體化，輪崗期間各部門均舉行了具體的學(xué)習(xí)方案與課程支配，整體輪崗效果良好，對于聯(lián)系緊密的部門之間的交流是一種大膽的嘗試和實踐。

5)標(biāo)桿評優(yōu)活動的評比結(jié)果來自于公司400多人整體評估，囫圇過程公平、公正、藏匿，很大程度上反映了員工的認可度，標(biāo)桿部門的出爐對于其他部門起到了很好的榜樣作用，讓全部部門了解到員工和領(lǐng)導(dǎo)對本部門協(xié)調(diào)與交流工作的評價，尋覓與標(biāo)桿部門的差距，正確定位，提升整體服務(wù)質(zhì)量。

6)部門協(xié)調(diào)工作機制的建立來源于項目活動的實踐，比如部門例會互動的流程設(shè)計來源于活動本身，擁有強大的群眾基礎(chǔ)，可以在廣東公司長久推廣。部長輪崗活動未在全公司充分深化開展，工作機制尚未形成，值得進一步探討。

2、職業(yè)規(guī)劃項目

第四季度主要完成了財務(wù)系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)、選購系統(tǒng)、物流系統(tǒng)物流序列、助理營銷師、信用管理系統(tǒng)的崗位資歷認證工作。廣東公司共有262人報名參加認證，250人參與認證考試，245人通過了認證考試，季度整體高達96.41%，位居集團前列，工作總結(jié)《第四季度個人工作總結(jié)》(http://.)。認證方式也結(jié)合詳細崗位要求實現(xiàn)了多樣化的評估：主要包括筆試、答辯、績效考評、無領(lǐng)導(dǎo)小組研究、領(lǐng)導(dǎo)評價、現(xiàn)場實操等方式。對員工的綜合能力舉行了全方位、立體的摸底。

3、人力資源規(guī)劃

1)廣東公司中層儲備培訓(xùn)班順當(dāng)結(jié)業(yè)：本次中層儲備學(xué)習(xí)班12月1日開頭，歷時五天，課程設(shè)計全面，有晨跑軍訓(xùn)、理論課程的學(xué)習(xí)、沙龍?zhí)接憽⑼獬鐾卣弓h(huán)節(jié)。

培訓(xùn)班的順當(dāng)結(jié)業(yè)，適應(yīng)了公司迅速進展的需要，為培養(yǎng)一支能適應(yīng)公司管理崗位的職業(yè)經(jīng)理人探究了思路，為中山、廣州、深圳、湛江乃至明年開業(yè)的陽江、廣西公司儲備一批素養(yǎng)好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)技能強的中層管理人才。

本次項目培訓(xùn)的全程參加和跟進，對于個人認識培訓(xùn)組織與培訓(xùn)管理工作有了很大的協(xié)助，組織和協(xié)調(diào)能力得到了很大的提升。

2)九州通集團第四期中高管培訓(xùn)班學(xué)員第四季度學(xué)習(xí)狀況跟進：主要幫助集團人力資源規(guī)劃中心對第四期廣東公司中高管培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)狀況舉行跟進：轉(zhuǎn)訓(xùn)課程愜意度調(diào)查統(tǒng)計與收集、月度培養(yǎng)方案表的制定、階段性培養(yǎng)會議的組織等。

4、活出真我風(fēng)采集訓(xùn)營

10月30-10月31日，在手頭工作很繁忙的狀況下樂觀報名參加了公司組織為期2天的活出真我風(fēng)采集訓(xùn)營，通過培訓(xùn)營的學(xué)習(xí)，個人在職業(yè)心態(tài)、演講能力、執(zhí)行力方面得到了很好的熬煉，并獲得了集訓(xùn)營口才獎榮譽稱號！

5、營銷儲備職業(yè)規(guī)劃管理計劃

一方面，集團人力資源總部的集中聘請無法滿足廣東公司業(yè)務(wù)迅速進展對儲備人才的需求，廣東公司迫切需要建設(shè)自己的人才梯隊；另一方面，目前90%以上的營銷儲備人員對個人的職業(yè)進展目標(biāo)與進展路線很迷茫，找不到實現(xiàn)職業(yè)進展的方式和途徑。

基于以上狀況，作為廣東公司職業(yè)規(guī)劃專員，在第四度完成了營銷儲備職業(yè)規(guī)劃管理計劃的撰寫，對于營銷儲備職業(yè)進展路線和考核計劃舉行了明確的規(guī)劃，目前計劃正在審批中，預(yù)計明年可投入使用。

6、新員工輔導(dǎo)

第四季度完成了對新員工陳夢佳和周軍職業(yè)規(guī)劃理論學(xué)問和實踐操作的輔導(dǎo)和傳代，目前而言，兩人已經(jīng)可以自立完成職業(yè)規(guī)劃認證考試的操作流程。

7、部門項目的工作支持

1)兼職管理崗體貼活動：從兼職管理崗體貼活動計劃的撰寫到活動后期的宣揚，幫助陳夢佳對本次活動舉行了全程的參加和跟進，保證了活動的順當(dāng)開展。

2)集體婚禮：全程負責(zé)婚禮現(xiàn)場的拍照和新人的戶外取景攝影。

二、個人亮點

1、項目管理和項目組織能力得到了很好的提升

跨部門協(xié)調(diào)與交流項目的順當(dāng)開展和遺憾結(jié)束，使個人在項目工作的開展上堆積了豐盛的工作閱歷，對項目管理有了很深刻的體味，項目組織能力得到很大的提升。

2、創(chuàng)新意識不斷加強

從部門例會互動實際效果調(diào)查表的設(shè)計實施到營銷儲備職業(yè)規(guī)劃管理計劃的撰寫，隨著個人對實際工作的了解和熟悉進一步加深，打破常規(guī)的思維模式逐漸形成，各種大膽創(chuàng)新的計劃不斷涌現(xiàn)。

3、綜合素養(yǎng)在實踐中得到很好的熬煉

現(xiàn)代社會需要的是綜合型的人才，所以在做好本職工作的同時，接手了無數(shù)額外的工作，對于個人綜合素養(yǎng)能力的熬煉爭取了無數(shù)良好的機會。比如中層儲備培訓(xùn)班的全程參加和跟進，使個人在培訓(xùn)管理、培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)組織等方面的能力得到很好的補充。

4、交流能力長進很快

因為項目工作涉及的面和人員比較復(fù)雜，對資源的調(diào)動越發(fā)迫切，因此對個人的交流協(xié)調(diào)能力提出了很大的挑戰(zhàn)，在此過程中，與部門負責(zé)人和高層領(lǐng)導(dǎo)的接觸和溝通越發(fā)頻繁，在克服與高層領(lǐng)導(dǎo)交流恐驚心理的同時，個人交流能力取得了長足的長進。

三、個人不足

1、對于細節(jié)的關(guān)注不夠

細節(jié)打算成敗，但是在實踐工作中對于細節(jié)的關(guān)注往往沒有提升到一定的程度，浮現(xiàn)了因小失大的狀況。特殊體現(xiàn)在集團職業(yè)規(guī)劃中心對我們的考核，由于對細節(jié)的不屑，在認證考試的組織工作中沒有根據(jù)集團的規(guī)范舉行操作，浮現(xiàn)扣分的狀況，導(dǎo)致囫圇職業(yè)規(guī)劃項目在囫圇集團排名比較靠后。

2、難以保持長期的工作激情

從剛進公司的滿懷激情在現(xiàn)在的麻木不仁，工作熱烈可謂是一落千丈，人在無法轉(zhuǎn)變環(huán)境的時候往往就會被環(huán)境所同化。重復(fù)、繁瑣的工作將滿腔的激情一掃而空，如何尋求新的支撐點，爆發(fā)新的工作熱烈，并保持住長期的工作熱烈是當(dāng)前亟待解決的問題。

3、對職業(yè)規(guī)劃項目認可度不高

因為職業(yè)規(guī)劃項目的前期研發(fā)和計劃的編寫集中在集團人力資源總部開展，分公司職業(yè)規(guī)劃崗的工作職責(zé)主要是幫助集團開展認證考試的操作，所以個人對于囫圇認證計劃、認證意義、了解不夠深刻，在詳細認證過程中對于集團認證明施計劃的認可度不高，有時候浮現(xiàn)消極對付的狀況，沒有加入個人主觀能動性。

4、空杯心態(tài)沒有自始至終

初入職場，懷著空杯的心態(tài)，在學(xué)習(xí)中工作，在工作中學(xué)習(xí)，個人能力提升十分快，但是當(dāng)個人技能和閱歷堆積到一定程度，能夠獨擋一面的時候，就很難倒空心中的那杯水，從頭再來。每個人都會遇到職業(yè)進展的瓶頸，如何才干夠不斷進取，更上一層樓呢，唯有倒空心中那杯水，空杯心態(tài)自始至終，方能不斷吸取他人之長，補已之短，早日實現(xiàn)個人職業(yè)進展目標(biāo)。

2022年財務(wù)第四季度工作總結(jié)

一、債權(quán)債務(wù)的清理，

清理了財務(wù)賬上長久掛帳的應(yīng)收款項和對付款項，對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員交流商議追回大部分發(fā)票，并完美了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長久追繳而未完美手續(xù)的發(fā)票，財務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責(zé)任。

二、精確?????準(zhǔn)時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預(yù)算分析。

準(zhǔn)時報送各項對外會計報表，準(zhǔn)時完成各項統(tǒng)計報表。按照各單位的經(jīng)濟指標(biāo)完成狀況，對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成狀況舉行月度與季度分析，協(xié)作績效考核出具精確?????無誤的財務(wù)信息，財務(wù)部在4月下旬幫助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會議，就各考核單位預(yù)算完成狀況提供了參考信息和考核分析看法。

三、開展財務(wù)內(nèi)部稽核，加強成本費用控制，阻塞漏洞。

對三家醫(yī)院的財務(wù)核算舉行了內(nèi)部稽核，發(fā)覺的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范，臨時沒有發(fā)覺特別問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出準(zhǔn)時提示各單位辦理預(yù)算調(diào)節(jié)申請，發(fā)覺不合理的支出則必需經(jīng)過審計程序，準(zhǔn)時訂正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

在集團各單位之間按照配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并按照油品格業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標(biāo);完美發(fā)票入賬手續(xù)，根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

按照醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局交流，組織預(yù)備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;預(yù)備醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料。通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所交流與配合，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、與相關(guān)部門交流與協(xié)調(diào)，協(xié)作相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

協(xié)作資產(chǎn)部做好每月盤點方案，支配好財務(wù)人員舉行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告準(zhǔn)時出具審計整改看法對于合理的建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。

財務(wù)部肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的平安;服務(wù)就是服務(wù)于集團與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進各公司開辟市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)催促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

個人第四季度工作總結(jié)范文

第四季度以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣法制辦的細心指導(dǎo)下，不斷加大審計規(guī)矩宣揚力度，強化法律培訓(xùn)，增加法制意識，更新執(zhí)法理念，規(guī)范執(zhí)法行為，提高執(zhí)法水平，依法行政工作取得了較好的成果。

一、高度重視，健全組織機構(gòu)

第四季度以來，我局多次召開局務(wù)會、全體干部會，對依法行政工作舉行討論部署，努力增加廣闊干部的法制意識和依法行政理念，不斷提高依法行政水平。為了仔細貫徹落實《審計法》、《行政許可法》等法律規(guī)矩，促進審計工作的制度化、規(guī)范化、法制化，我局成立了以局長為組長，分管局長為副組長，相關(guān)股室負責(zé)人為成員的依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為該項工作提供有力的組織機構(gòu)保障。并成立了規(guī)矩股，確定了特地人員，詳細負責(zé)討論部署相關(guān)法律規(guī)矩的宣揚貫徹工作，舉行審計質(zhì)量監(jiān)督檢查。

二、加強學(xué)習(xí)，增加法制觀念

近年來，我們按照縣委、縣政府及上級審計部門的統(tǒng)一部署，以五五普法為契機，結(jié)合我局實際，把學(xué)習(xí)《行政許可法》、《審計法》及相關(guān)通用法律學(xué)問和從事審計工作所需的特地法律學(xué)問，納入到年度法制宣揚教導(dǎo)實施計劃中,要求局機關(guān)工作人員仔細學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟。根據(jù)依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實的工作方針，增加了審計法制意識，把依法行政、依法審計貫通到維護國家財經(jīng)秩序、促進依法理財工作中。第四季度局機關(guān)招聘有關(guān)法律專家舉行法制培訓(xùn)2次，有20人次參與了省市縣組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過宣揚教導(dǎo)，全局領(lǐng)導(dǎo)干部充分熟悉到了全面推動依法行政、依法審計的緊迫性，營造了人人依法審計、敬重法律、崇尚法律、遵守法律的良好氛圍。

三、健全機制，切實加強制度建設(shè)

為提高依法行政和執(zhí)法水平，加強審計監(jiān)督，落實國務(wù)院《全面推動依法行政實施綱要》，防止行政執(zhí)法人員在工作中浮現(xiàn)行為不規(guī)范，我局進一步完美了《審計項目公示制》、《審計項目程序制》《審計項目審結(jié)制》、《審計項目復(fù)核制》、《審計處理座談制》、《審計質(zhì)量追究制》、《審計落實回訪制》、《審計結(jié)果公告制》等項業(yè)務(wù)工作制度和依法行政制度，根據(jù)誰主審、誰負責(zé)的原則，建立健全審計執(zhí)法責(zé)任制和審計風(fēng)險責(zé)任追究制度和跟蹤反饋機制，完美了局內(nèi)部管理制度及決策程序和議事規(guī)章，對審計工作嚴格根據(jù)審計程序、審計工作紀(jì)律舉行開展，全面推動審計工作的科學(xué)性。同時，嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，對全部違規(guī)罰沒資金在財政專戶收繳。

四、履行職責(zé)，提升依法審計能力

第四季度以來，我局仔細貫徹落實縣委、縣政府《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督工作的看法》精神，嚴格根據(jù)法定程序履行審計職