危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則各專業(yè)隱患排

附件3：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則各專業(yè)隱患排查表

1、安全基礎(chǔ)管理隱患排查表

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

安全管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理制度的建立

《安全生產(chǎn)法》第19條

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安

1

配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》

（總局令第41號）第12條

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

例》第4條

建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人

2《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安

員崗位安全責(zé)任制度。

全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦涉第

13條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管

3全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

理網(wǎng)絡(luò)。

3013-2008）

企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

4及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

定期考核，予以獎(jiǎng)懲。3013-2008）

企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主

要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

1）安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；《安全生產(chǎn)法》第17條

2）安全投入保障制度；《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安

5

3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度：全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦涉第

4）安全培訓(xùn)教育制度：14條

5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；

6）特種作業(yè)人員管理制度；

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

7）安全檢查和隱患排查治理制度；

8）重大危險(xiǎn)源評估利安全管理制度；

9）變更管理制度;

10）應(yīng)急管理制度；

11）安全事故或者重大事件管理制度；

12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；

14）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、

設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；

15）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

16）職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17）勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；

18）承包商管理制度;

19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。

二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用以及工傷保險(xiǎn)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生

《安全生產(chǎn)法》第18條

產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全

入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?/p>

生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第17

1（-）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提??；

條

（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取

（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；

和使用管理辦法》第8條

（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。

企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，

建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：

準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）

2（-）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取

（-）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；

和使用管理辦法》第20條

（三）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

（四）安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

（五）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)

用支出；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；

（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

《安全生產(chǎn)法》第43條

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全

3企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第18

條

三、安全培訓(xùn)教育管理

企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從'業(yè)人員具備《安全生產(chǎn)法》第21條

必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

1程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，規(guī)定》第四條

考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例

應(yīng)資格的人員?！返?條

企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌

2握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行《安全生產(chǎn)法》第22條

專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，

經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

3

安全資格證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資規(guī)定》第二章

格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。

企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備

本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方

能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

4

時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。規(guī)定》第三章

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)

當(dāng)電新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級的安全培訓(xùn)。

5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)《安全生產(chǎn)法》第23條

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。《特種作業(yè)人員安全技術(shù)

培訓(xùn)考核管理規(guī)定》

企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

6全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳

規(guī)定》第23條、第24條

細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。

企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本

功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

7時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ

責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理3013-2008)

人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。

四、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患控制

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面：

1、企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)

求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)

1準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-200

識別和獲取，并定期進(jìn)行更新。

8)

2、企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)

給相關(guān)方。

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對

作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并滿

足以下要求：、

1企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參

與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以

2標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ

接受的程度。

3013-2008)

3企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行

宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害

因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

4企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

5企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

2）操作條件變化或工藝改變；

3）技術(shù)改造項(xiàng)目；

4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

在隱患治理方面，應(yīng)滿足：

1企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治

理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企

業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

2企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

2）評審意見：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

33）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ

4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；3013-2008）

5）竣工驗(yàn)收報(bào)告；

6）備案文件。

3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和

當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。

4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并

納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

五、事故管理、變更管理與承包商管理

生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕《安全生產(chǎn)法》第44條

1

其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)

告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效《安全生產(chǎn)法》第70條

2措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)

民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)查處理?xiàng)l例》第9條

部門報(bào)告。

事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地

《安全生產(chǎn)法》第73條

3查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)

任者提出處理意見。

企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

4

措施應(yīng)包括：全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

1）工程技術(shù)措施；(AQ3013-2008)

2）培訓(xùn)教育措施；

3）管理措施。

企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：

1、建立變更管理制度，履行下列變更程序：

1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；

2）變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ

3）變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和

3013-2008）

批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；

4）變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況

進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：

1、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開

工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。

6標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范

2企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格

（AQ3013-2008）

發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場

所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教

育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。

六、作業(yè)管理

企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)強(qiáng)度，為從業(yè)

《安全生產(chǎn)法》第37、39

1人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，并監(jiān)

條

督、教育從亞人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)

當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。從業(yè)人員在《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理

2作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，規(guī)定》第16、19條

正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品

的，不得上崗作業(yè)。

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，制定控

3制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與

器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。

企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)

4危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。

標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ

5企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。3013-2008)

企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理

6能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)

岡UU位Q.。

化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)

安全規(guī)范(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)

安全規(guī)范(AQ3022-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作業(yè)

安全規(guī)范(AQ3023-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)

安全規(guī)范(AQ3024-2008)

對動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處

化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)

作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)

7安全規(guī)范(AQ3025-2008)

性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù);并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)

化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修

安全規(guī)程的要求執(zhí)行。

作業(yè)安全規(guī)范

(AQ3026-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵

作業(yè)安全規(guī)范

(AQ3027-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間

作業(yè)安全規(guī)范

(AQ3028-2008)

七、應(yīng)急管理

危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營《安全生產(chǎn)法》第69條

1

規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

人員。全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急（AQ3013-2008）

救援隊(duì)伍：明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)。

《安全生產(chǎn)法》第17條

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國管理辦法》（安監(jiān)總局令第

2家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案17號）

和現(xiàn)場處置方案?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)

事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》

（AQ/T9002-2006）

企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報(bào)政府有關(guān)部門備《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

3案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審，應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安監(jiān)總局令第

經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布。17號）

《安全生產(chǎn)法》第69條

危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

4

備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

（AQ3013-2008）

企業(yè)應(yīng)對從'業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單

位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

5或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。管理辦法》（安監(jiān)總局令第

應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練17號）

效果進(jìn)行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告。

企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況應(yīng)有

記錄并歸檔。

有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂：

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

6法定代表人發(fā)生變化的；管理辦法》（安監(jiān)總局令第

2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；17號）

3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的；

4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的：

5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；

排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果備注

6.應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告要求修訂的；

7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。

2、區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表

排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

-、區(qū)域位置

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存

設(shè)施，與下列場所、區(qū)域的距離是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：

1.居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域；

2.學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設(shè)施；

3.供水水源、水廠及水源保護(hù)區(qū)；《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

4.車站、碼頭（按照國家規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)專門從事危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸例》第十條、《危險(xiǎn)化學(xué)品

1

作業(yè)的除外）、機(jī)場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風(fēng)生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證

苧及出入口；實(shí)施辦法》第十二條

5.基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域和種子、種畜、水產(chǎn)苗種

生產(chǎn)基地；

6.河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)；

7.軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；

8.法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護(hù)的其他區(qū)域。

石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離，應(yīng)按《石油

化工企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離》SH3093-1999中表2.0.1確定，表中未列《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)

2

出的裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離般不應(yīng)小于150m。距離》SH3093-1999

衛(wèi)生防護(hù)距離范圍內(nèi)不應(yīng)設(shè)置居住性建筑物，并宜綠化。

嚴(yán)重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有效控制技《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》

3術(shù)的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院和其他人口密集的被保GBZ1-2002

護(hù)區(qū)域內(nèi)建設(shè)。第4.1.1條

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施，同類企'業(yè)及油庫的防火間距是

4

否滿足GB50016、GB50160,GB50074,GB50183等相關(guān)規(guī)范的要求。

鄰近江河、湖、海岸布置的危險(xiǎn)化學(xué)品裝置和罐區(qū)，是否采取防止《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火

5

泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品液體和受污染的消防水進(jìn)入水域的措施。規(guī)范》GB50160-2008

排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

第4.1.5條

當(dāng)區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時(shí)：

1.不宜通過生產(chǎn)區(qū)；GB50160-2008

6

第4.1.7條

2.應(yīng)采取防止泄漏的可燃液體利受污染的消防水流入?yún)^(qū)域排洪溝的

措施。

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)對下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施。

抗震、抗洪、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求：

1、破壞性地震；

7

2、洪汛災(zāi)害（江河洪水、漬澇災(zāi)害、山洪災(zāi)害、風(fēng)暴潮災(zāi)害）；

3、氣象災(zāi)害（強(qiáng)熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、冰雪、海嘯、海冰等）；

4、由于地震、洪汛、氣象災(zāi)害而引發(fā)的其他災(zāi)害。

二、總圖布置

可能散發(fā)可燃?xì)怏w的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場

GB50160-2008

1等設(shè)施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點(diǎn)的全年最

第4.2.2條

小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置與下列場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求：

1、控制室；

2、變配電室；

3、點(diǎn)火源（包括火炬）；

4、辦公樓；

2

5、廠房；

6、消防站及消防泵房；

7、空分空壓站；

8、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施；

9、其它重要設(shè)施及場所。

液化燒罐組或可燃液體罐組不應(yīng)毗鄰布置在高于工藝裝置、全廠性GB50160-2008

3

重要設(shè)施或人員集中場所的階梯上。如受條件限制或者工藝要求，第4.2.3條

排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

可燃液體原料儲(chǔ)罐毗鄰布置在高于工藝裝置的階梯上時(shí)是否采取了

防止泄漏的可燃液體流入工藝裝置、全廠性重要設(shè)施或人員集中場

所的措施。

空分站應(yīng)布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙煥及其他可燃?xì)怏w、GB50160-2008

4

粉塵等場所的全年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。第4.2.5條

汽車裝卸設(shè)施、液化燃灌裝站及各類物品倉庫等機(jī)動(dòng)車輛頻繁進(jìn)出GB50160-2008

5

的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設(shè)圍墻獨(dú)立成區(qū)。第3.2.7條

下列設(shè)施應(yīng)滿足：GB50160-2008

1、公路和地區(qū)架空電力線不應(yīng)穿越生產(chǎn)區(qū)；第4.1.6條

6

2、地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；第4.1.8條

3、采用架空電力線路進(jìn)出廠區(qū)的總變電所，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。第4.2.9條

在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強(qiáng)放射性裝置的車間時(shí)，同時(shí)考慮GBZ1-2002

7

相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留有應(yīng)急通道。第4.2.1.6條

嚴(yán)禁將泡沫站設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護(hù)區(qū)或其

他火災(zāi)及爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)；當(dāng)泡沫站靠近防火堤設(shè)置時(shí)，其與各甲、

8

乙、丙類液體儲(chǔ)罐罐壁之間的間距應(yīng)大于20m,且應(yīng)具備遠(yuǎn)程控制

功能；當(dāng)泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時(shí)，其建筑的耐火等級不應(yīng)低于二級。

三道路、建構(gòu)筑物

裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周是否有環(huán)形消防車道；GB50160-2008

1

轉(zhuǎn)彎半徑、凈空高度是否滿足規(guī)范要求GB50016-2006

GB50160-2008

2原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防火間距是否符合規(guī)范要求

GB50016-2006

石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個(gè)，并宜位于不同方位：石

油庫通向公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨(dú)出入口除外），一、

3二、三級石油庫不宜少于2處；其它廠區(qū)面積大于5萬耐的化工企

業(yè)應(yīng)有兩個(gè)以上的出入口，人流和貨運(yùn)應(yīng)明確分開，大宗危險(xiǎn)貨物

運(yùn)輸須有單獨(dú)路線，不與人流及其它貨流混行或平交。

當(dāng)大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)占地面積大于lOOOOn?小于GB50160-2008

4

ZOOOOm?時(shí)，在設(shè)備、建筑物區(qū)四周應(yīng)設(shè)環(huán)形道路，道路路面寬度不第5.2.11條

排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

應(yīng)小于6m,設(shè)備、建筑物區(qū)的寬度不應(yīng)大于120m,相鄰兩設(shè)備、建

筑物區(qū)的防火間距不應(yīng)小于15m。

兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應(yīng)避免與同一條鐵路平

交；若必須平交時(shí);其中至少有兩條道路的間距不應(yīng)小于所通過的GB50160-2008

5

最長列車的長度；若小于所通過的最長列車的長度，應(yīng)另設(shè)消防車第4.3.2條

道。

建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求：

1.安全通道；

6GB50016-2006

2.安全出口；

3.耐火等級。

建、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)是否滿足GB50223、GB50011,GB50453等規(guī)范

7

要求

《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》

8建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求

GB50057-2010

大型機(jī)組（壓縮機(jī)、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半

9GB50016-2006

敞開式廠房。有爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定

生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑

10《安全生產(chǎn)法》第34條

物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離

貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的建筑物應(yīng)滿足：

1、不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應(yīng)設(shè)置在地下GB50016-2006

11或半地下。第3.3.7條

2、倉庫內(nèi)容嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍。甲乙類倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置辦公室、3.3.15條

休息室。

四、安全警示標(biāo)志

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場所全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

1

AQ3013-2008

的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。

第5.2.1條

2企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志.AQ3013-2008

排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

第5.2.2條

AQ3013-2008

3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。

第5.2.3條

企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，AQ3013-2008

4

在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。第5.2.4條

企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照

GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)AQ3013-2008

5

危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素第5.2.5條

檢測結(jié)果等。

AQ3013-2008

6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)

第5.2.6條

3、工藝隱患排查排查表

序號排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

~*、工藝的安全管理

企業(yè)應(yīng)進(jìn)行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng)納入企'也文件控制系

統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：《化工企業(yè)工藝安

1）危險(xiǎn)品危害信息；全管理實(shí)施導(dǎo)則》

1

2）工藝技術(shù)信息；AQ3034/T-2010

3）工藝設(shè)備信息；第4.1條

4）工藝安全安全信息。

企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極組織開展危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析工作。應(yīng)定《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)

期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析。單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工化通用規(guī)范》

2

藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)（AQ3013-2008）

每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品AQ3034/T-2010

的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價(jià)要求頻次進(jìn)行。第4.2.3條

大型和采用危險(xiǎn)化工工藝的裝置在初步設(shè)計(jì)完成后要進(jìn)行HAZOP分斤?國安監(jiān)總管三（2010）

3

內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。186號

企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企

業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，井組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至

少包括以下內(nèi)容：

1、初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等

各個(gè)操作階段的操作步驟；AQ3034/T-2010

4

2、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的第4.3.1條

步驟；

3、安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露

的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)

鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。

序號排查內(nèi)容排查依據(jù)排查結(jié)果備注

操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：

1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，

包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)