項目質(zhì)量計劃

質(zhì)量計劃報驗申請表工程名稱：神華煤直接液化項目廠內(nèi)、廠外鐵路工程編號:ZY19-SM-TL-003致:(監(jiān)理單位)我單位已完了質(zhì)量計劃編制工作，現(xiàn)報上該報驗申請表，請予以審查和驗收。附件： 質(zhì)量計劃承包單位（章）：中鐵十九局集團公司神華項目部項目經(jīng)理：日期：審查意見:項目監(jiān)理機構(gòu):總/專業(yè)監(jiān)理工程師:日期:

神華煤直接液化項目廠內(nèi)、廠外鐵路工程責(zé)任施工單位質(zhì)量計劃第1頁共1頁中鐵十九局集團公司質(zhì)保等級:合格神華項目部統(tǒng)一編號ZY19-SM-TL-007質(zhì)量計劃名稱神華煤直接液化項目廠內(nèi)、廠外鐵路工程質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃編號ZT190402SHTL01質(zhì)量計劃會簽責(zé)任施工單位監(jiān)理公司建設(shè)單位中鐵十九局集團公司神華項目部神華煤制油有限公司狀態(tài)預(yù)備執(zhí)行關(guān)閉

目錄一、質(zhì)量計劃說明二、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標（1）質(zhì)量方針（2）質(zhì)量目標三、保證體系四、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（1）制定創(chuàng)優(yōu)計劃目標、實行責(zé)任目標管理（2）項目概況（3）人員組成及崗位職責(zé)五、保證工程質(zhì)量的主要技術(shù)措施（1）質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖（2）質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施①質(zhì)量保證體系②質(zhì)量保證措施A總則B保證施工工藝的主要技術(shù)措施C保證路基工程質(zhì)量的技術(shù)措施D保證涵洞工程質(zhì)量的技術(shù)措施E保證軌道工程質(zhì)量的措施F保證房建、給排水、站場設(shè)備工程質(zhì)量的主要技術(shù)措施G保證通信、信號工程質(zhì)量的主要技術(shù)措施H工程質(zhì)量管理制度I保證冬季施工的質(zhì)量措施③質(zhì)量周計劃、月計劃六、文件資料的質(zhì)量控制七、質(zhì)量控制手段1、質(zhì)量文件和資料控制2、合同評審3、人力資源管理4、設(shè)備和環(huán)境管理5、施工過程質(zhì)量控制6、與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定和評審7、設(shè)計開發(fā)8、物資采購質(zhì)量控制9、標識和可追溯性質(zhì)量控制10、檢驗和實驗質(zhì)量控制11、物資運輸和貯存質(zhì)量控制12、業(yè)主財產(chǎn)和產(chǎn)品防護控制13、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制14、過程監(jiān)視和測量控制15、不合格品的處理16、糾正和預(yù)防措施17、培訓(xùn)18、質(zhì)量控制記錄19、其它八、質(zhì)量關(guān)鍵控制點九、本項目采用的標準及規(guī)范

項目質(zhì)量計劃一、質(zhì)量計劃說明（1）由神華煤直接液化項目廠內(nèi)、廠外鐵路項目經(jīng)理部編制本項目質(zhì)量計劃，作為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。（2）本項目質(zhì)量計劃體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過程質(zhì)量管理與控制要求。（3）項目質(zhì)量計劃的編制依據(jù)：①合同中規(guī)定的鐵路項目質(zhì)量特性，鐵路項目應(yīng)達到的各項指標及其驗收標準。②本鐵路項目執(zhí)行計劃。③本鐵路項目執(zhí)行的法律、法規(guī)及技術(shù)標準、規(guī)范。④集團公司質(zhì)量管理體系文件及其要求。二、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標（1）質(zhì)量方針：我單位在工程實施過程中貫徹業(yè)主“全面理解、識別要求；過程控制、保證要求；提供證據(jù)、滿足要求；持續(xù)改進、優(yōu)化要求”的質(zhì)量方針。（2）質(zhì)量目標：確保工程一次驗收合格率達到100%，路基工程合格率達到100%，涵洞工程合格率達到100%，軌道工程合格率達到100%，房建工程優(yōu)良合格率達到100%，通信與信號工程合格率到達100%，給排水工程合格率達到100%。本工程分為以下6個單位工程：路基工程：質(zhì)量目標為合格；涵洞工程：質(zhì)量目標為合格；軌道工程：質(zhì)量目標為合格；房建工程：質(zhì)量目標為合格；通信與信號工程：質(zhì)量目標為合格；給排水工程：質(zhì)量目標為合格。三、保證體系為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，建立的質(zhì)量保證體系見《質(zhì)量保證體系框圖》。

質(zhì)量保證體系框圖質(zhì)量管理目標的確定質(zhì)量管理目標的確定質(zhì)量保證工作體系質(zhì)量保證工作計劃思想工作體系對設(shè)計圖紙的質(zhì)量審核施工準備階段質(zhì)量控制材料、機具的質(zhì)量控制施工工藝的質(zhì)量控制使用過程的質(zhì)量控制質(zhì)量第一用戶至上質(zhì)量是企業(yè)的生命施工作業(yè)標準化計量工作項目經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)控部班組長質(zhì)量管理信息系統(tǒng)QA/QC經(jīng)理

四、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（1）制定創(chuàng)優(yōu)計劃目標、實行責(zé)任目標管理以合同文件和設(shè)計文件為依據(jù)，以現(xiàn)行鐵路施工規(guī)范和驗標為標準，以業(yè)主給定的附件為準繩，以抓工序質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)為基礎(chǔ)，確保分項、分部、單位工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，確保工程一次驗收合格率達到100%。（2）項目概況①廠外鐵路線路自既有烏蘭木倫站北咽喉引出，利用既有物資庫走行線，與補連塔煤礦專用線等高并行2.5Km，拆除物資庫磚圍墻和一條鐵路線。在物資庫北側(cè)，補連塔煤礦專用線東側(cè)新建調(diào)車場。新建調(diào)車場設(shè)到發(fā)線4條，調(diào)車線3條，牽出線1條，機待線1條。調(diào)車場及走行線按預(yù)留電化考慮。裝車場在調(diào)車場南端咽喉接軌，與調(diào)車場橫列布置?？偫锍蹋?.617公里。運量為液體（裝車）316萬噸/年，固體（卸車）25.5萬噸/年。列車對數(shù)：5對。②廠內(nèi)鐵路在新建鐵路調(diào)車場右端咽喉區(qū)接軌設(shè)裝車場，與調(diào)車場平行橫列布置。本裝車場先期設(shè)裝石腦油線2條；柴油線2條；普洗線1條；裝液化氣線1條；催化劑預(yù)制倉庫內(nèi)線路1條。預(yù)留裝液化氣線1條，普洗線1條，特洗線2條?？偫锍虨?.78公里。（3）人員組成及崗位職責(zé)①項目人員簡介本工程我集團公司現(xiàn)由李樹晨任項目經(jīng)理，為項目負責(zé)人；張明龍任施工經(jīng)理；朱宏奎QA/QC經(jīng)理；張明東任設(shè)計經(jīng)理；王振河任采購經(jīng)理；孫彥峰任控制經(jīng)理；楊金國任HSE經(jīng)理；高海軍任開車經(jīng)理。②職責(zé)描述a項目經(jīng)理代表集團公司履行對業(yè)主的投標承諾和工程承包合同，執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標。負責(zé)本項目質(zhì)量保證體系的正常運行。負責(zé)項目的組織分工，明確人員職責(zé)，建立恰當(dāng)?shù)募顧C制，充分發(fā)揮參戰(zhàn)職工的積極性。對物資設(shè)備供貨商進行評價和監(jiān)督。主持項目工作會議，審定或簽發(fā)對內(nèi)對外的重要文件。b施工經(jīng)理

在項目設(shè)計階段，從項目的施工角度對項目工程設(shè)計提出質(zhì)量方面的意見和要求。

根據(jù)項目合同，編制施工計劃，明確項目的施工質(zhì)量、進度、費用控制的原則和方法。

根據(jù)總進度計劃，編制施工計劃、設(shè)備進場計劃、費用使用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。

編制和確定施工組織計劃，施工方案、施工安全文明管理等；制訂工作程序和現(xiàn)場各崗位人員的職責(zé)，組織施工管理工作團隊，報項目經(jīng)理批準執(zhí)行。

協(xié)同安全經(jīng)理對施工過程中的安全、環(huán)衛(wèi)的管理。

組織對施工分包投標的技術(shù)標評審工作。cQA/QC經(jīng)理參加項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的編制及修訂工作。負責(zé)項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃中有關(guān)技術(shù)工作的安排。負責(zé)圖冊、文件、資料的分配、簽發(fā)、保管及日常管理。參加項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的編制及修訂工作。負責(zé)項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃中有關(guān)質(zhì)量檢測工作的安排。負責(zé)組織本項目各種質(zhì)量記錄的填寫、收集、匯總工作。d設(shè)計經(jīng)理在項目經(jīng)理的總體領(lǐng)導(dǎo)下，全面保證項目的設(shè)計進度、質(zhì)量符合項目合同的要求。在設(shè)計中貫徹執(zhí)行公司關(guān)于設(shè)計工作的質(zhì)量管理體系。組織召開設(shè)計協(xié)調(diào)會議，負責(zé)與其他設(shè)計承包商的協(xié)調(diào)工作。協(xié)同HSE經(jīng)理，對設(shè)計文件中涉及安全、環(huán)保問題的審查。組織處理項目在采購、施工、開車和竣工保修階段中出現(xiàn)的設(shè)計問題。組織各設(shè)計專業(yè)編制設(shè)計文件、并對設(shè)計文件、資料等進行整理、歸檔，編寫設(shè)計完工報告、總結(jié)報告。e采購經(jīng)理負責(zé)項目的分包計劃、投資控制，采購的進度、質(zhì)量和費用指標。根據(jù)總進度計劃，編制采購計劃書和詳細進度計劃，明確項目采購工作的范圍、分工、采購原則、程序和方法。選擇合格的設(shè)備和材料供應(yīng)商，報項目經(jīng)理批準，并報業(yè)主批準。編制和審查投標及標文件的商務(wù)文件。負責(zé)采購招標、合同簽訂。組織設(shè)備及材料的催交、檢驗、監(jiān)制、運輸、驗收、交接工作。編制采購?fù)旯蟾?。f控制經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理做好現(xiàn)場施工分包商的管理和協(xié)調(diào)工作?，F(xiàn)場項目部與集團公司其他部門的協(xié)調(diào)工作，包擴人事考核、上級檢查、文件審核等工作。負責(zé)與采購經(jīng)理就設(shè)備及材料的進場、退場及實施進行協(xié)調(diào)和管理。對各施工公司文件、資料、批文進行管理，對施工公司的現(xiàn)場行為、實施狀態(tài)進行監(jiān)督，并編制檢查報告提交項目經(jīng)理。對監(jiān)理方、業(yè)主和其他第三方來文件進行管理，并分發(fā)和監(jiān)督回復(fù)。確定設(shè)備及材料具體的進場時間和順序，及時與施工經(jīng)理協(xié)調(diào)，以配合現(xiàn)場施工進度。負責(zé)現(xiàn)場的信息管理，文件資料管理，編制現(xiàn)場管理日志。gHSE經(jīng)理編制項目的安全、衛(wèi)生、環(huán)保管理計劃書，并監(jiān)督、檢查實施情況。建立項目現(xiàn)場的安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保管理體系和設(shè)施。負責(zé)臨時設(shè)施（臨時水、電、道路，臨時建筑物）建設(shè)和管理，負責(zé)門衛(wèi)人員、環(huán)衛(wèi)清潔人員、安全巡查人員的管理工作。H設(shè)計質(zhì)量控制工程師：在項目經(jīng)理及設(shè)計經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對設(shè)計質(zhì)量進行質(zhì)量控制。五、保證工程質(zhì)量的主要技術(shù)措施（1）質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖項目經(jīng)理部成立“質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由項目經(jīng)理牽頭，項目經(jīng)理部施工經(jīng)理、各部門負責(zé)人和主管工程師、質(zhì)檢工程師等人員參加。形成內(nèi)外貫通、縱橫到位。的質(zhì)量控制組織機構(gòu)。見《質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖》。

質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖組長：項目經(jīng)理組長：項目經(jīng)理李樹晨項目經(jīng)理部質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組各施工分公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組各施工分公司質(zhì)量監(jiān)控部物資設(shè)備部測量試驗中心計劃財務(wù)部各施工公司經(jīng)理施工技術(shù)部HSE經(jīng)理QA/QC經(jīng)理朱宏奎徳控制經(jīng)理孫彥峰施工經(jīng)理張明龍采購經(jīng)理王振河設(shè)計質(zhì)量控制于勝利各施工公司質(zhì)檢員等

（2）質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施各施工公司質(zhì)檢員等①質(zhì)量保證體系本工程質(zhì)量管理體系的建立原則為：緊緊圍繞質(zhì)量管理目標，即“本工程施工質(zhì)量達到部優(yōu)”，制訂切實可行的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，堅持以人為本的觀點，通過政治思想工作、相應(yīng)的組織保證措施和及時準確的質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)項目施工整個過程的質(zhì)量控制。質(zhì)量保證體系見《質(zhì)量保證體系圖》。②質(zhì)量保證措施質(zhì)量是企業(yè)的永恒主題，工程質(zhì)量是施工企業(yè)的命脈，是施工企業(yè)各項工作的綜合反映。為了神華煤液化項目廠外鐵路、廠內(nèi)鐵路工程，全面實現(xiàn)業(yè)主要求的質(zhì)量標準，我集團公司將堅決貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，對本工程實行質(zhì)量終身責(zé)任制和實施全面質(zhì)量管理，并按我集團公司貫徹ISO9000族建立的質(zhì)量體系進行運轉(zhuǎn)，嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件的規(guī)定，本著“出手必優(yōu)、全線創(chuàng)優(yōu)”原則，嚴格標準，精心施工，用全優(yōu)工程提高企業(yè)的信譽和競爭能力。根據(jù)招標文件要求和本工程實際情況，在施工方案中，已考慮的具體質(zhì)量措施有：項目經(jīng)理部施工技術(shù)部下屬編制精測隊，采用全站儀等先進儀器統(tǒng)一進行本工程的定位控制測量。項目經(jīng)理部設(shè)立檢驗辦公室，對本工程的試驗和檢驗進行統(tǒng)一管理?？刂聘魇┕きh(huán)節(jié)，嚴格各施工工序。路基施工采取“四區(qū)段、八流程”施工工藝，采用大噸位振動壓路機進行碾壓密實。涵洞構(gòu)造物等大型機械作業(yè)死角處，輔以蛙式打夯機或手扶振動碾等小型機械，保證路基的密實度等。為確保本工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，我們還將采取以下主要技術(shù)措施：A總則 a強化質(zhì)量教育，增強全員創(chuàng)優(yōu)意識質(zhì)量教育經(jīng)?；?，制度化，貫穿于施工的全過程。利用現(xiàn)場質(zhì)量標語、板報、上質(zhì)量課、現(xiàn)場分析會、觀摩會等多種宣傳教育形式，不斷強化全員質(zhì)量意識，使大家認識到質(zhì)量第一、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程是企業(yè)生存、發(fā)展的需要，從而牢固樹立“質(zhì)量第一、信譽第一、用戶至上”的觀點，調(diào)動每個職工創(chuàng)優(yōu)的積極性和自覺性。b制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，完善質(zhì)量保證體系工程開工前，根據(jù)業(yè)主的質(zhì)量標準和有關(guān)要求，結(jié)合我單位的實際，進一步制定以分項工程創(chuàng)優(yōu)保本工程創(chuàng)優(yōu)的規(guī)劃，形成有目標、有檢查、有考核的標準化管理體制，明確質(zhì)量終身責(zé)任，制定具體實施措施，把創(chuàng)優(yōu)目標層層分解到項目經(jīng)理部各職能部門、各施工公司及個人。建立健全項目質(zhì)量保證體系，明確每個部門、單位和個人的質(zhì)量責(zé)任和目標，并和考核獎罰結(jié)合起來，增強每個人的責(zé)任感和自覺性，做到豎有任務(wù)，橫有目標，創(chuàng)優(yōu)重擔(dān)大家挑，把創(chuàng)優(yōu)工作真正落到實處。c加強組織建設(shè)，嚴格質(zhì)量管理制度健全組織制度，本著“誰主管，誰負責(zé)”的原則，行政主管親自掛帥。我單位項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為組長的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成見“質(zhì)量管理組織機構(gòu)”；各施工公司也設(shè)相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)；各作業(yè)班組設(shè)質(zhì)檢員。同時建立內(nèi)部監(jiān)理制度，加強質(zhì)量監(jiān)督，形成自上而下的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。各級質(zhì)檢人員要由工作能力強、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富的技術(shù)干部擔(dān)任，明確各級質(zhì)檢人員實現(xiàn)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標的任務(wù)、責(zé)任和權(quán)限，并賦予他們驗工計價質(zhì)量簽證否決權(quán)。質(zhì)量管理制度的制定和落實是實現(xiàn)質(zhì)量目標的主要途徑，在施工中，嚴格執(zhí)行八項制度，即工程測量雙檢復(fù)核制度；隱蔽工程檢查簽證制度；質(zhì)量責(zé)任掛牌制度；質(zhì)量評定獎罰制度；質(zhì)量定期檢查制度；質(zhì)量報告制度；竣工質(zhì)量簽證制度；重點工程把關(guān)制度。建立質(zhì)量責(zé)任制，逐級簽訂質(zhì)量包保責(zé)任狀。努力做到質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化，尤其要做好定期質(zhì)量檢查工作，堅持做到項目經(jīng)理部每月組織一次，各施工公司每周一次，對每次檢查的工程質(zhì)量情況及時總結(jié)通報，獎優(yōu)罰劣，同時各級質(zhì)檢人員堅持做好經(jīng)常性質(zhì)量檢查監(jiān)督工作，及時解決施工中存在的質(zhì)量問題，預(yù)防質(zhì)量通病，杜絕質(zhì)量事故，使工程質(zhì)量在施工的全過程中始終處于受控狀態(tài)。d強化計量工作，完善檢測手段項目經(jīng)理部按招標文件要求設(shè)置工地試驗室，配齊各種試驗設(shè)備和計量器具及專職計量檢測人員，積極使用先進的檢測儀器，嚴格執(zhí)行計量設(shè)備和器具的檢定規(guī)程，保證取值的正確性。要經(jīng)常對職工進行計量法規(guī)教育，明確計量工作責(zé)任和重要性。技術(shù)試驗人員要及時深入工地進行計量檢測，以保證計量檢測數(shù)據(jù)的真實性和準確性，同時定期對各種計量檢測試驗器具進行維修、保養(yǎng)，以保證檢測精度。e堅持標準化管理，嚴格質(zhì)量控制為保證質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)，我單位將以高起點、高標準、高質(zhì)量、高速度的“四高標準”干好本工程。積極進行全員、全方位的標準化管理，依據(jù)國家和鐵道部現(xiàn)行質(zhì)量檢驗標準，結(jié)合我單位的實際，圍繞質(zhì)量這個中心，制定各種崗位的工作和作業(yè)標準。施工中，做到事事有標準，事事依標準；規(guī)范施工，對標檢查，按標獎罰，用標準規(guī)范作業(yè)行為。嚴格質(zhì)量檢查，把好技術(shù)交底關(guān)、材料驗收關(guān)、操作程序關(guān)、工序交接關(guān)和質(zhì)量評定關(guān)，加強對質(zhì)量全過程的控制。各分項工程均實行書面技術(shù)交底，使被交底者領(lǐng)會設(shè)計意圖，清楚驗收規(guī)范和質(zhì)量標準，做到按設(shè)計圖紙、規(guī)范、規(guī)程和標準施工。優(yōu)選材料、嚴格控制原材料質(zhì)量，各種原材料、成品、半成品必須有合格證、出廠證明書或檢驗合格報告單，否則不準進場使用，按規(guī)范規(guī)定需要現(xiàn)場抽樣復(fù)試的材料經(jīng)檢驗合格后方可使用。嚴格按操作規(guī)程施工，工序交接檢查要按標準進行，上道工序不合格，下道工序不準施工，質(zhì)量檢查評定達不到標準的工程，堅決推倒重來，直到達標為止，推行樣板引路，超前示范。f突出重點，嚴格質(zhì)量管理點管理針對本工程的特殊過程和關(guān)鍵工序以及質(zhì)量關(guān)鍵部位和施工中的薄弱環(huán)節(jié)，建立質(zhì)量管理點。根據(jù)特點，編制特殊工程施工工藝方案和質(zhì)量控制方案，實施預(yù)測預(yù)防，進行超前控制，防患于未然，以保證每一分項工程和每個關(guān)鍵工序控制點的施工質(zhì)量。項目經(jīng)理部施工技術(shù)部下屬精測隊，負責(zé)本工程控制測量，以確保測量和施工質(zhì)量。精測隊配備光電全站儀等先進儀器設(shè)備和精干的測量技術(shù)人員。g開展QC小組活動積極開展QC小組活動，深化全面質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量通??；在創(chuàng)優(yōu)過程中，為解決質(zhì)量難題，消除質(zhì)量通病，積極開展QC小組活動。進行技術(shù)攻關(guān)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，嚴格按工藝施工，以徹底消除質(zhì)量通病。B保證施工工藝的主要技術(shù)措施a堅持技術(shù)交底制度每項工程開工前，由該項工程的主管工程師對各工藝環(huán)節(jié)的操作人員進行技術(shù)交底。講清設(shè)計要求、技術(shù)標準、定位方法、功能作用、施工參數(shù)、操作要點和注意事項，使所有操作人員心中有數(shù)。b堅持工藝試驗制度本項目擬采用的新工藝和主要常規(guī)施工工藝，第一次實施前，均安排試驗段或試驗單元進行工藝試驗。堅持“一切經(jīng)過試驗、一切用數(shù)據(jù)說話”的原則，優(yōu)選施工參數(shù)，優(yōu)化資源配置。c堅持工藝過程三檢制度每道工序均嚴格進行自檢、互檢和交接檢；質(zhì)量不合格的工序，不予交接。d堅持隱蔽工程檢查簽證制度凡隱蔽工程項目，在內(nèi)部三檢合格后，按規(guī)定報請監(jiān)理工程師復(fù)檢，檢查結(jié)果填寫表格，雙方簽字。e堅持“四不施工”、“三不交接”“四不施工”即：未進行技術(shù)交底不施工；圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工；測量控制標志和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；上道工序未進行三檢不施工?！叭唤唤印奔矗喝龣z無記錄不交接；技術(shù)人員未簽字不交接；施工記錄不全不交接。C保證路基工程質(zhì)量的技術(shù)措施a根據(jù)設(shè)計院所交控制樁點進行全線貫通復(fù)核測量，無誤后設(shè)置施工測量控制網(wǎng)。b路基正式填筑前首先進行工藝試驗，確定工藝參數(shù)、機械設(shè)備配置，編寫工藝實施細則做為路基填筑的控制標準。c填筑施工時嚴格按工藝標準作業(yè)。d填筑前，按規(guī)范要求嚴格進行基底處理，并做好路基兩側(cè)的排水溝工程，防止雨季或其他地表水侵蝕路基。e嚴格控制填料質(zhì)量，當(dāng)填料不合格時，棄掉或進行改良處理。f填筑從最低點起全斷面水平分層填筑，重型壓路機分層碾壓密實，嚴格控制填料松鋪厚度及碾壓遍數(shù)。g填土路基填筑攤鋪時，施工面要形成2-4%的人字形坡，防止雨后出現(xiàn)積水；含水量控制在最佳含水量-3%——+2%時進行碾壓，否則進行灑水或晾曬。h對幫寬的路基工程嚴格按規(guī)范作業(yè)。優(yōu)先選擇A、B組填料，做好基底處理，并按規(guī)范要求挖臺階。對無法進行大型壓路機作業(yè)的地段用手扶振動壓路機和振動夯配合作業(yè)，保證工程質(zhì)量。D保證涵洞工程質(zhì)量的技術(shù)措施a施工前首先復(fù)核涵洞位置是否滿足其使用要求，發(fā)生不符時，及時報業(yè)主和監(jiān)理解決。b基坑開挖至設(shè)計標高后，檢驗地基承載力是否符合設(shè)計及規(guī)范要求，經(jīng)監(jiān)理工程師進行隱蔽工程檢查簽認后方可進行基礎(chǔ)施工。c工程用所有材料首先經(jīng)抽樣檢驗，合格后方可使用。d砌石工程中，精心選擇石料，進場后先進行修整、清洗，不采用風(fēng)化、水銹、強度不合要求的石料。砌石采用擠漿法施工，砌筑時分段砌筑，保證面石與腹石交錯咬合、連成一體，做到砂漿飽滿、灰縫均勻，勾縫符合牢固和美觀要求。e防水層材料選取優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，施工時鋪設(shè)寬度、搭接長度符合設(shè)計和規(guī)范要求，保證粘接牢固，沉降縫及與既有涵接縫處按設(shè)計要求進行處理，麻布、麻筋和木板經(jīng)浸制瀝青后使用。E保證軌道工程質(zhì)量的措施a道岔按鐵道部現(xiàn)行標準圖正確鋪設(shè)，各部位軌距應(yīng)符合設(shè)計要求。b轉(zhuǎn)轍器必須板動靈活，尖軌與基本軌密貼，在轉(zhuǎn)轍桿連接處尖軌與基本軌的間隙不得大于2mm。c軌距允許誤差，裝有控制鎖設(shè)備的道岔，除尖軌尖端處為±1mm外，其余各部均為±2mm，轍叉心作用邊至護軌頭部外側(cè)的距離不得小于1391mm，翼軌作用邊至護軌頭部外側(cè)距離不得小于1348mm。d導(dǎo)曲線應(yīng)圓順，支距正確，其誤差不得大于2mm，連接曲線用10m弦量，連續(xù)正矢差，正線和到發(fā)線不得大于3mm，其他站線不得大于4mm。e道岔鋪設(shè)后，首先串碴找平，逐步搗固整道，全部滑床板要在同一平面上，軌面平順。在道岔全長內(nèi)高低差，正線和到發(fā)線不得大于4mm，其它站線不得大于6mm，導(dǎo)曲線不得有反超高。f接頭處軌面高低差和軌距錯牙不得大于1mm。g基本軌落槽，滑床板平直，滑床板與尖軌間有2mm以上空隙者，正線和到發(fā)線每側(cè)不得多于一塊，其它站線不得多于兩塊。F保證房建、給排水、站場設(shè)備工程質(zhì)量的主要技術(shù)措施G保證通信、信號工程質(zhì)量的主要技術(shù)措施科學(xué)、規(guī)范、經(jīng)濟合理的施工技術(shù)措施是保工期、保質(zhì)量、保安全、求效益的重要條件。我們將嚴格遵循有關(guān)的施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程，采取以下主要施工技術(shù)措施：a強化施工技術(shù)管理，建立以項目經(jīng)理部施工經(jīng)理、施工技術(shù)部和施工公司主管工程師三級技術(shù)負責(zé)制的技術(shù)管理體系，建立各級技術(shù)人員的崗位責(zé)任制，逐級簽訂技術(shù)包保責(zé)任狀，做到分工明確、責(zé)任到人，使技術(shù)管理工作有章可循，保證施工生產(chǎn)順利進行。b運用統(tǒng)籌法，網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)等現(xiàn)代管理方法，在經(jīng)過周密調(diào)查研究取得可靠數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，編制可行的施工計劃，并嚴格按網(wǎng)絡(luò)計劃組織實施，堅決杜絕計劃執(zhí)行過程中的隨意性，使整個施工過程時時處于受控狀態(tài)，做到環(huán)環(huán)相扣，井然有序。c認真編制施工技術(shù)方案，由單項工程技術(shù)負責(zé)人牽頭，組織協(xié)調(diào)，針對所承擔(dān)工程技術(shù)難易程度和環(huán)境特點提出兩個以上的施工技術(shù)方案，經(jīng)過詳細技術(shù)經(jīng)濟分析后，提交到項目施工經(jīng)理，施工經(jīng)理組織有關(guān)人員，對所提出的施工技術(shù)方案進行對比分析、優(yōu)化，最后確定一個實施方案，并由施工經(jīng)理批準實施。d我們的各施工公司，是集團公司挑選出的具有專業(yè)施工經(jīng)驗的優(yōu)秀隊伍，并配備精良的儀表、設(shè)備投入到本項目施工，同時選派有豐富施工經(jīng)驗、責(zé)任心強的工程技術(shù)人員參加施工技術(shù)管理工作，以確保技術(shù)工作順利進行。e認真進行設(shè)計文件、圖紙會審，及時會同設(shè)計，業(yè)主、監(jiān)理等部門解決所發(fā)現(xiàn)的問題。f認真進行技術(shù)交底。圖紙會審后，由項目部施工經(jīng)理、施工技術(shù)部門、施工公司技術(shù)主管、單項工程技術(shù)主管逐級進行書面及口頭技術(shù)交底，確保操作人員掌握各項施工工藝、操作要點、質(zhì)量標準，并逐級記錄簽字。g組織開通調(diào)試小組，由開車經(jīng)理負責(zé)主持編制測試大綱，內(nèi)容包括測試項目、測試標準、測試方法、測試儀器和測試計劃安排等，在施工中嚴格按照測試大綱對各項電氣特性指標進行測試。h搞好技術(shù)培訓(xùn)，由施工經(jīng)理負責(zé)制定工程培訓(xùn)計劃，根據(jù)技術(shù)人員和現(xiàn)場操作人員的具體情況和需要，按工作項目分層次進行。i抓好技術(shù)資料管理Ⅰ、及時收集、整理施工過程中的各種原始資料，認真復(fù)核施工測試記錄，如有不合格項，要及時查找原因并分析處理，使其達標。Ⅱ、搜集與保管物資，設(shè)備的合格證，技術(shù)說明書等資料。Ⅲ、編制竣工文件并進行施工技術(shù)總結(jié)，做到規(guī)范、整齊、真實，按規(guī)定移交接管單位及上級檔案部門歸檔。H工程質(zhì)量管理制度a工程質(zhì)量自檢互檢制度為確保工程施工質(zhì)量，在施工過程中，嚴格實行過程檢查制度。b工程質(zhì)量自檢制度每道工序完成之后，負責(zé)實施該道工序的人員和班組對自己所完成的工作進行質(zhì)量自檢，確認質(zhì)量合格后，方可進行下道工序的施工，或者進行交接班。沒有進行自檢或經(jīng)自檢質(zhì)量不合格的，禁止進入下道工序，或進行交接班。c工程質(zhì)量互檢制度下道工序的操作人員或者工班在開始施工前，先對上道工序的施工質(zhì)量進行檢查和確認。確認達到施工質(zhì)量要求的，符合交班條件的本工班方可接班，否則不予接班，或由接班工班承擔(dān)不合格的處治。d工程質(zhì)量內(nèi)部檢查制度所有工序的施工質(zhì)量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要根據(jù)有關(guān)管理制度，由內(nèi)部的質(zhì)量檢查人員進行監(jiān)督檢查和質(zhì)量確認，以保證不合格工序和產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序和場所，從而確保施工質(zhì)量。e質(zhì)量事故報告制度為了更好的保障質(zhì)量，防止因出現(xiàn)質(zhì)量事故而造成更大的危害，本工程質(zhì)量過程中實行質(zhì)量事故報告制度。質(zhì)量事故報告制度遵循以下原則：Ⅰ、遵循及時報告的原則。出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，需及時報告。事故發(fā)現(xiàn)人及時把事故的詳細情況報告給施工隊和項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理人員，以便處理。Ⅱ、遵循逐級報告的原則。根據(jù)質(zhì)量事故的嚴重程度，質(zhì)量負責(zé)人把事故報告給相應(yīng)的主管單位和部門。Ⅲ、遵循如實報告的原則。所有的質(zhì)量事故必須如實上報給項目經(jīng)理部、監(jiān)理工程師和業(yè)主質(zhì)量管理部門。f工程質(zhì)量目標管理獎罰制度本標段工程設(shè)立“工程質(zhì)量目標獎”，制定安全質(zhì)量獎罰規(guī)定，對工程質(zhì)量進行獎優(yōu)罰劣。凡是達到質(zhì)量要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標的按照有關(guān)規(guī)定進行獎勵，對于達不到質(zhì)量要求的從重處罰。Ⅰ、設(shè)立單項工程質(zhì)量獎。對工序質(zhì)量優(yōu)良的進行獎勵，對工序質(zhì)量差而導(dǎo)致工程質(zhì)量等級降低的予以處罰。Ⅱ、設(shè)立單位工程質(zhì)量獎。對單位工程質(zhì)量被業(yè)主評為優(yōu)質(zhì)工程、或被評為單位優(yōu)以上優(yōu)質(zhì)工程的進行獎勵，對質(zhì)量被業(yè)主、監(jiān)理工程師或上級領(lǐng)導(dǎo)提出批評的予以處罰。Ⅲ、設(shè)立月度、季度、年度工程質(zhì)量目標獎。定期進行工程質(zhì)量評定活動，對其中的優(yōu)勝單位進行獎勵，對連續(xù)處于末尾的予以處罰。Ⅳ、集團公司設(shè)立總體工程質(zhì)量目標獎?？傮w工程質(zhì)量目標實現(xiàn)，對項目經(jīng)理部進行獎勵，如果不能實現(xiàn)總體工程質(zhì)量目標，對項目經(jīng)理部進行處罰。g質(zhì)量報驗制度：Ⅰ、工程質(zhì)量報驗是在自檢的基礎(chǔ)上進行報驗。Ⅱ、隱蔽工程是在隱蔽前由施工單位通知監(jiān)理單位進行驗收，并形成驗收文件。I保證冬季施工的質(zhì)量措施a軌道工程Ⅰ、提前做好冬季施工準備，準備好必要的冬季施工工具、用具，做好參與施工人員、機械的防寒準備。Ⅱ、因0℃以下不得進行軌枕錨固作業(yè)，所以在鋪架工程進入冬季施工前，完成必要的軌排儲備，以保證冬季施工的軌排供應(yīng)要求，必要時，利用恒溫車間進行軌枕錨固作業(yè)。Ⅲ、鋪架機械提前更換冬季用油等，做好越冬準備，并備好冬季易壞易損件，保證隨時更換。Ⅳ、合理安排冬季軌道施工的進度和項目。對軌道工程施工做全盤的分析，將一些放在冬季施工增加費用較少的項目放在冬季，同時冬季施工進度可適當(dāng)放慢，以便留有余地將那些不宜在冬季進行施工的項目適當(dāng)提前或拖后。Ⅴ、及早做好防寒物資的供應(yīng)和儲備。對于冬季施工所需材料，如：混凝土速凝劑、保溫取暖用的鍋爐、防寒材料、勞保防寒用品等，及早儲備和供應(yīng)。Ⅵ、對冬季從事軌道施工的施工作業(yè)人員，有防滑、防寒措施，各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門加強檢查監(jiān)督。Ⅶ、加強對汽車駕駛員的冬季行車安全常識的學(xué)習(xí)和行車紀律教育，一定要根據(jù)冬季路面狀況，嚴格控制車速，加強汽車各部位尤其是制動系統(tǒng)的維修保養(yǎng)，以確保冬季交通安全。b砌石工程Ⅰ、材料要求（1）水泥宜采用普通硅酸鹽水泥，標號為42.5R,水泥，水泥不得受潮結(jié)塊。（2）砂宜采用中砂，含泥量應(yīng)滿足規(guī)范要求，砂中不得含有冰塊及直徑大于1cm的冰結(jié)塊。（3）砌筑砂漿的稠度，宜比常溫施工時適當(dāng)調(diào)整，并宜通過優(yōu)先選用外加劑來提高砂漿的稠度。在負溫條件下，砂漿的稠度可比常溫時大1—3厘米，但不得大于12厘米，以確保砂漿的粘結(jié)力。Ⅱ、施工方法（1）砌筑應(yīng)采用“丁順砌筑法”，若采用平鋪砂漿時，使鋪灰長度滿足砂漿砌筑時的溫度不致過低。（2）嚴禁使用遭冰結(jié)的砂漿進行砌筑。（3）當(dāng)室外溫度低于+5℃，砂漿的攪拌時間應(yīng)有所增長，一般為常溫攪拌時間的1.8倍，約為2.5—3分鐘。（4）防止砂漿在攪拌、運輸、存放過程中的熱量損失可采用下列辦法：①砂漿的攪拌可在保溫棚內(nèi)（棚內(nèi)溫度在5℃以上）進行，砂漿要隨拌隨出，存儲時間不超過60分鐘，不可積存和兩次倒運。②攪拌地點應(yīng)盡量靠近施工現(xiàn)場，以縮短運距。（5）控制砌體砌筑高度，每日砌筑一般高度不超過1.80m。（6）每日收工前，應(yīng)將頂面的垂直灰縫填滿，同時在砌體表面覆蓋保溫材料（如草包、塑料薄膜）。（7）現(xiàn)場的試塊的留設(shè)有所增加，且在現(xiàn)場同條件下進行養(yǎng)護，用于檢驗現(xiàn)場砌筑砂漿的實際強度。C裝飾工程Ⅰ、裝飾抹灰工程（1）正溫下，先墻外粉飾，最底氣溫低于0℃后，如果必須外粉刷時，腳手架應(yīng)掛雙層草簾封閉擋分，并用摻鹽的水拌砂漿，當(dāng)氣溫在0℃—-3℃時(指三天內(nèi)預(yù)期最底溫度)摻2%(按水重百分比)。（2）白天氣溫接近0℃，晚上氣溫可能達到0℃以下時，應(yīng)縮小操作面，盡量白天安排粉飾。（3）內(nèi)粉飾前封閉門窗，配好玻璃。（4）0℃以下時，如必須搶做內(nèi)粉飾，經(jīng)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準后，可采用室內(nèi)加熱法，應(yīng)用蜂窩煤爐，使室內(nèi)的溫度在以上，防止粉飾大面積受凍。Ⅱ、油漆、涂料工程冬季施工（1）冬季油漆、涂料工程的施工應(yīng)在采暖條件下進行，室內(nèi)溫度保持均衡，不得突然變化。室內(nèi)相對濕度不大于80%，以防止產(chǎn)生凝結(jié)水。刷油質(zhì)涂料時，環(huán)境溫度不宜低于+5℃，刷水質(zhì)涂料時不宜低于+3℃，并結(jié)合說明書所規(guī)定的溫度進行控制。-10℃時各種油漆均不得施工。（2）油漆工程冬季施工時，氣溫不能有劇烈的變化，施工完畢后至少保養(yǎng)兩晝夜以上，直至油膜和涂層干透為止。Ⅲ、其它裝飾工程冬季施工（1）玻璃工程從寒冷中運到暖和處的玻璃，應(yīng)待其溫度緩和后方可進行裁割，安裝門窗玻璃宜在正溫下進行。（2）飾面板（磚）工程冬季施工冬季進行飾面板（磚）工程施工時，砂漿的使用溫度不得低于+5℃，如低于+5℃則不但不能保證施工質(zhì)量，而且加大了操作的難度。施工中砂漿硬化前應(yīng)采取有效防凍措施。d地面工程1、室內(nèi)地面找平層，面層施工時將門窗通道口進行遮蓋保溫，確保在室內(nèi)溫度為+5℃以上的條件下進行施工，室外部分預(yù)計三天溫度在0℃左右時，水泥砂漿應(yīng)摻1—2%的鹽水溶液攪拌，并有可靠的防凍保暖措施。2、冬季所用水泥砂漿采用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥，盡量減少用水量，砂漿稠度小于5cm。3、對于大面積混凝土地坪隨搗隨抹的施工，在施工前作好各項準備工作，施工時適當(dāng)加快澆筑及振搗速度（保證在混凝土內(nèi)部密實的前提下），澆筑厚度列高于設(shè)計厚度，振搗整平后鋪設(shè)塑料薄膜，其上及時鋪蓋保溫材料。e屋面工程Ⅰ、屋面工程的冬季施工，選擇無風(fēng)清朗的天氣進行，充分利用日照條件提高面層溫度。在迎風(fēng)面設(shè)置活動的擋風(fēng)裝置。Ⅱ、屋面各層施工前，將基層上面的積雪、冰雪和雜物清掃干凈。所用材料不含有冰雪凍塊。Ⅲ、用瀝青膠結(jié)的整體保溫層和板狀保溫層在氣溫不低于-10℃時施工，用水泥、石灰或乳化瀝青膠結(jié)材料的整體保溫層和板狀保溫層在氣溫不低于5℃時施工，如氣溫低于上述要求，采取保溫防凍措施。Ⅳ、找平層為水泥砂漿時，采取保溫防凍措施。Ⅴ、防水層采用卷材時，可用熱熔法或冷粘法施工。熱熔法施工時氣溫不低于-10℃，冷粘法施工時氣溫不低于-5℃。當(dāng)采用涂料做防水層時必須使用熔劑型涂料，施工時溫度不得低于-5℃。③質(zhì)量周計劃、月計劃根據(jù)工程實際情況，每周、每月編制項目質(zhì)量報告，周報每周三為截止日期，周四前報SDCL項目部（含電子版），遇節(jié)加日提前或順延，每月的25日為月報的截止日期，在每月的28日17：00前報SDCL項目部（含電子版），遇節(jié)加日提前或順延。報告的主要內(nèi)容是當(dāng)月、當(dāng)周的項目質(zhì)量情況匯報，包括：A工程質(zhì)量綜合情況；B本周、本月各專業(yè)（設(shè)計、采購及施工等）質(zhì)量檢查情況；C現(xiàn)場使用設(shè)備，材料主要存在的問題；D本月材料質(zhì)量控制情況；E主要存在的問題和擬采取的措施；六、文件資料的質(zhì)量控制保證質(zhì)量體系文件和資料處于受控狀態(tài)，及時獲取并使用所有文件的有效版本，防止文件機密泄露、丟失、誤傳，保證質(zhì)量體系正常，有效運行。文件資料如：施工組織設(shè)計、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項目質(zhì)量計劃、施工技術(shù)交底、工程洽商記錄、工程隱（預(yù)）檢記錄等質(zhì)量保證施工資料及竣工資料的收集、整理、歸檔保存。借閱時做好登記手續(xù)。確保質(zhì)量體系文件的符合性、有效性，以滿足質(zhì)量保證要求。更改文件和資料時，要在文件的更改處加蓋“更改章”，并將更改后的內(nèi)容寫入更改記錄表。更改內(nèi)容較大時，需要換頁更改，并做好換頁記錄，換頁后原頁收回。七、質(zhì)量控制手段1、質(zhì)量文件和資料控制（1）根據(jù)集團公司《質(zhì)量手冊》的要求，執(zhí)行《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊。（2）由項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤負責(zé)所有文件資料的管理工作。按《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)收發(fā)、傳送、整理和保存文件資料。①合同文件的管理a保存工程承包合同和驗工計價資料，由項目經(jīng)理部控制經(jīng)理孫彥峰負責(zé)。b采購合同存于項目經(jīng)理部，并由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌保存。②施工圖冊管理施工圖冊由項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤負責(zé)管理，并按集團公司施工技術(shù)管理辦法執(zhí)行。2、合同評審（1）通過合同評審，清楚地了解業(yè)主的要求和合同條件，保證在合同履行過程的設(shè)計、施工、采購階段，所有的合同要求都能良好地貫徹和有計劃地逐步實現(xiàn)。（2）項目負責(zé)人按照《合同評審程序》的要求，負責(zé)本項目合同評審的以下具體工作：①對合同各項條款逐條分析，并使項目主要人員清楚了解、明確實現(xiàn)合同目標應(yīng)進行的保證措施，必要時以文件規(guī)定下來，并納入本創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃中。②參加施工過程中合同修訂的評審，按集團公司《合同評審程序》（B版）中有關(guān)合同修訂條款執(zhí)行。③掌握工程建設(shè)情況和客觀條件的變化，并及時與業(yè)主和集團公司合同主管部門聯(lián)系，為現(xiàn)場施工創(chuàng)造良好條件。3、人力資源管理由項目經(jīng)理部項目經(jīng)理李樹晨根據(jù)項目實際情況，確定資源需求，為工程項目提供必須的、充分的資源，有計劃的安排資源投入。這些資源包括配備具有資格的人員；指派經(jīng)培訓(xùn)合格、有內(nèi)審資格、且獨立于受審核方的內(nèi)審員進行審核。4、設(shè)備和環(huán)境管理由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌根據(jù)項目實際情況，提出所需設(shè)備，上報項目經(jīng)理審批后，由集團公司負責(zé)指派，包括：配備必須的控制設(shè)備和施工設(shè)備；改進質(zhì)量控制、檢驗及測試技術(shù)所需要的設(shè)備。設(shè)備到位后，由采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)指派專人對設(shè)備進行管理。5、施工過程質(zhì)量控制（1）施工過程是質(zhì)量保證的重點環(huán)節(jié)，所涉及的各項工作必須依據(jù)《質(zhì)量手冊》和有關(guān)施工過程控制程序的規(guī)定執(zhí)行。①本工程已由集團公司工程經(jīng)營處組織實施了現(xiàn)場施工調(diào)查。②施工圖紙及設(shè)計交底資料的審核，由項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤組織并負責(zé)。③施工階段的技術(shù)交底由項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤負責(zé)。（2）施工組織設(shè)計的管理①施工組織設(shè)計由項目經(jīng)理部施工經(jīng)理張明龍組織進行技術(shù)交底，使項目管理人員對施工組織設(shè)計內(nèi)容達成共識。②對于施工中遇到的新問題或采用某些新技術(shù)時，堅持“一切經(jīng)過試驗、一切用數(shù)據(jù)說話”的原則，由項目經(jīng)理部施工經(jīng)理張明龍組織進行現(xiàn)場試驗，并制定相應(yīng)的施工方案。③施工條件和環(huán)境發(fā)生變化時，由項目經(jīng)理部施工經(jīng)理張明龍負責(zé)提出施工組織設(shè)計修改意見，按施工監(jiān)理程序報批，并報集團公司施工技術(shù)處備案。④施工工序質(zhì)量控制實行“三檢”制度，即自檢、互檢、交接檢，由項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤負責(zé)。（3）進度控制①由項目經(jīng)理部控制經(jīng)理孫彥峰負責(zé)制定、實施和修改本工程進度計劃。②本工程的施工勞力調(diào)配由項目經(jīng)理部項目經(jīng)理李樹晨負責(zé)。（4）軌道、既有線防護施工特殊過程和關(guān)鍵工序施工細則①特殊過程和關(guān)鍵工序的施工細則中，應(yīng)有針對性地制定具有可操作性的專項措施。②特殊過程和關(guān)鍵工序?qū)嵤┣?，必須作好以下幾項工作：a施工準備階段對施工圖紙進行會審，對施工細則施工工藝進行專項技術(shù)交底。b參加施工的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗，培訓(xùn)工作，執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。c對施工人員和設(shè)備能力進行確認，不具備能力的不能從事施工。d施工過程中，指定專人對質(zhì)量和過程連續(xù)監(jiān)控，并做好記錄。e對施工人員資格、工程所需材料、施工設(shè)備的狀況均作記錄，使施工過程具有可追溯性。6、與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定和評審（1）對業(yè)主提供的產(chǎn)品，由采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)組織有關(guān)人員進行驗證，并將結(jié)果及時反饋給顧客，對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由倉儲辦公室負責(zé)隔離存放，妥善保管，并與業(yè)主協(xié)商處理。（2）對業(yè)主提供的產(chǎn)品，由采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)組織對其進行接收、保管、儲存、標識和記錄，防止丟失和損壞。如有丟失、損壞或不適用情況作好記錄，向業(yè)主報告并協(xié)商解決辦法。（3）我方對產(chǎn)品的驗證不能免除業(yè)主提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。7、設(shè)計開發(fā)（1）由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東制定并執(zhí)行控制和驗證產(chǎn)品設(shè)計的書面程序，以保證滿足規(guī)定的要求。（2）設(shè)計策劃由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東制定設(shè)計計劃，計劃闡明開展的活動，并規(guī)定完成這些活動的職責(zé)。設(shè)計分配給具備一定資格的人員去完成，并為其配備必要的資源。計劃隨設(shè)計進展加以修改。（3）組織和技術(shù)接口由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東規(guī)定參與設(shè)計過程的不同部門之間在組織上和技術(shù)上的接口，將必要的信息寫成文件，予以傳遞并定期評審。（4）設(shè)計輸入由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東確定產(chǎn)品設(shè)計輸入的要求，包括有關(guān)法令和法規(guī)要求，形成文件，并評審其是否適當(dāng)。對不完整的、含糊的或予盾的要求，將會同提出者一起解決。設(shè)計輸入將考慮合同評審的結(jié)果。（5）設(shè)計輸出設(shè)計輸出形成文件，并用能驗證和證實設(shè)計輸入要求的方式來表達。設(shè)計輸出：a)滿足設(shè)計輸入的要求；b)包括或引用驗收準則；c)標出與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計特性(如：操作、貯存、搬運、維護和處置的要求)。設(shè)計輸出文件發(fā)布前進行評審。（6）設(shè)計評審在設(shè)計的適當(dāng)階段，由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東有計劃地組織對設(shè)計結(jié)果進行正規(guī)的評審，并形成文件。每次評審的參加者除要求的專家外，還包括與受評的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表。這種評審記錄將予以保存。（7）設(shè)計驗證在設(shè)計的適當(dāng)階段，由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東組織進行設(shè)計驗證，以保證該設(shè)計階段的輸出滿足設(shè)計輸入要求。并對所用的設(shè)計驗證方法予以記錄。除進行設(shè)計評審之外，設(shè)計驗證還包括如下活動：--采用其它計算方法；--可能時，將新的設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；--進行試驗和證實；--發(fā)布前對設(shè)計階段的文件進行審查。（8）設(shè)計確認由項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東進行設(shè)計確認，以保證產(chǎn)品符合確定使用者的要求。（9）設(shè)計更改所有的設(shè)計更改，在其生效之前都應(yīng)加以標識、形成文件、評審并經(jīng)項目經(jīng)理部設(shè)計經(jīng)理張明東審查和批準。8、物資采購質(zhì)量控制（1）本項目物資采購，由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌負主要責(zé)任，嚴格按施工合同和集團公司《采購控制程序》及業(yè)主的有關(guān)文件執(zhí)行，保證本項目使用合格的材料和設(shè)備。（2）物資采購必須嚴格按集團公司物資部門及業(yè)主下發(fā)的《合格分供方名冊》選擇供應(yīng)商；如果現(xiàn)場需要購買其他供應(yīng)商的物資，則必須按程序?qū)ζ溥M行評價。（3）采購人員在采購物資時，必須及時索要所采購物資的原始標識（廠家、材料名稱、規(guī)格型號、出廠編號、出廠日期、合格證等）。9、標識和可追溯性質(zhì)量控制（1）本項目依據(jù)合同要求和集團公司《質(zhì)量手冊》及《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的要求進行物資和工序的標識和可追溯性管理。（2）本項目標識和可追溯性管理，由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)。通用的標識除按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的要求執(zhí)行外，本項目的其它標識做以下規(guī)定：①現(xiàn)場材料標識：根據(jù)不同材料性質(zhì)設(shè)置不同標識，并加以記錄，防止不同類型、不同批次的產(chǎn)品混淆，必要時可追溯。此項工作由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)組織實施。②追溯性工序的標識：施工工序以分項、分部工程檢驗評定表、試驗報告、有關(guān)記錄、施工日記等標識、由項目經(jīng)理部施工經(jīng)理張明龍負責(zé)組織實施并做好記錄。③工程設(shè)備標識：工程設(shè)備以標牌做好標識，由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)組織實施，并做好記錄。10、檢驗和實驗質(zhì)量控制（1）檢驗和試驗是保證工程質(zhì)量的重要手段，由項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤負主要責(zé)任。（2）檢驗和試驗除按《質(zhì)量手冊》和有關(guān)程序文件規(guī)定進行外，根據(jù)本工程實際情況，采取以下具體措施：①施工中進行的檢驗和試驗，由項目經(jīng)理部檢測中心主任安英負責(zé)。除所有物資驗證應(yīng)按《施工過程控制程序》中進貨檢驗和試驗要求進行外，對于必須進行特殊檢驗和試驗的物資，應(yīng)在計劃中說明。②施工過程的檢驗和試驗由項目經(jīng)理部檢測中心主任安英負責(zé)。根據(jù)施工進度，將試驗和檢驗安排落實到各隊試驗員、質(zhì)檢員和工班長。③最終檢驗和試驗由項目經(jīng)理部項目經(jīng)理張明龍負責(zé)，按監(jiān)理規(guī)程向監(jiān)理工程師和業(yè)主申請。（3）本項目使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由項目經(jīng)理部檢測中心主任安英負責(zé)，按集團公司計量器具周期校驗規(guī)定負責(zé)送檢。11、物資運輸和貯存質(zhì)量控制（1）本項目要嚴格做好物資的貯存保管工作。在具體的執(zhí)行過程中，除按集團公司有關(guān)程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行外，各項工作主要負責(zé)人還應(yīng)針對工作的特殊性提出措施或方案，交項目負責(zé)人審批，并保證在工作中準確地向每一個操作人員進行交底。本項工作由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌負責(zé)。（2）施工現(xiàn)場依據(jù)平面布置圖布置材料堆放場地，設(shè)置貯存?zhèn)}庫，并檢查、監(jiān)督與此項工作有關(guān)操作人員，作好防雨、防盜等各項工作。（3）物資搬運和貯存應(yīng)有情況記錄。本項目所有施工場地內(nèi)的現(xiàn)場物資標識應(yīng)保持一致。12、業(yè)主財產(chǎn)和產(chǎn)品防護控制（1）本項目執(zhí)行《防護和交付程序》的規(guī)定，特殊成品的防護由項目技術(shù)負責(zé)人組織編寫成品防護方案。（2）工程成品防護工作由項目經(jīng)理部施工經(jīng)理張明龍負責(zé)措施的制定、修正、調(diào)整，并對此項工作的人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)。13、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制（1）本工程范圍內(nèi)的檢驗、測量和試驗設(shè)備均按程序文件規(guī)定進行管理和控制，包括外借的和業(yè)主提供的檢測設(shè)備、工具等。（2）對影響工程質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，均按規(guī)定進行周期或使用前的檢定、校準或調(diào)整。嚴禁使用未檢定校準或已超出校準周期的設(shè)備。（3）作好并保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定校準記錄，并建立設(shè)備臺帳。（4）各類檢測試驗設(shè)備的工作環(huán)境要加以規(guī)定，保證測試結(jié)果再允許的誤差范圍之內(nèi)。對設(shè)備狀態(tài)要進行標識，并作出搬運、防護和儲存的規(guī)定。（5）檢測設(shè)備的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)后持證上崗。14、過程監(jiān)視和測量控制（1）進貨檢驗和試驗①由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌指派專人負責(zé)物資、機械動力設(shè)備、通訊信號設(shè)備的進貨檢驗工作。計量測試部門根據(jù)試驗申請報告，負責(zé)必要的進貨試驗工作。②進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)，根據(jù)供貨商的控制程度和有關(guān)質(zhì)量證明文件，制定檢驗計劃。③進貨檢驗按照分級管理的原則，分別按照程序文件規(guī)定進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入使用。④進貨檢驗中查出的不合格品，要進行隔離標識，并由檢驗單位負責(zé)通知主管部門貨供貨商，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。⑤因施工需要來不及驗證需“緊急放行”時，須經(jīng)授權(quán)人批準，有可靠追回和更換條件，且有明確的標識和記錄，方可放行。（2）過程檢驗和試驗①質(zhì)量監(jiān)控部門負責(zé)過程檢驗和試驗的管理工作，計量測試部門作好配合檢驗和試驗工作。②在施工中一般不允許未完成檢驗和試驗的工序轉(zhuǎn)入下道工序，如因施工需要來不及檢驗和試驗的工序，必須有可靠的追回程序，產(chǎn)品有明顯標識和記錄，并經(jīng)授權(quán)人批準，方可進行例外轉(zhuǎn)序。（3）最終檢驗和試驗本項目指定項目經(jīng)理部QA/QC經(jīng)理姚坤負責(zé)最終檢驗和試驗的管理工作。各級質(zhì)檢人員按照《最終檢驗和試驗程序》及相關(guān)規(guī)定，組織進行工程完工后交付前的最終檢驗和試驗。（4）檢驗和試驗記錄負責(zé)檢驗和試驗的各級職能部門，由有關(guān)人員準確填寫有關(guān)檢驗、試驗記錄，并按規(guī)定經(jīng)有關(guān)人員簽字確認。收集整理工程質(zhì)量、物資、機械設(shè)備的檢驗和試驗的各種質(zhì)量證明文件，按照規(guī)定保管和歸檔。15、不合格品的處理（1）分類①在日常檢驗評定中發(fā)現(xiàn)的一般不合格或質(zhì)量問題。②構(gòu)成工程質(zhì)量事故的不合格。③外購的原材料、半成品及工程設(shè)備的不合格。（2）評審和處置①對外購的原材料、半成品及工程設(shè)備的不合格品由項目經(jīng)理部采購經(jīng)理楊榮昌組織有關(guān)部門進行評審和處置。a要對不合格品進行明顯標識和隔離。b評價不合格品，提出對不合格品的處置方案，報請項目經(jīng)理后，組織實施。c可以作為降級使用或改做它用的，征得業(yè)主同意后，報請項目經(jīng)理審批后實施。②對日常質(zhì)量檢驗評定中發(fā)現(xiàn)得一般不合格或質(zhì)量問題和構(gòu)成工程質(zhì)量事故得不合格，按照分級處置得原則進行評審和處置。a在分項分部工程得質(zhì)量檢驗評定中發(fā)現(xiàn)得一般不合格或質(zhì)量問題，由質(zhì)檢人員在質(zhì)量檢驗評定表中做記錄，下達《質(zhì)量監(jiān)察通知書》，提出整修措施，整修后滿足規(guī)定要求時，由質(zhì)檢人員予以驗證和簽認。b對構(gòu)成工程質(zhì)量事故，由質(zhì)檢人員作好記錄和標識，并填寫《工程質(zhì)量事故報告表》逐級上報。對重大質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理組織各部門，按照標準、規(guī)范、合同及法令要求進行評價，提出處置方案，并按規(guī)定處置。c必要時請業(yè)主共同進行不合格品得評審和處置。d不合格分項、分部工程經(jīng)處置后，必須重新進行質(zhì)量檢驗評定。（3