ERP(II)-PGM-PO-咨詢實施項目啟動動員宣貫工作會材料（廣深電力）

深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目

啟動動員宣貫材料2010年9月目錄

深圳能源信息化建設概要1ERP（I期）項目實施內容及成果2ERP（II期）項目實施規(guī)劃3交流4深圳能源信息化建設可概括為“一個目標、兩個驅動、三個階段、四個基礎系統(tǒng)、五個基本建設原則”一個目標兩個驅動三個階段四個基礎系統(tǒng)五個基本建設原則數據倉庫海量數據抽取、集成匯總決策分析系統(tǒng)數據建模，形成多個維度的分析體系決策分析系統(tǒng)數據倉庫OAERPSIS信息化四個基礎系統(tǒng)：

ERP、OA、SIS、VMSVMS動態(tài)全覆蓋可視化一個目標：建設全覆蓋、動態(tài)、可視化的全集團信息化系統(tǒng)堅持產業(yè)市場、資本市場“雙輪驅動”戰(zhàn)略和“現金為王”戰(zhàn)略“造就卓越上市公司”的奮斗目標“安全至上、成本領先、效益為本、環(huán)境友好”經營理念實施“勞動、人事、薪酬”三項制度改革構建國際化的總部組織架構和符合現代企業(yè)要求的職等體系企業(yè)戰(zhàn)略管控模式/業(yè)務模式組織架構運營與流程信息技術架構、平臺、應用集團管控模式的科學轉變和管理扁平化風險管理和內部控制咨詢定義支持企業(yè)戰(zhàn)略、管控模式、組織機構、業(yè)務流程的信息技術2005年IT規(guī)劃2006～2007網絡平臺、數據中心建設2006～2008OA一期、視頻等建設2008～2009ERP（I期）、SIS項目2010～ERP（II期）…從05年迄今已完成了信息化規(guī)劃、全集團網絡平臺建設、集團數據中心建設以及OA一期、視頻、ERP（I期）建設等企業(yè)價值最大化商業(yè)智能戰(zhàn)略地圖：內部運營、學習與成長財務、客戶數據倉庫決策支持系統(tǒng)EVA、KPI二個驅動：戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務需求(業(yè)務部門+所屬企業(yè)）戰(zhàn)略驅動業(yè)務驅動三個階段：基礎建設（初級）、跨平臺建設（中級）、構建決策支持體系（高級）構建決策支持體系（高級）跨平臺建設（中級）基礎建設（初級）ERP：5個模塊，9家電廠EAMOA：6個系統(tǒng)功能SIS：實時數據、性能計算VMS：監(jiān)控、會議、安防門戶規(guī)劃與建設BO平臺實施模型建立與分析SQLSERVER——ERPDOMINO——OAPI——SISVMS圖像處理數據庫四大基礎系統(tǒng)：OA、ERP、SIS、VMS四大系統(tǒng)功能架構圖企業(yè)績效管理燃料庫存管理財務管理人力資源管理供應商關系管理主數據管理金融服務管理知識管理項目管理燃料供應鏈管理數據倉庫招行資金管理平臺燃料銷售外部審計系統(tǒng)電力市場燃料與物資供應戰(zhàn)略規(guī)劃行業(yè)環(huán)境分析發(fā)電運營基礎支持物資庫存管理運行管理設備管理工程管理軟件ERP應用數據電廠專業(yè)系統(tǒng)項目管理質量管理其他非ERP數據審計管理項目建設商業(yè)智能計劃管理采購管理電力銷售競價上網系統(tǒng)經營分析，經濟市場分析，供應策略分析，商業(yè)可靠性分析，財務分析，技改策略分析，維修策略分析，安全風險分析OA：文件管理，電子郵件，論壇，工作流，電子公告牌，即時通信生產集成與智能（xMII）生產實時監(jiān)控生產調度，電量計量，過程監(jiān)控，實時數據存儲、性能計算ERP系統(tǒng)OA系統(tǒng)燃料庫存監(jiān)控系統(tǒng)SIS系統(tǒng)VMS系統(tǒng)專業(yè)系統(tǒng)VMS視頻系統(tǒng)五項基本建設原則：五統(tǒng)一統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一標準統(tǒng)一實施統(tǒng)一平臺適應于集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和管控要求，由集團公司制定信息化整體規(guī)劃，各下屬單位據此制定本單位規(guī)劃或建設方案，開展信息化建設。集團公司統(tǒng)一信息化項目的管理實施，各級單位配合落實，從而保證信息化項目和系統(tǒng)的高效組織，科學運行。集團公司統(tǒng)一組織制定信息技術標準規(guī)范，包括網絡標準、應用系統(tǒng)標準、數據標準、安全標準、集成標準等，規(guī)范信息化建設，各單位按集團統(tǒng)一標準實施。集團公司信息化采用統(tǒng)一平臺，包括網絡平臺、集成平臺、集團化信息系統(tǒng)軟件平臺，各單位在集團統(tǒng)一平臺上實施相應系統(tǒng)，以有效簡化系統(tǒng)升級、接口等的技術復雜度，降低系統(tǒng)建設和運維成本。統(tǒng)一運維四大基礎系統(tǒng)的實施規(guī)劃

——-VMS、SIS、OA的實施計劃

工作計劃2010年2010年2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月VMS系統(tǒng)項目計劃項目啟動準備項目實施項目驗收SIS系統(tǒng)項目計劃項目啟動準備項目實施項目驗收OA系統(tǒng)項目計劃項目啟動準備項目實施項目驗收今日四大基礎系統(tǒng)的實施規(guī)劃

-ERP建設規(guī)劃圖項目一期（試點實施）項目二期（推廣實施）一期實施2008.4-2009.6二期實施（第一階段）2010-2012提升管理電廠推廣財務集中電廠試點戰(zhàn)略應用推廣完善主營業(yè)務建設域（發(fā)電企業(yè)）基礎業(yè)務建設域多元業(yè)務建設域（金融、供應鏈、環(huán)保）戰(zhàn)略管理業(yè)務建設域E3.項目管理F2.電價管理G1.商業(yè)智能（基礎展現）+PortalG2.商業(yè)智能（基本績效管理與決策支持)H1.金融服務J1.審計系統(tǒng)接口A2.合并報表J2.招行資金管理系統(tǒng)接口A1.財務集中（財務與管理會計）B1.物資、設備與運行（試點）B2.物資/設備/運行（電廠第一批推廣）C1.燃料計劃與采購H3.燃料供應鏈F1.燃料銷售J5.生產實時系統(tǒng)與設備、運行業(yè)務接口H2.環(huán)保發(fā)電業(yè)務B3.物資、設備與運行推廣（電廠第二批推廣）K4.內部招聘（全集團）D3.通用物資與服務采購與庫存K3.員工自助（全集團）K2.績效、培訓及招聘功能（全集團）D1.供應商關系管理(合同、招投標)

J3.

OA接口與工作流C2.燃料庫存管理G4.標準成本（試點）G5.標準成本（第一批推廣）G6.標準成本（第二批推廣）G10.公司治理、風險與合規(guī)G8.全面預算管理（實施）J6.專業(yè)生產系統(tǒng)與數據倉庫接口K1.事務性功能（全集團）I1.主數據管理I2.知識管理J4.燃料庫存監(jiān)控系統(tǒng)接口G3.商業(yè)智能（全面績效管理，深化）遠景規(guī)劃遠景實施2012-……遠景規(guī)劃A3.財務集中（推廣）A4.財務集中（推廣第x批）B3.物資、設備與運行推廣（電廠第x批推廣）C3.燃料庫存管理（電廠第x批推廣）D2.供應商關系管理（電子商務）E1.工程項目管理接口E2.工程項目管理接口（推廣）J7.東部EAM接口

G7.標準成本（第x批推廣）G9.全面預算管理（第x批推廣）我們還將用2年的時間，建立基于ITIL的運維體系最終用戶咨詢公司ERP運維支持中心（一級）最終用戶外部支持（三級）關鍵用戶/所屬企業(yè)IT支持呼叫中心運維專員系統(tǒng)廠商運維管理ERP運維支持中心（二級）目錄

深圳能源信息化建設概要1ERP（I期）項目實施內容及成果2ERP（II期）項目實施規(guī)劃3交流4ERP（I期）與ERP（II期）的目標，是打造一個支撐集團“管理領先、成本領先”戰(zhàn)略定位與經驗理念的信息化平臺支持領先的管理模式關注資產運行效率，資產生命周期成本導向，精細化成本管理固化組織架構固化“三改”的組織架構與崗位規(guī)范與優(yōu)化業(yè)務流程財務電力資產管理燃料管理績效指標量化與外部對標財務績效電廠運行績效燃料供應績效精細化成本管理燃料成本檢修成本計劃執(zhí)行反饋與調整績效分析與戰(zhàn)略決策管理領先成本領先ERP（I期）統(tǒng)一了集團財務平臺，實施了電廠EAM試點，取得了初步的成果，但只是邁出了ERP建設的第一步ERP戰(zhàn)略功能基礎功能財務電廠EAM人力資源燃料工程建設全面預算商務智能。。。風險控制集團電力企業(yè)非電企業(yè)ERP(I期)實施內容ERP（I期）咨詢實施項目回顧目錄

深圳能源信息化建設概要1ERP（I期）項目實施內容及成果2ERP（II期）項目實施規(guī)劃3交流4ERP（II期）共包括六大應用，將覆蓋各項ERP基礎功能，并向戰(zhàn)略功能提升ERP戰(zhàn)略功能基礎功能財務電廠EAM人力資源燃料工程建設全面預算商務智能。。。風險控制集團電力企業(yè)非電企業(yè)ERP(I期)實施內容ERP(II期)實施內容電廠EAM推廣包括四個核心子模塊–運行、設備、物資、財務主營業(yè)務企業(yè)戰(zhàn)略全面預算管理燃料管理需求管理采購管理調運管理庫存管理質量管理成本管理燃料結算燃料臺帳供應商管理基礎支持人力資源管理組織管理考勤管理薪資管理人事管理績效管理培訓管理員工發(fā)展招聘管理薪酬管理人力資源基礎數據決策分析財務分析電力資產分析燃料供應鏈績效人力資源分析電力生產運行管理生產計劃生產運行定期工作交接班管理兩票管理大小修協(xié)調記錄紙登記小指標管理設備資產生命周期管理工程建設資產生命周期臺帳進度管理合同管理質量與安全管理概預算管理成本管理日常消缺預防性維修大中小修設備持續(xù)優(yōu)化技術改造項目管理設備報廢停用設備報廢設備停用設備維修與維護物資管理物資臺帳供應商管理采購管理庫存管理財務管理財務會計管理會計合并標準成本全面預算財務基礎數據六大應用實現的核心業(yè)務功能主營業(yè)務企業(yè)戰(zhàn)略電力生產運行全面預算管理生產計劃生產運行定期工作交接班管理兩票管理大小修協(xié)調記錄紙登記小指標管理設備資產生命周期管理日常消缺預防性維修大中小修設備持續(xù)優(yōu)化技術改造項目管理設備報廢停用設備報廢設備停用物資管理物資臺帳供應商管理采購管理庫存管理設備維修與維護基礎支持財務管理財務會計管理會計合并標準成本全面預算財務基礎數據電廠生產燃料及供應鏈人力資源工程管理全面預算商務智能決策分析財務分析電力資產分析燃料供應鏈績效人力資源分析全面預算管理工程建設進度管理合同管理質量與安全管理概預算管理成本管理資產生命周期臺帳燃料管理需求管理采購管理調運管理庫存管理質量管理成本管理燃料結算燃料臺帳供應商管理人力資源管理組織管理考勤管理薪資管理人事管理績效管理培訓管理員工發(fā)展招聘管理薪酬管理人力資源基礎數據一期實施組織\功能電廠推廣人力資源燃料全面預算工程接口商務智能深圳能源集團總部√√√√√深圳能源濱海電廠籌建辦公室√√√深圳能源財務有限公司√√√√深圳市能源電力服務有限公司√√√深圳能源集團東部電廠√√√√√深圳市廣深沙角B電力有限公司√√√√√深圳市能源環(huán)保有限公司√√√惠州深能投資控股有限公司√√√惠州市城市燃氣發(fā)展有限公司√√√深圳媽灣電力有限公司√√√√√深圳能源國際能源大廈建設管理分公司√√深圳能源物流有限公司√√√深能北方控股有限公司√√深能合和電力（河源）有限公司√√√√惠州深能源豐達電力有限公司√√√√√深能安所固電力（加納）有限公司√√√東莞深能源樟洋電力有限公司√√√√√深圳能源集團股份有限公司物業(yè)管理分公司√√√深圳能源集團月亮灣燃機電廠√√√深圳市能源運輸有限公司√√√√珠海深能洪灣電力有限公司√√√√√深圳能源（香港）國際有限公司√√深圳能源集團燃料分公司√深圳能源集團信息技術分公司√六大應用中，人力資源、全面預算、商務智能實施將覆蓋全集團；電廠推廣、燃料供應鏈實施將覆蓋發(fā)電企業(yè)ERP（II）期咨詢實施項目ERP（II期）咨詢實施項目將依據六大應用劃分成六個子項目，由集團信息中心統(tǒng)一管理協(xié)調ERP(I期)實施內容ERP(II期)實施內容1.電廠生產管理推廣子項目2.人力資源管理實施子項目3.燃料及供應鏈實施子項目4.工程管理接口子項目5.全面預算實施子項目6.商務智能實施子項目我們計劃在24個月內完成ERP（II期）項目總體實施，其中燃料、工程接口和BI將結合實際情況予以調整電廠生產管理推廣沙角B/洪灣推廣媽灣/樟洋/豐達推廣支持與移交

MRO接口765432112111059432112111086879201020112012人力資源管理人力資源基礎試點人力資源基礎推廣人力資源戰(zhàn)略實施燃料及供應鏈管理燃料實施全面預算管理全面預算基礎全面預算深化工程管理工程管理接口商務智能總體規(guī)劃基礎實施深化實施=里程碑廣深沙角B的項目實施里程碑計劃電廠生產管理推廣

沙角B/洪灣推廣

媽灣/樟洋/豐達推廣支持與移交

MRO接口人力資源管理人力資源基礎試點

人力資源基礎推廣人力資源戰(zhàn)略實施燃料及供應鏈管理燃料實施全面預算管理

全面預算基礎全面預算深化工程管理工程管理接口商務智能總體規(guī)劃基礎實施深化實施=里程碑765432112111059432112111086879201020112012實施各方的定位項目指導委員會實施單位–配合與使用信息中心–總體管控凱捷咨詢–實施負責項目總體管控項目總體協(xié)調技術人員參與項目實施負責系統(tǒng)運維根據工作說明書與咨詢公司實施方法論詳細規(guī)劃項目的實施根據規(guī)劃執(zhí)行項目的具體實施根據項目需要提供合適的資源根據項目計劃配合實施工作業(yè)務方案確認、系統(tǒng)驗證系統(tǒng)使用對實施單位的人員進行知識轉移總體組織工作機構圖項目指導委員會實施單位:信息中心:咨詢方:10電廠推廣組實施單位

信息中心:咨詢方:20人力資源組實施單位:信息中心:咨詢方:30燃料管理組實施單位信息中心:咨詢方:40全面預算組實施單位:信息中心:咨詢方:50工程接口組實施單位

信息中心:咨詢方:60商務智能組信息中心:咨詢方:70二次開發(fā)組模塊實施組信息中心:咨詢方:80系統(tǒng)管理組信息中心:咨詢方:90數據管理組集中實施組項目管理辦公室深圳能源:凱捷:深圳能源:凱捷:深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目

10電廠推廣組架構圖（廣深公司）項目指導委員會項目總監(jiān)深圳能源方：陳連剛咨詢實施方：項目執(zhí)行經理深圳能源方:陳軍民咨詢實施方：監(jiān)理服務方：畢馬威12廣深EAM實施組組長：金志力執(zhí)行組長：朱林忠總協(xié)調人：韓慧華流程主管：王鼎斐、陳正佩、彭弟、周永宏、陳學文、李曉銳關鍵用戶：張建成、葉志祥、程琦、梁顯國、束繼東內部顧問：葉剛穎、孔輝、蔡明、熊敏、陳建超咨詢方實施組子項目經理：1人咨詢顧問：PM：X人OM：X人MM：X人PS：X人FICO：X人項目角色崗位職責–實施單位深圳能源方角色職責參與方式組長負責本單位的項目組織實施；根據項目要求及時作出決策；負責簽署本單位業(yè)務解決方案；參與集團總體解決方案的審核；負責落實項目有關人員參與項目。兼職執(zhí)行組長協(xié)助組長開展項目工作；負責本單位的項目執(zhí)行運作；負責流程主管的管理；支持、協(xié)助集團項目管理辦公室工作。兼職流程主管負責審議相關業(yè)務流程解決方案；負責相關業(yè)務流程解決方案的確認；負責組織對發(fā)現的問題進行調查、解決，推進相關整改和流程優(yōu)化。兼職關鍵用戶參與藍圖設計與流程討論；參與相關模塊的方案驗證、系統(tǒng)測試、最終用戶培訓；協(xié)助權限收集、數據收集、功能說明書編寫。全職實施線路與關鍵任務實施準備藍圖設計系統(tǒng)實現上線準備上線支持持續(xù)改進每個階段的實施路線圖EAM推廣階段的五個實施階段角色實施準備0.5個月藍圖設計1.5個月系統(tǒng)實現2個月上線準備1個月上線支持2個月組長執(zhí)行組長確定本單位的資源參與確定項目策略與計劃關鍵決策與變革管理流程主管參與討論并確認業(yè)務流程關鍵用戶參與培訓參與討論并協(xié)調主管確認業(yè)務流程測試并確認系統(tǒng)培訓、協(xié)調數據與權限搜集一線支持項目角色崗位職