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文檔簡介

天然氣公司CNG物料采購管理制度第一條經各場站統(tǒng)計的采買計劃單，在設備物料管理負責人審核后，上報生產運行部主管領導復查，再送交總經理批準；主管負責人得到領導計劃批復，根據(jù)具體情況決定委托用料單位采買或部門內部采買。在采買時多方詢價、比價、議價，貨比三家；詢價人員將三家或以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報設備主管領導選擇。第二條等方式進行。對大宗、貴重、批量采購采取公開競價、招標、產品訂貨會第三條采購時，計劃采辦人員要與供應商洽談買賣合同及合同條款；買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本經設備主管領導審核并經總經理批準。第四條第五條重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效，經辦人員按合同付款進度，向財務申請款項，及時向供應方支付定金和簽收各期貨物。第六條經辦人員按合同交貨進度，及時催促供方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后簽收。第七條若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質量檢測與合同約定標準不符，經辦人員拒絕接收或將貨物退回供方。第八條對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的經辦人員及時告知供方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。第九條驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。第十條經辦人員負責把簽字貨物和簽字貨款明示于圖表，進行分類監(jiān)控、催貨。第十一條經辦人員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐

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